甘肃省农业科学院2019年度绩效评价报告

1、甘肃省农业科学院2019年度绩效评价报告 根据甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知（甘财绩20203号）和甘肃省财政厅关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知（甘财预202024号）要求，我院对2019年省级部门绩效评价重点项目科研项目经费（公益类）和五家重点单位（作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、蔬菜研究所）的整体支出绩效在单位自评的基础上，认真组织实施了部门评价。现将省农科院2019年度绩效评价工作总结如下。 一、部门基本情况 省农科院的主要职责是发挥省级公益性农业科研中心的引领作用，服务我省农业和农村经济建设；承担区

2、域农业科技体系、创新体系建设任务，以应用研究、应用基础性研究为主，围绕我省经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新；承担农业新品种、新技术、新产品的引进、示范和推广，提高科技进步对农业生产的贡献率；加快农业科技高、精、尖人才培养，为我省社会主义新农村建设提供技术支撑。 省农科院是全省唯一的省级综合性、公益性农业科研单位，是全省农业科研活动中心及高层次人才培养基地，承担全省农业科技创新的重任，着重解决全省三农发展中的关键共性科技难题，承担国家和我省农业科技创新及

3、技术改造任务。 农业科技具有显著的公共性、基础性、社会性。长期以来，在省财政的稳定支持下，我院立足甘肃，服务三农，完成了国家、省上许多重大农业科研项目，为全省农业发展农民增收做出了历史性的贡献。 二、2019年度部门绩效进展情况 （一）绩效申报 根据甘肃省财政厅关于申报2019年度省级预算绩效目标的通知（甘财绩20187号），我院按投入管理、产出、效果、影响力四个方面设定了省财政下达我院的“科研条件建设及成果转化”、“科研项目经费（公益类）”、“四个农场定额补助”三个专项的绩效目标，并根据我院实际细化了分值，申报了三个项目的绩效目标。其中，“科研条件建设及成果转化”项目是根据甘肃省财政厅关于印

4、发甘肃省省级支出项目绩效评价指标体系（科学技术支出类项目）的通知（甘财绩20179号）下达的该专项的项目绩效指标体系申报。 选择5个二级预算单位作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、蔬菜研究所纳入部门整体支出绩效评价试点范围。 确定“科研条件建设及成果转化”专项为中期绩效评价试点项目。 （二）绩效批复 2019年部门预算下达同时，省财政厅甘肃省财政厅关于2019年省级部门预算专项绩效目标的批复（甘财绩20192号）批复了省农科院院“科研条件建设及成果转化”、“科研项目经费（公益类）”、“四个农场定额补助”三个专项的绩效目标。 （三）绩效运行监控 根据甘肃省财政厅

5、关于开展2019年度省级预算部门绩效运行监控工作的通知（甘财绩20199号）要求，省农科院结合半年工作检查同步进行“科研条件建设及成果转化”专项的绩效运行检查、监控工作，分类别汇总了科技创新类、成果转化类、条件建设类、科技支撑体系类的二级项目绩效运行情况，按期向省财政厅相关处室报送了项目绩效目标执行监控表。 （四）2019年度绩效单位自评情况 省农科院认真安排部署了本部门2019年度绩效自评工作。由院财务资产管理处牵头组织实施，下发了关于做好2019年度预算执行情况绩效评价工作的通知（甘农科院办发202024号），文件明确了绩效自评的对象和范围、方式及内容、结果及应用。共组织对2019 年度3

6、个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金 11,719.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中：“科研条件建设及成果转化”、“科研项目经费（公益类）”、“四个农场定额补助”3个项目自评结果均为“优”，涉及资金11,719.35万元。省农科院将所属研究所均纳入单位整体支出绩效自评试点范围（作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、马铃薯研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、林果花卉研究所、农业经济与信息研究所、蔬菜研究所、生物技术研究所、农产品贮藏加工研究所、畜草与绿色农业研究所、经济作物与啤酒原料研究所、小麦研究所）。选取5个研究所作为2019年度省级部门绩效评价重点单位。由院财

