[ZA]COPQ部品进料检验控制程序A2029

1、泛达电子（苏州）有限公司 部品进料检验控制程序编号：COP-QE-O10版次：A/2总页数：6编制：杨国球审核：笹木定志批准/日期：笹木定志/2006-10-26封面A部分：页码状况页次1/52/53/54/55/5版次A/2A/2A/2A/2A/2页次版次B咅1分：更改记录页次版次文件更改前文件更改后更改日期/A/0/新制2006-4-292/5A/14.3.6 IQC 检查完成后要即时填写完成IQC进料检验报告当检验结果判定不合 格时亦要填写部品品质异常联络报告跟 进对象品的处理，并将异常信息记入IQC 检查品质履历表。4.3.6IQC 检查完成关于RoHS检测具体参照RoHS控制元素检测

2、规范。2006-9-51/5-3/5A/24. 1. 1客户提供的物品供应商由客户负责管理认定和保证品质，进料时为免检品，不 需IQC进行常规检查。4. 1. 1增加免检品由资材部仓库在收料 时核对品名、规格、料号与BOM要求一至及包装无损坏则可以入库。更改4.5ROHS测定管理。2006-10-22Page:1/11 / 10泛达电子（苏州）有限公司部品进料检验控制程序编号：COP-QE-O10版次：A/ 2页次：1/51. 追求：通过对要求的进厂物品进行抽验或全检，保证不合格的材料不投入生产线使用。2. 范围：本程序适用于品管部IQC进料检验。3. 职责：3.1品管部经理负责检验标准及检验

3、规范的批准。3.2品管部IQC负责实施进货检验、标识检验和试验状态。3.3IQC主任负责文件及作业指导书的编写，人员的工作安排调配，供应商的评估，负责不合格材料的评审。4. 程序：4.1检验类别：免检品A.客户提供的物品由客户负责管理认定和保证品质，进料时为免检品，不需IQC进行常规检查。客户在合约中有要求的按合约要求执行。B.免检品由资材部仓库在收料时核对品名、规格、料号与BOM要求一至，及包装无损坏则可以入库。4.1.2检验品A. 客户有正式要求指示要入库前检查的部品，检查水准以AQL重欠点（MA）0. 25;轻欠 点（Ml） 1.0为基准实施。B. 物品检查要求管理表要求进行正常受入检查

4、的物品，称之为检验品。C. 客户有要求投入前全数检查的部品由IQC投入前全数检查。4.2客供免检品的控制管理资材仓库在有客供部品进料时由仓务员根据送货单核对BOM的品名、规格、数量、RoHS要求及包装状态OK后核对物品检验要求管理表为客供免检部品时予以接 收，置放在免检部品临时放置区内。RoHS对应部品要在Label上有RoHS标识并放置在有RoHS明示的区域内。资材仓务担当负责将临时放置区的部品分类放置在相应的货架或要求区域，并在台帐上予以登记品名、料号、数量等相关资料 ，并根据生产需要按先进先出的要求送料上 线。资材仓务担当在接收、发放免检部品发现有品质问题或不明疑问时及时与IQC主任联络

5、由IQC主任跟进确认，如确认不良则开出部品异常品质联络报告跟进，对象品 予以隔离放置在不合格品区，待IQC主任书面回复处理方式后，按照处理方式处理。免检物品投入生产时发生不良或异常按部品不良异常处理规范执行。泛达电子（苏州）有限公司编号：COP-QE-01(部品进料检验控制程序版次：A/ 2页次：2/54. 2. 5免检部品品质发生异常不能保证正常生产时，由品管部经理协调安排选别检 查，具体按例外作业管理规范执行。4.3自购品和客户要求检验品的控制管理：资材仓库在收到客户要求检验品和自购需检验部品、辅料时，仓务员核对品名、规格、数量、包装无误后予以核对物品检验要求管理表为要检验部品时填写验收单

6、 交IQC单位跟进检验。4.3.2 IQC单位收到验收单后安排IQC检查员对品名、规格、数量、包装状态予以确认, 如发现异常及时与仓务员确认。4.3.3 IQC根据相应的检查作业指示和IQC抽样检查技术指导文件进行检查和抽样，并 查阅IQC检查品质履历表确认以前发生过的不良是否有重复发生予以重点跟进。IQCIQC在检查前要准备完好的标准样件，根据检查作业指示要求准备相关有效的仪器、 治工具实施检查。IQCPASSED经IQC检查合格的部品在部品外箱Label和在验收单上盖印章，作为仓库入库之 依据。IQC检查完成后要即时填写完成IQC进料检验报告当检验结果判定不合格时亦要填写部品品质异常联络报

