不合格品管理规范10

1、JN浙江嘉倪电子有限公司文件编号JN/POIPZ-10-2013不合格品管理规范版 / 次A/0页 码第1/5页1.目的为满足ISO9001质量体系要求，确保对不合格产品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，保证产品质量符合规定的要求，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2.适用范围本程序适用于本公司的原材料、辅助材料、外购件、外协件、零部件、在制品和成品的不合格控制。适用于对不合格品的识别和记录、隔离以及评审和处置。3.职责3.1 品质部是不合格品归口管理部门，负责对不合格品的判定、记录、标识和隔离措施的监督。3.2 工程部、生产部、供销部、参与不合格品的评审，并提出处理意见。3.3

2、生产部、供销部、和车间负责对不合格品处置。3.4总/副总经理（管代）对评审结果进行批准。4.术语4.1不合格：未满足要求。4.2轻微缺陷：未满足有关某一预期或规定用途的要求但不影响其使用性能。4.3严重缺陷：未满足有关某一预期或规定重要用途的要求直接影响其使用性能。4.4让步：对使用或放行轻微不符合规定要求的产品的认可。4.5特采：对不合格品但不影响性能的不良采取的评审措施，使其满足紧急使用要求。4.6拒收：对不合格品采取的措施，使其不合格品的非预期使用或交付。5.工作程序5.1 不合格品的识别、记录、标识和隔离。经检验发现不合格品时，应由检验人员立即按规定进行判定并作出明显的标识。进货不合格

3、品由仓库进行隔离存放。过程不合格品由生产车间负责隔离存放。出现不合格由检验员开立品质异常处理单上交品质部确认后反馈于生产部、供销部、以便快速补料加工、产品的正确处置。5.2评审明显的报废及经返工、重检可以达到规定要求的，由授权的专检员负责评定，品质部进行审定。（零部件、外购品）发生不合格品，需紧急使用的由相关单位提出特采申请并会同相关部门进行评审。 （内部）产品经过试验质量无法达到顾客要求的由供销部向顾客提出让步接收申请。评审的依据：除根据职责范围、权限履行不合格品评审程序并行使其职权外，应遵循以下“三限定”原则。JN浙江嘉倪电子有限公司文件编号JN/POIPZ-10-2013不合格品管理规范

4、版 / 次A/0页 码第2/5页1）限产品特性：对于关键特性达不到要求的一律不准、让步、特采。一般特性，则可根据实际情况适当让步（或特采）。2）限产品特性极限偏差：产品超差即为不合格，从使用角度上构不成缺陷的，可以让步、特采，让步应以不构成缺陷的限度。必须预先规定相应于限度的极限偏差。3）限时间或批准或数量的限定：对于已发生的不合格品需采取纠正措施，不合格品的让步，特采应规定一个明确的数量、改善回复期限不得超过24小时，不允许同一不合格品屡次重复让步或特采，而无采取纠正措施及改善对策。 评审的实施：.1检验员根据不合格情况，填写品质异常处理单送品质部填写处置意见后，知会生产部、供销部处置状况并

5、要求回复改善对策。.2直接影响正常生产或交货进度严重滞后状况时，由相关部门（生产部、供销部）提出评审要求，并会同工程部、品质部、责任（相关）单位进行产品特采审定，审定结果报总/副总经理（管代）进行批准，并将审定结果单发放与各相关单位。.3评审应指定参与不合格评审的人员，确保其有足够的能力和经验。 5.3不合格品的处置1）（内部）让步接收（放行）：经检验员确定为轻微缺陷不影响产品质量要求，报品质部核定放行结论后，方可执行放行，但应标明处置状态。2）特采不合格品得到评审特采批准结论，可投入使用（特采物料必须进行隔离标识、追溯管理控制），评审单发放相关单位，特采后处置为：（隔离）投入使用。3）（外部

6、）让步：经评审决定让步接收、特采的，必须通过出厂检验和试验，凡未达到出厂要求或顾客要求的（可能降低某些特性时）应实事求是的向顾客作出说明，得到顾客同意（并有文字记录）让步接收时，才能交付，同时应做好记录。4）全检经评审评估，产品由于交付周期紧急，需要投产产品的，当批产品不良特性为严重缺陷且可以通过人为筛选排除不良的（如标记识别筛选），方可执行全检，否则不得进行全检结论。全检后应重新送检，合格后方可入库。5）拒收（或全检出不良品）自制件：品质部直接拒收品及特采使用及生产不良品，顾客退货品，由品质部进行认定标识，仓库负责执行退货处理。JN浙江嘉倪电子有限公司文件编号JN/POIPZ-10-2013