7、务资产管理处会同业务处室审核各研究所单位整体支出绩效自评表的真实性、完整性、合理性、合规性，并汇总打分形成省农科院项目和部门整体支出绩效自评报表。 三、2019年度绩效部门评价情况 省农科院组织部门本级及所属单位分别对部门预算项目支出、整体支出开展绩效自评后，结合省农科院对陇南、中部片区科研工作集中现场检查，认真做好部门绩效评价工作。 （一）部门绩效评价的对象 省农科院2019年部门重点绩效评价的专项为“科研项目经费（公益类）”，重点评价作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所、植物保护研究所、旱地农业研究所、蔬菜研究所的整体支出绩效。 （二）绩效评价指标体系“科研项目经费（公益类）”项目指标体系

8、年度绩效指标一级指标二级指标三级指标目标值投入和管理目标投入管理预算资金到位情况足额到位投入管理预算执行率100%财务管理财务管理制度健全性健全财务管理财务监控有效性有效财务管理资金使用规范性合规项目管理项目管理制度健全性健全项目管理政府采购合规性合规项目管理合同管理完备性完备项目管理项目质量可控性可控产出目标数量工资发放人数731质量职工工资性收入增加5%时效工资发放及时及时满意度指标服务对象满意度在职职工满意度85%效果目标社会效益科研队伍人员稳定95%影响力目标长效管理服务“三农”提供科技支撑提高长效管理建立农业科技创新队伍提高长效管理建立省级农业科技创新基地提高人力资源基础科研人员充足

9、率90%说明：研究所发展实力及科研绩效指标量化计分表一级指标二级指标统计指标分值1.科研投入1.1新增科研项目主持国家科技计划项目/课题数量/子课题（单位：1项）15/5/3主持省重大专项/其他计划课题数量（单位：1项）8/21.2到位科研经费新上和结转项目到研究所的经费数（单位：100万元）5注：不包括农业综合开发、各类科研条件建设和运行、三区人才等项目；国家基金和社科基金按国家科技计划课题计；到位经费不足100万元可折算计入，以下类推；科技服务与产业开发不计入科研到位经费数。2.科研产出2.1 当年获奖成果（单位：每项）国家级一等奖（自然、发明、科技进步、社科）80国家级二等奖（自然、发明

10、、科技进步、社科）60省部级一等奖（自然、发明、科技进步、专利、社科）40省部级二/三等奖（自然、发明、科技进步、专利、社科）20/10注：仅指政府科技奖，当年获奖；第一完成人或第一完成单位的均100%计，否则每项分值减半计算；中华农业科技奖认定为省部级。2.2认定成果与授权知识产权（单位：每个/项）国审/登记（认定、新品种权）新品种15/8省审/登记新品种8/4新农药/（新肥料、新方法、新产品）10/5国家标准8行业标准/地方标准5/3发明专利6其他专利/软件著作权1/0.52.3 学术论文（著）SCI/EI/SSCI期刊收录论文IF×4注：当年见刊论文或出版著作，仅限定我院科研人

11、员为第一作者（含通讯作者）且作者第一署名单位为我院及院属单位。中文期刊论文IF×2国家出版学术专著15行业出版学术专著10其他出版学术专著6编著和译著52.4咨询报告（单位：件/份）中央领导批示/省部级领导批示15/6被评为优秀咨询报告5国家/省级皮书6/33.成果转化3.1成果转化收入科技服务与产业开发收入（单位：100万元）5注：到账现金收入，凭财务发票；技术转让收入（单位：100万元）5成果应用规模（单位：100万亩）13.2 科技兴农国家颁布的主导品种和主推技术6省行业部门颁布的省级主导品种和主推技术33.3 社会影响成果在主流媒体宣传报道（单位：次数）14.人才培养4.1

