食品行业内审检查记录表

1、核 查 记 录 表（首页）总页数：审核组长签字：填写要求：1、 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q标识ISO9000的条款，以E标识ISO14001的条款，以S标识GB/T28001的条款，以H标识食品安全管理体系认证标准条款，以QS标识QS-9000的条款；2、 每受审核部门均需有相应审核人员的的签名，审核记录真实，不得伪造作假；3、 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现；4、 审核中与受审核方沟通也需作记录；核查记录表第 页，共 页受审核部门：最高管理层（ ） 代表：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容

2、审 核 记 录/备注 5.2组织的食品安全方针内涵与经营目标5.1/6.1组织产品适用的主要食品安全相关规范通用规范£GB14881£出口注册规范£专业规范£组织资源保障情况/食品安全承诺的保证人力资源情况：兽医 名 ，大学文化 名基础设施和设备条件：5.3/5.4与食品安全相关的管理机构设置情况组织设立有£质检部门£化验室£食品安全小组£基地管理部门£卫生检疫部门£顾客服务£行政管理££各机构职责明确并形成文件5.5食品安全小组长职责与权力食品安全小组长在组织里最

3、高职务：最高管理者授予的职权：5.6内部信息沟通渠道£局域网 £信息传递单内部沟通的会议： 要求：外部信息沟通渠道主要对象与指定沟通部门：£卫生防疫指定沟通部门 £质监局（所、站） £CIQ £动检 £顾客 £供方/分包方 核查记录表第 页，共 页同 前 略受审核部门：最高管理层（ ） 代表：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 5.1法律法规的遵守情况认可与荣誉：确认资质原件：有效期内£营业执照£卫生许可证£ 已过期£无£有：重

4、大安全事故与投诉：£无£有：5.8管理评审输入输出£以管理评审报告的形式£其它形式：时间： 主持：£各部门报告形式并会议发言£会议包括了以下内容：£验证活动结果的分析£环境变化情况£紧急状况、事故和召回£评审结果和体系更新活动£顾客反馈的沟通活动£以往管理评审的跟踪措施£体系有效性改进£食品安全保证£资源需求£食品安全方针和目标的修订措施的跟踪情况：核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/

5、标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 7安全产品的策划7.3实施危害分析的预备步骤7.4危害分析控制措施（OPRP及HACCP计划）的确认终产品特性：预期用途：流程图确认危害的识别危害评价HACCP小组人员：£具有多学科的知识和经验有聘用的外部专家：£微生物专家£体系咨询师£原辅料和与产品接触材料特性：£充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性：£充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的终产品特性：£充分识别其潜在有食品危害危害分析遗漏的预期用途特性：£与流程图一致缺少的流程：过程步骤和

6、控制措施的描述£与实际加工工艺过程相一致描述不一致的工艺：£充分遗漏的危害：£生物的： £物理的： £化学的：危害的可接受水平£法规、标准£顾客要求£经验£组织的要求 ££利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价风险分析方法：£根据经验HACCP小组直接定性判断 £风险等级定量识别计算核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 控制措施识别与评价：操作性前提方案控制的危害：

7、来自£加工环境虫鼠粉尘等的污染£相关人员的污染£刀具台面的污染£设备维护中的污染£包括材料的污染£加工用水的污染£化学品不当管理的污染£温度控制不当危害的增加£动物疫病HACCP计划控制的危害：£原料疫病控制£原料残留控制£原料金属控制£加工过程高风险污染控制：£产品保藏控制：7.5操作性前提方案的设计和再设计操作性前提方案的设计结果：形式£制度£程序£作业指导书£部门工作手册££提供操作前提方案

8、文件清单内容£车间、库房管理£加工工艺参数控制£设备操作与清洁方法£基地管理£供方管理£检疫管理£环境卫生管理£清洗消毒管理£水的管理£虫害管理£有害化学品管理£人员管理£方案实施职责£明确£不明确实施细节£明确£不具有操作性缺少的操作性前提方案：7.6HACCP计划的设计和再设计HACCP计划现场确认£CCP点设置合理£CL值设定合理£监视系统完善，各过程职责明确£纠偏措施明确

9、3;验证程序对过程和结果实施验证£记录明确满足控制要求体系的更新能力：需改进的方面:8.4控制措施组合的确认确认实施£已确认确认的方法：没有制定相应控制措施的危害：核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 内审的实施时间： 内审员1： 培训经历：内审员2： 培训经历：内审计划£包括体系的全部过程和相关部门£内审员没有审核与自己有关的活动计划中遗漏的过程和部门：内审记录：£可追溯£不可追溯记录显示£内审过程与计划一致内审实施有遗漏的过程和

10、部门：不符合项记录包括£不符合事实描述记录£针对性原因分析记录£制定的纠正及纠正措施记录£不符合验证记录顾客投诉的处理8.5.2体系的更新体系运行以来的的更新情况核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 /7.2.3厂区环境设施与卫生管理厂区选址£周边无有害气体、灰尘及其他污染源相邻：£居民住宅区£蓄禽饲养厂或加工厂£其它企业：£垃圾场或处理厂处于£上£下风向，£全年风向不明确

11、对厂区有污染风险的描述：厂区平面布局与设施通道有£生畜进厂专用通道£成品出厂专用£人员出入通道 £共用通道：人流物流£无交叉£有交叉：厂区内有£临时职工宿舍£食堂£锅炉房£水处理场/蓄水池£污水处理设施£圈养场£无害化处理间£垃圾场厂区卫生间是£独立冲水式£条式冲水式£旱厕£圈养地远离加工车间£与屠宰车间相邻对加工区有交叉污染风险的场所描述：道路及绿化管理£厂区绿化绿化整洁£无（ ）杂草