7、不合格品管理规范版 / 次A/0页 码第3/5页外购件：品质部直接拒收品及特采使用及生产（属供应商）不良品，顾客退货品，由品质部进行认定标识，供销部负责执行退货处理。顾客退货品由仓库开立送检单送品质进行检验，并按品质部处理意见进行处理。由供销部负责货品的退换。5.4记录和通知：经检验的不合格品，由检验员开立不合格品处理单通知相关部们，如实记录不合格的数量和不合格内容。5.5不合格品的统计：品质部按月度对不合格品进行统计，作成各控制环节质量月度表上报公司。对于已交付使用后发现局部问题（不合格）的产品的处理。供销部及时负责与顾客协商联系，如调换、修理等。品质部负责收集质量信息，以便有效地控制质量状

8、况，并执行质量改善回复措施，组织内部改善措施并加强验证。5.6不合格品处理：经检验确认、挑选不合格品及生产过程中所产生的不合格品，由各各环节责任人填写不合格品处理单。A、原材料出现不合格根据不合格情况，由仓库管理员填写不合格品处理单送检验员进行确认，知会生产部、供销部签字确认，转品质部、工程部进行验证处置意见后，由总/副总经理进行批准。B、半成品出现不合格根据不合格情况（如电镀不良、封存品），由半成品仓库管理员填写不合格品处理单送检验员进行确认，知会生产部签字确认，转品质部、工程部进行验证处置意见后，由总/副总经理进行批准。C、在制品出现不合格根据不合格情况，由车间主任填写不合格品处理单送检验

9、员进行确认，知会生产部签字确认，转品质部、工程部进行验证处置意见后，由总/副总经理进行批准。D、成品出现不合格根据不合格情况，由成品仓库管理员填写不合格品处理单送检验员进行确认，知会生产部签字确认，转品质部、工程部进行验证处置意见后，由总/副总经理进行批准。E、检验车间检出不合格品，由车间负责人根据不合格情况填写不合格品处理单送检验员进行确认，知会生产部签字确认，转品质部、工程部进行验证处置意见后，由总/副总经理进行批准。5.6.2相关单位开立不合格品处理单后，知会生产部确认后，由品质部进行验证并得出处理结论后、工程部进行复核意见交总/副总经理批准。 A、评审结果为报废由填单人将物品与处理单复

10、印页交仓库管理员进行报废处理。 B、已入库成品重检不合格品评审结果为返修由填单人将物品分类与处理单复印页交仓库管理员进行隔离发放车间进行返修，并对返修产品进行隔离及返修标识，品质部应加严检验。5.7记录存档 不合格品处理单一式三份，由填单人、品质部、仓库各持一份以备查询。JN乐清嘉倪电子有限公司文件编号： JN/POIPZ-10-2013进料不合格品管理流程图版本号： A/0页 次： 4/5流程图负责单位使用记录/文件管理重点判定季度标签OK不合格非急用料评 审急用料一般不良全检 特采 NG标 识 入 库退 货记录存档 品质部进料检验记录标示检验员应根据检验卡及检验规范对产品进行检验，并做出判

11、定结论，做好物料状态标示及封样。品质部进料检验记录标示品质异常处理单判定为不合格，检验员应将不良品进行封样，粘贴不合格标签，将不合格物料移至不合格区，开立异常单至品质部评审处理。品质部供销部生产部副总品质异常处理单品质部判定后，抄送一份至供销部，由供销部根据生产紧急情况考虑是否进行组织评审。品质部生产部工程部副总品质异常处理单各部门根据不良情况及生产紧急程度签署意见，涉及到设计要求不符合时，由工程部进行确认意见，副总经理进行批准。品质部标识卡若进行全检后应再次送进料检验进行抽检，抽检合格后，由进料检验进行合格标识。品质部供销部品质异常处理单标识卡入库单不良批（包括全检出不良品）由进料检验将不良

12、品封样，并随品质异常处理单附联移至不合格区，由供销部知会供销商退货。品质部进料检验记录表品质异常处理单进料检验应对处理结果进行记录并做好文档管理，以便于后期追溯及检索。JN乐清嘉倪电子有限公司文件编号： JN/POIPZ-10-2013制品不合格品管理流程图版本号： A/0页 次： 5/5流程图负责单位使用记录/文件管理重点不合格品季度标签申报处理评 审返修报废 返镀 处理记录存档 品质部标示不合格品应隔离存放于不合区，不良类别应进行分装，并做好标识，以防止发生混淆。生产部供销部品质部不合格品处理单标示相关单位应于每月对所在处已明确不合格品开立不合格品处理单，送交对应负责检验员进行确认。品质部供销部生产部副总不合格品处理单检验员根据检验卡针对不良现象进行确认，签署确认结果，并进行签名。 品质部生产部工程部副总不合格品处理单品质部根据检验员的初步结论进行验证，并签署意见，若涉及到返修的生产部根据结论进行返修签署，工程部进行结论确认，由副总经理对各单位评审结果进行审批。品质部供销部不合格品处理单相关单位依据最终审批结果对不合格品进行相应处理，涉及到返修的应进行隔离标