12、高层次人才国家级人才（单位：1人次）10（上年末和新增量）省部级人才（单位：1人次）54.2 人才培养硕士研究生数（单位：1人）2（上年末和新增量）博士研究生数（单位：1人）45.科研条件考核分：国家优秀、良好、合格、整改、摘牌加3、2、0、-3、-9分；省部级为1、0.5、0、-1、-3分。5.1现有科技平台国家级平台（基地）（单位：1个）10+X（基础分+考核分）省部级平台（基地）（单位：1个）5+X5.2科研资产固定资产增加值（单位：200万元）210万以上大型科研仪器设备原值（单位：200万元）55.3新增平台国家重大科研基础设施（国合）立项（单位：1项）10省部级（省国合）科研平台和

13、基地（单位：1项）5国家投入和其他投入（单位：100万元）35.4 仪器开放共享科研仪器开放共享收入（单位：10万元）3新入省网20万元以上大型仪器（单位：台）15.5 新增资质国家/地方10/56.协同创新6.1创新联盟承担国家/地方创新联盟任务（单位：项）5/36.2 基础性工作承担国家农业数据中心任务（单位：项）36.3 协会和学会承担国家和地方协会和学会委托任务（单位：项）17.国际合作7.1国际合作项目当年新增主持国际合作项目数（单位：每项）57.2国际合作经费 当年到位经费总额（单位：100万元）57.3国际合作平台国际联合实验室或研发中心（单位：1个）10国家引智基地（单位：1个

14、）3国际科技合作协议（单位：1份）17.4国际人员交流派出、请进专家（单位：1人次）1国际学术会议报告（单位：1人次）37.5国际会议与培训承办外宾人数10人以上国际会议3举办国际培训班（15人以上）（单位：班）37.6国际学术影响重要国际学术会议主题报告数（单位：1人次）5国际重要学术刊物任职人数（单位：1人次）1落实签署的国际合作协议（单位：1项）5 （三）绩效评价流程及结果 科研项目经费（公益性）项目实际为省财政保障科研单位运转而拨付的在职人员工资。因此该项目验收以部门决算报表、劳资报表、工作总结等为依据，省农科院组织各相关处室进行了联合自评，该项目实施达到了省财政厅批复的绩效目标值。评

15、价结果为“优”，评价得分同该项目绩效自评表一致。评价报告附后。 单位整体支出绩效评价采取自评与部门评价相结合的方式。在各单位报送的单位预算执行情况绩效自评报表基础上，部门评价流程如下：首先，院财务资产管理处根据部门决算数据核实单位整体支出预算情况及基本支出、项目支出执行率。其次，结合科研单位自身特点，主要考评五家研究所发展实力及年度科研绩效。采用现场观摩与科研工作集中检查相结合，同步进行现场调研、座谈，核实绩效完成情况，形成初步结论。最后，形成统一指标体系、统一决算口径，并与党建、科研、财务、人事、成果转化等各类考核指标相辅相成的绩效评价结果。2019年度，五家研究所绩效评价等级全部为“优”。

16、省农科院对5家二级单位2019年度科研综合绩效产出评价排名表研究所科研投入科研产出成果转化人才培养科研条件协同创新国际合作发展实力排名作物所125.17 197.39 10.58 118.00 69.18 6.00 11.00 537.32 1旱农所50.95 142.85 31.39 118.00 120.62 12.00 15.00 490.81 2植保所52.32 72.89 18.76 131.00 46.18 6.00 8.00 335.15 3土肥所50.22 97.00 29.32 80.00 51.10 7.00 0.00 314.64 4蔬菜所59.36 53.28 9.74

17、 101.00 16.97 12.00 9.00 261.35 5省农科院对5家二级单位2019年各研究所人均实力评价排名表研究所发展实力在职在岗干部人数工勤技能人数在职人员基数人均实力名次旱农所490.81 43746.510.56 1作物所537.32 60763.58.46 2植保所335.15 482496.84 3土肥所314.64 502516.17 4蔬菜所261.35 51352.54.98 5 四、二级预算单位整体支出绩效评价说明及分析 （一）作物研究所 省农科院作物研究所（下称作物所）以服务全省主要农作物产业发展为目标，主要从事农作物种质资源收集保存与创新利用、遗传改良技术