7、告跟进对象品的处理，并将异常信息记入 IQC检查品 质履历表。关于RoHS佥测具体参照RoHS空制元素检测规范。异常单发行后IQC要跟进对象品的处理和供应商改善效果，并将相关信息登录在部品品质异常报告明细表上。对自购原材料需对供应商进行评审，具体运作参照供应商评审规范 。4.4客户要求投入前检查部品的管理 （FPC制品）:资材部根据订单生产排期提前送料到IQC,双方进行数量签收。4.4.2 IQC检查0K品以小时为单位转入生产线体，双方进行数量签收。4.4.3 IQC发现不良品予以明示，并记入报表，非Sheet类产品以工单为单位退资材不良品 仓，待与供应商确认达到共识后返品处理，Sheet类的

8、产品予以明示不良位置，并在 指定的Mark点贴付贴纸，防止贴装。4.4.4 IQC检查结果以工单为单位记录在部品投入前检查报表上。客户要求投入前检查的部品具体参照投入前检查管理规范执行。4.5 RoHS测定管理：公司自购部品、辅料都需符合 RoHS要求，IQC每月最少数1次对各不同物品、辅料 进行XRF测试。具体检测要求参照RoHS空制元素检测规范进行。部品进料检验控制程序版次：A/ 2页次：3/5CTGS-资料文件供应商或进料检测发生环境因素异常时，使用环境因素异常处理报告跟进处理 具体处理进程安排参照供应商环境管理物质异常处理进程安排图与进料环境 管理物质异常处理进程安排图。4.6相关记录

9、的管理IQC进料检验报告经主任批准后将第二联配布资材，首联给IQC归档保存三年，并输入电子文档形成周、月报。部品异常品质联络报告经部门经理批准后配布并跟进关闭后保存三年。 属RoHS部品供应商提供的检验报告与IQC单位的检查报告一同归档。4.7 IQC检验不合格LOT和不合格品的管理4.7.1 IQC检验不合格LOT的管理A. IQC已经判定的不合格LOT IQC在对象LOT的外箱Label和送检单上盖上不合 格的红色印章，并将不合格判定的IQC进料检验报告配布资材仓务员，且跟进其 将不合格LOT放置在不合格区域。RoHS对应部品应明示RoHS标识，放置在RoHS要 求区域内。B. IQC单位

10、需对IQC判定的NG LOT同时填写的部品品质异常联络报告，并在当天内 与供应商联络品质改善事宜和跟进其回复意见。C. 资材根据不合格IQC进料检验报告作为退货供应商之依据进行退货。D. 当部品经IQC判定为不合格LOT资材部又因生产出荷需求为急需部品，可能导致生 产线停线时，而不良项目仅为外观性缺陷时，由资材提出特采申请或全检要求，经品 管部经理批准后按批示意见执行。4.7.2 IQC检验不合格品的管理A. 不合格LOT的不良品明示后放在同一箱内，并在外箱上明示和送检单上明示以 便区分。B. 合格LOT的不良品明示后单独包装与送检单一同交资材退料和作为实际入库之依据。4.8后工序异常发生时的

11、管理当后工序发生异常经分析已明确为材料不良时，即时通知IQC进行确认处理。经确认后的不良品根据部品不良异常处理规范要求处理。5. 异常单编号管理5.1部品品质异常联络报告由品管部以年为单位用3位流水号管理。5.2材料不良品处理跟进表由资材部以月为单位用 3位流水号管理。部品进料检验控制程序版次：A/ 2页次：4/56.引申文件6.1 MAN-QE-033部品不良异常处理规范6.2 MAN-QE-034物品检验要求管理表6.3 MAN-QE-035投入前检杳管理规范6.4 MAN-QE-036IQC抽样检查技术指导文件6.5 MAN-QE-037供应商评审规范6.6 WI-QE-006RoHS空制元素检测规范7 相关资料7.1【客户别RoHS部品检测清单】8.引申表单8.1 CopQe010Rc001IQC进料检验报告8.2