18、与应用、新品种选育与配套栽培技术研究；开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训；承办省农科院和有关部门交办的其它任务等职能。 作物所编制总人数72人，2019年实际在编人数67人，退休人员48人。下设1个办公室、1个实验室和9个研究室。实验室主要承担全所仪器设备的运行管理，承担生物技术、分析测试等方面的研究任务，胡麻研究室主要开展胡麻新品种选育和栽培技术研究，油菜研究室主要开展春油菜新品种选育和制种技术研究，向日葵研究室主要开展油葵、食葵新品种选育和栽培技术研究，杂粮研究室主要开展糜子、谷子新品种选育和栽培技术研究，玉米研究室主要开展普通玉米、青贮玉米和鲜食玉米新品种选育研究，食用豆研

19、究室主要开展豌豆新品种选育和豆类草害化学防治技术研究，高粱研究室主要开展饲用高粱新品种选育和栽培利用技术研究，棉花研究室主要开展白色棉、彩色棉新品种选育和减药减肥技术研究，品种资源研究室主要开展大田作物种质资源保存鉴定、更新繁殖和大豆新品种选育工作。作物所2019年收入2,860.44万元，其中财政拨款收入数为1,127.01万元。本年支出2,835.28万元，其中财政拨款支出1,446.85万元。年末资产总额为4,050.38万元。作物所的绩效目标，围绕服务全省农业产业发展的主要职能和脱贫攻坚政治任务，同时兼顾学科发展、团队建设、科技创新能力和社会影响力提升，以及规范管理等方面设置绩效目标。

20、 2019年度在项目争取尤其国家自然科学基金等项目争取、科技创新与科研产出、成果奖励与成果转化、科技扶贫、团队建设、平台建设和党建精神文明建设取得了显著成效，很好地完成了预算绩效目标规定各项任务指标。全年预算执行率达到90.78%，各项具体绩效指标得分97.7分。基本支出符合预算范围要求，专项资金做到专款专用，项目资金按预算科目（或经批准调整后预算科目）支出，规范支出审签制度，保障财务会计信息真实、完整、合规。绩效指标完成情况及得分表绩效指标年度指标值实际完成值分值得分基本支出预算执行率100%100.00%5 5 项目支出预算执行率85%80.85%5 4 “三公经费”控制率下降下降55 结

21、转结余变动率合理合理33 财务管理制度健全性健全健全22 资金使用规范性规范规范22 政府采购规范性规范规范22 资产管理规范性规范规范22 在职人员控制率100%100%22 重点工作管理制度健全性健全健全22 产出数量指标申报国家、省级等各类项目15项，年度合同经费800万元以上，到位经费600万元以上申报国家、省级等各类项目46项，年度合同经费2199.95万元，到位经费1563.81万元1010产出质量指标论文35篇以上，主编或参编专著1部，申报省部级奖励1-2项，完成专利、标准、软件著作权、品种审定等各项指标等10项以上；论文37篇，其中SCI1编，申报省部级奖励4项，获奖2项，完成

22、专利、标准、软件著作权、品种审定等各项指标等30项；54.75（专著没有完成）产出时效指标及时及时55产出成本指标单位产出成本控制有效基本有效54经济效益指标成果转化收入134万元136万元55社会效益指标示范新技术、新品种18项，科技培训2000人次，发放技术培训材料4500份。成果应用100万亩。示范新品种、新技术1.5万亩，成果应用面积100万亩以上；开展科技培训24场（次）、田间技术指导19次，共培训农民3000余人次，发放技术资料4600多册（份），发放自育良种8460多公斤。55生态效益指标改善改善55单位获奖情况申报省级奖1-2项获省级奖2项55违法违纪情况00%55中期规划建设

23、完备程度完备完备22党建工作开展规律性完成完成22信息化管理覆盖率100%100%22 人员培训机制完备性完备完备22档案管理完备性完备完备22单位职工的满意度90%91%55其他满意度95%97%55 （二）土壤肥料与节水农业研究所 省农科院土壤肥料与节水农业研究所（以下简称土肥所）是我省专门从事土、肥、水农业资源高效利用研究的公益性科研单位。主要职能是服务全省农业资源与环境治理，主要从事土壤肥料、农业节水、农业微生物、耕作栽培、废弃资源循环利用、耕地质量提升、资源环境检测评价研究。开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。现有编制57人，实有在职职工51人。该所下设内设办公室、农业

24、微生物研究室、土壤研究室、植物营养与肥料研究室、水资源与节水农业研究室、农业资源高效利用研究室、绿洲农业生态研究室、农业资源与环境检测中心、新型肥料研发中心等9个部门和白银沿黄灌区综合农业试验站、张掖节水农业试验站、武威绿洲农业试验站3个试验站。 2019年度总收入1975.10万元，总支出1686.75万元。2019年度一般公共预算财政拨款收入767.31万元，支出795.17万元。年初单位资产总计1986.67万元、负债总计1152.73元、净资产总量833.94万元，年末单位资产总计2120.35万元、负债总计1409.88万元、净资产总量710.47万元。 2019年，土肥所充分发挥科

25、研单位的优势，立足全省土壤、肥料、节水方面的需求，加强科技创新、成果转化、人才培养、脱贫攻坚，各项科研工作取得了较好成绩，总体绩效目标完成交好，2018年填报2019年部门(单位)整体支出绩效目标申报表时确定的36项绩效目标考核指中，除项目支出预算执行率1项未完成任务外，其它35项都完成或超额完成任务，单位得分为98分。绩效指标完成情况绩效目标指标 年度指标值实际完成值完成情况分析基本支出预算执行率100%100%完成项目支出预算执行率93%64.94%未完成“三公经费”控制率下降下降完成专项经费支出安排合理性合理合理完成财务管理制度健全性健全健全完成资金使用合规性合规合规完成政府采购规范性规

26、范规范完成人员编制合规性合规合规完成人事管理制度健全性健全健全完成资产管理制度健全性健全健全完成资产清查情况有有完成全年各项任务目标的制定有有完成项目经费管理办法健全性健全健全完成按项目合同任务执行率100%100%完成定期不定期进行工作会商、检查、督促，年终进行考核有有完成全年任务目标的执行率100%100%完成完成项目合同规定任务完成完成完成1.发表学术论文20篇以上；申报专利1-2项；撰写提交项目申请20项；项目合同经费300万元以上；执行田间试验50个以上；条件建设投入10万元以上；学术交流30人次；合作（服务）企业3家以上；宣传报道30次以上；2.举办专业会议3-5次；完成驻点帮扶任

27、务；完成1.发表学术论文42篇；申报国家发明专利7项、实用新型专利5项；撰写提交项目申请62项；项目合同经费796.02万元；执行田间试验74个；条件建设投入20.60万元；学术交流117人次；合作（服务）企业13家；宣传报道39次；2.举办专业会议5次；完成了驻点帮扶任务；超额完成各项方针政策制度得以较好落实完成完成完成向上级部门提交建议书、咨询报告等2-3份完成向上级部门提交了建议书、咨询报告等3份完成修改完善管理制度完成完成完成完成职工在职在岗教育培训完成完成完成各项管理制度作用充分发挥完成完成完成受益者满意度90%95%完成科研成果在示范区推广应用率80%83%完成使农民综合素质和科学

28、化种田水平有所提高提高提高完成解决生产中土壤肥料、农业节水等方面关键技术的能力提高提高完成科技帮扶对象按期脱贫完成完成完成为我省农业节水和农业环境提供技术支撑及时及时完成使国家、省上各项政策制度得以较好落实完成完成完成为政府正确决策提供技术支撑及时及时完成单位安全高效运行完成完成完成档案管理情况完备完备完成信息化管理覆盖率90%90%完成单位中和能力在全省同行业领先；在全国同行业中上水平达到达到完成 （三）植物保护研究所省农科院植物保护研究所（以下简称植保所）的主要职能是服务全省植物保护事业和无公害农业发展，从事农作物病虫草害预测预报、有害生物防治技术研究、农作物抗病虫性鉴定、新农药研发、农药

29、登记试验，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。内设机构：办公室、财务室。所属研究室组：经济作物病害研究室、禾谷类病害研究室、生物防治研究所、农药与杂草研究室、农业昆虫研究室。2019年度人员编制数53人，实有在职人员48人，离休人员1人，退休人员35人。植保所2019年收入1975.25万元，其中财政拨款决算数为1134.26万元。2019年收入总计比上年增长了61.54%，其中财政拨款收入比上年年增加22.07%。本年支出总计1884.24万元，比上年增加了1.93%。年初资产总额2054.37万元，年末资产总额为2148.13万元。本年度植保所共承担在研项目共77项，其中：承

30、担国家、省级现代农业产业技术体系岗位4项，农业农村部种植业司服务项目1项，主持国家自然科学基金9项，国家、省级重点研发计划项目11项，公益性（农业）行业科研专项2项，省、市级人才项目2项，甘肃省引导科技创新发展项目1项。院列学科团队2项、院列科技支撑3项、院列重点研发4项、院列中青年（博士）基金8项、院地院企合作项目5项，院三百行动专项2项，院列科技成果转化项目1项，横向协作项目4项。 植保所在项目预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，结合植保所实际，在科研项目争取、科研成果申报、科研条件改善、人才培养、科技服务能力提升、脱贫攻坚和党建精神文明建设等各方面都取得了

31、显著成效，很好地完成了各项任务指标。全年预算执行率达到71.35%，各项具体绩效指标得分96.6分。绩效指标完成情况及得分表年度指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施基本支出预算执行率100%100%5 5项目支出预算执行率80%71.53%5 3.6项目尚在执行期，严格按项目预算加快执行进度。“三公经费”控制率持平或下降下降55结转结余变动率合理合理33财务管理制度健全性健全健全22资金使用规范性规范规范22政府采购规范性规范规范22资产管理规范性规范规范22在职人员控制率100%100%22重点工作管理制度健全性健全健全22产出数量指标申报项目20项、到位经费800万元完成

32、1010产出质量指标发表论文28篇、申报省部级科技奖励1-2项、发明专利2项、标准2项基本完成（省科技进步奖三等奖第二完成单位）54加强成果凝练产出时效指标工作完成及时率及时55产出成本指标项目执行控制预算内达到55经济效益指标当地农民增产增收提高收入提高55社会效益指标科技培训，助力脱贫达到55生态效益指标减肥减药绿色防控达到55单位获奖情况申报省部级科技奖励1-2项省科技进步奖三等奖第二完成单位54加强项目成果凝练违法违纪情况零记录达到55中期规划建设完备程度完备完备22党建工作开展规律性完成完成22信息化管理覆盖率100%100%22人员培训机制完备性完备完备22档案管理完备性完备完备2

33、2单位职工的满意度90%达到55其他满意度90%达到55合计96.6 （四）旱地农业研究所 省农科院旱地农业研究所（以下简称旱农所）单位职能是服务全省旱作农业科技发展，从事旱作节水、作物生理生态、覆盖集雨种植、作物抗逆增效和农业资源利用研究高效、农艺农机融合和农牧发展模式创新，开展人才培养、技术示范、成果转化、科技服务与培训。该所内设6个职能部门，分别为办公室、镇原试验站、大豆试验站、定西试验站、庄浪试验站及甘肃省旱作区水资源高效利用重点实验室。旱农所2019年收入1,819.31万元，其中财政拨款收入数为967.63万元。上年结转2,238.70万元。本年支出2,430.83万元，其中财政拨

34、款支出1,457.59万元。年末结转1,627.17万元。年末资产总额为4,480.78万元。 本年度旱农所积极申报各类科研项目50余项，其中国家自然基金17项。获得立项25项，合同经费1121万元，到位经费1200万元。获甘肃省科技进步二等奖2项（2项主持、1项参与）、农业科技进步二等奖1项（参与）、三等奖1项（主持），全所发表论文39篇，其中SCI论文3篇；完成科技成果登记5项、授权软件著作权8项，实用新型专利5项，颁布甘肃省地方标准4项，1个省级品种审定，结题验收项目18项，有5项完成成果登记、2项完成第三方评价。完成了1个省级重点实验室、1个联合实验室和5个学科团队建设工作任务和39项

35、各类在研科研项目年度任务指标，提交了各类科技报告，开展了各项科研试验示范研究工作。以科技大市场创新卷申报为抓手，加强测试工作，年完成任务50余万元，积极争取政府购买服务、本年度承担残膜监测任务100万元；承接企业或地方政府科学测试监测工作，获得经费20余万元，共完成科技成果转化收入172.8万元。2019年6月份在定西试验站举办科技周活动，150余人参加；11月份参加了由我院举办的首届科技成果推介会，并签订了合作协议；11月份组织科技人员参加了定西市政府主办的全省科技成果转化大会，展出了旱农所小麦大豆新品种以及创新性技术。全年基本支出预算执行率达到100%，项目支出预算执行率达到72.33%，

36、各项具体绩效指标得分97.1分。绩效指标完成情况分析二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施资金投入基本支出预算执行率5100%100%5合规项目支出预算执行率572.33%100%3.62合规“三公经费”控制率5100%100%5合规结转结余变动率3100%100%3合理财务管理财务管理制度健全性2222健全资金使用规范性2222规范采购管理政府采购规范性2222规范资产管理资产管理规范性2222规范人员管理在职人员控制率2100%100%2合理重点工作管理重点工作管理制度健全性2222健全部门履职目标产出数量指标10101010完成产出质量指标55552019年公

37、开发表学术论文39篇，其中SCI3篇，影响因子1.0以上论文10篇产出时效指标5444产出时效略有滞后，当年形成的科研数据，在当年没发表论文或者获奖。产出成本指标54.54.54.5产出成本需要控制部门效果目标经济效益指标5555显著社会效益指标5555显著生态效益指标5555显著社会影响单位获奖情况55552019年获得省科技进步二等奖2项、中华农业科技三等奖1项违法违纪情况5555完备长效管理中期规划建设完备程度2222完备组织建设党建工作开展规律性2222完成信息化建设情况信息化管理覆盖率299%99%1.98信息化管理还需进一步加强人力资源建设人员培训机制完备性2222完备档案管理档案

38、管理完备性2222完备服务对象1的满意度单位职工的满意度5555满意服务对象2的满意度其他满意度5555满意合 计97.1 （五）蔬菜研究所 省农科院蔬菜研究所（以下简称蔬菜所）是我省唯一专门从事蔬菜科学研究的省级科研机构，主要职能是服务全省蔬菜、食用菌产业发展，主要从事蔬菜种质资源创制与新品种选育，蔬菜高品质标准化栽培技术、园艺设施新材料、环境调控新技术研究，开展人才培养、成果转化、技术示范、科技服务与培训。该所下设科研机构有：西瓜与甜瓜研究室、辣椒新品种选育研究室、番茄新品种选育研究室、资源（黄瓜、南瓜、花椰菜、分子育种）利用研究室、食用菌研究室、设施栽培（栽培技术、栽培生理、设施工程、特

39、色蔬菜）研究室共六个研究室和永昌冷凉蔬菜与食用菌试验站、高台瓜类作物遗传育种试验站两个农村试验基点。2019年全所在职职工54人。 2019年度总收入1455.26万元，其中拨款收入945.79万元。上年结转581.10万元。总支出1554.91万元，其中财政拨款支出1,018.95万元。结转下年481.45万元。年末单位资产总计1317.10万元、负债总计573.13万元、净资产总量743.97万元。 2019年，各项科研工作取得了较好成绩，完成了预算绩效目标确定的各项任务指标。获省级科技进步二等奖1项，育成瓜菜新品种8个，培训各类技术人员3646人（次）。结题验收4项，另8项已完成各项合同

40、任务目标，验收材料已提交主管部门等待验收；发表学术论文24篇，另有6篇论文已录用，待出刊；各类新品种、新技术示范推广49.35万亩。绩效指标完成情况分析绩效目标指标 年度指标值实际完成值基本支出预算执行率100%100%项目支出预算执行率100%76%“三公经费”控制率100%100%结转结余变动率规范规范财务管理制度健全性健全健全资金使用规范性规范规范政府采购规范性规范规范资产管理规范性规范规范在职人员控制率100%100%重点工作管理制度健全性健全健全产出数量指标加强全所党员干部、科技人员及职工政治理论学习教育，提高遵纪守法和职业操守的意识，完成年度个人岗位任务，增强服务农业科技发展的积极

41、性。完成人才培养计划、技术示范、成果转化、科技服务与培训等年度计划任务。按计划完成产出质量指标申报立项国家级省部级等各类科研项目10项以上，年度合同经费达到600万元以上，年度到位经费500万元以上，其中科研项目经费500万元以上，2019年共承担各类科技计划项目35项。新上项目13项，合同经费886万元，到位经费630.165万元。产出时效指标提高科研产出，发表农业类科学研究专业学术论文30篇以上，主编或参编专著1部，申报省部级成果奖励1项，完成专利、标准、软件著作权、品种认定等各项指标等6项以上。发表学术论文24 篇，获2019年度省科技进步二等奖1项，申报专利4项，完成省级成果登记3项，

42、产出成本指标加强4个学科团队建设，完成30余项各类在研科研项目年度任务指标，提交科技报告，开展科研试验示范，提高科技成果转化率。完成经济效益指标创新科研与科技服务推动地方经济发展，提高农民收入，地方农民及相关部门满意度；促进新品种、新技术、新成果示范推广与转化，产生综合效益达1亿元，以上综合完成率95%。完成96%社会效益指标开展农村先进适用技术与产品展示、示范推广与科技培训，服务“三农”与地方科技与经济发展、支撑精准扶贫，地方政府、农业相关部门与农户满意度；发表论文增长率、论文影响因子提高；科研成果转化率提高；人才培养、对外交流学习与合作等，以上综合完成率95%。完成96%生态效益指标开展农

43、田生态建设、小流域治理、高效生态农业、农业面源污染综合防控等；创建绿色、高效、可持续、环境友好型旱作农业模式与耕作新制度，支撑地方农业提质增效与供给侧改革，以上综合完成率95%。完成96%单位获奖情况-违法违纪情况00中期规划建设完备程度完备（100%）完备（100%）党建工作开展规律性规律（100%）规律（100%）信息化管理覆盖率100%100%人员培训机制完备性完备（100%）完备（100%）档案管理完备性完备（100%）完备（100%）单位职工的满意度80%90%其他满意度- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）经验及做法 通过对2019年项目资金及二级单位整体支出开展绩效评价

44、，我院较好的完成了绩效目标。一是各级领导高度重视项目实施工作，措施有力，管理规范；二是资金到位率比较高，财政资金全部到位，专项资金开支内部控制程序比较健全；三是项目任务完成较好，特别注重了绩效目标的实现，从评价结果看，各项目都达到或超额完成了年度绩效目标。 （二）存在的问题 省农科院该项目绩效执行中，存在的主要问题有两个。一是绩效指标体系不够完善，年初设置绩效指标值与绩效考核指标体系不能完全对等。下一步省农科院将结合绩效开展工作取得的经验，聘请专业第三方帮助建立完善的指标体系，确保绩效目标申报与绩效考核指标体系一致。二是绩效考评过程中资料收集、数据采集等工作与科研单位的“放、管、服”改革方面略有冲突，科技人员认为绩效考评与项目财务验收、技术验收重复交叉，绩效推广过程中与其他科研立项、验收、审计等融合的信息化水平低。下一步，省农科院将采取请专业绩效专家授课、整合各种考评指标，既减轻工作量又全面系统完成绩效考评。 附件：科研项目经费（公益类）项目绩效评价报告 甘肃省农业科学院 2020年6月30日科研项