12、泥塘等鼠虫滋生地地面£无（ ）积水，道路£无（ ）扬尘绿化£专人管理£分包管理厂区£有专人负责清扫 £分部门负责不同区域的卫生£清洁卫生 £有多处卫生死角卫生检查：£每天£每周£ £无核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 /7.2.3厂区环境设施与卫生管理水的控制：水系统水源 水处理 内部沟通查记录£自备水£城市自来水£纯净水£冷却水

13、£热水水网图验证£有交叉£无交叉水源£河水£井水 井深 米井口防护措施£高于地面£封闭£在室内£周边无污染蓄水装置£蓄水池£水塔£无£过滤£漂白粉消毒£次氯酸钠溶液£二氧化氯发生器£其它水处理设施：专职管理人员：知道£消毒液的浓度控制要求：£蓄水装置的清洁消毒要求:££能够及时获得质检部门的水检数据污水处理厂区污水排放£明沟£暗沟£外部处理£公司处

14、理，方式与能力：排污许可证：废弃物管理 存放处理£环卫部门统一的垃圾箱£封闭式垃圾房£开放式垃圾场£动物粪便池£环卫部门每天清运£公司集中 天清运一次£厂内焚烧£定期除虫 卫生状况：£污水外流£有蚊虫滋生核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 /7.2.3厂区环境设施与卫生管理车辆消毒£生畜进厂有消毒池的通道£有专用车辆消毒场所£配置高压水枪消毒液浓度控制：圈养隔离

15、设施£与加工区域隔离设置£观察圈£待宰圈£隔离圈£冲洗设施满足£圈舍冲洗£圈养动物冲洗圈舍清洗消毒£专人消毒£清圈后£进圈前现场空圈卫生£清洁£没有及时清洁现场：消毒液的品种 消毒液浓度 PPM无害化处理设施£有独立的无害化处理间配置有£洗手更衣卫生设施£焚烧炉£高温锅£处理台£专用不漏水的推车和容器£锅炉房 £燃煤式£燃油式£燃气式£煤场煤渣单独通道进入与加工区隔离

16、£处于下风向£烟囱高 米£煤、渣隔离£周边环境有煤、渣粉尘污染现象烟尘对加工区域污染风险£高£中£低核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 /7.2.3厂区环境设施与卫生管理内外包装库：设施管理£内外包装分库存放£内包装库有消毒设施£离地有隔板防潮£专用库房有防潮隔层£内包装混库存放£专用货架£库内整洁卫生£无霉味£无老鼠活动痕迹（粪便

17、、爪印）£库内杂乱、积尘£产品有标识，进货日期£无标识£货物先进先出有毒有害化学品库： 设施管理管理的品种：£有专门的库房£ 库内专门的存放柜£ 库内划定的存在区域£专人管理£上锁£标识明显£查台帐、领用记录、清点实物£有签字£帐物相符£标识明显易分辩£标识不明显产品易混淆分包绿化除虫的用药管理：£组织采购由分包方领用£分包方自购£用药时公司人员监管确保使用满足组织化学品管理要求，并于非生产时间实施标识不明确的药品：

18、食堂卫生£卫生良好，严格加工环境管理及就餐环境管理£剩饭乱倒，滋生虫鼠 厂区临时宿舍£卫生良好，生活垃圾废水不污染环境£员工没有良好的生活卫生习惯，生活区域存在脏乱现象查卫生检查记录核查记录表第 页，共 页受审核部门：HACCP小组及相关部门 组长：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 基础设施与应急准备能源保障与应急响应： 能源 沟通 应急应急响应蒸汽£外部供应 £燃气锅炉£燃油锅炉£染煤锅炉 总量 吨停电停水停气现象：£无£偶尔： £频繁：沟通情

19、况£有专人应急准备£停电£双线路£停水£蓄水装置及水消毒系统£没有发生有模拟演习£关键设备故障£水质不合格£停电£停气£停汽£停水7.2.2基础设施和维护方案设备设施维护管理： 设备档案 设备维护维护过程的卫生要求责任部门£设备部£生产部££建立了主要设备档案，设备相关技术资料可查£专职设备维护人遇负责设备的日常润滑维护£设备使用人员负责设备日常清洁维护£制定设备的周期维护保养计划£有设备的维护保

20、养记录£无要求£有规定询问或观察设备维修人员：了解£润滑油及添加的卫生要求£生产时进入车间的卫生要求£维修完现场清洁的要求核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 车间设备、设施、环境条件与维护管理更衣室及卫生间设施 更衣室数量 个£分割车间£屠宰车间£副产品车间£冻库车间车间人数与更衣柜比例： 工作服消毒：£有消毒间£紫外灯£鞋靴存放：£与工作服同柜£有独

21、立的鞋靴柜£有换鞋间卫生间：£有洗手设施£有更换的拖鞋£弹簧门£冲水式其它有£更衣镜£粘发胶带£指甲刀£风淋通道 更衣室及卫生间管理£专人负责£下班后值日人员负责卫生状况：£良好 £有烟头£柜顶有杂物积尘£衣柜潮湿£湿工作服没有挂放£衣柜脏乱卫生间£有异味£便池有积垢£有烟头观察£换工作服和鞋后进入£穿工作服直接进入洗手和鞋靴消毒设施水龙头£手动式£感应式&

22、#163;脚踏式£肘动式 个 消毒方式£含氯消毒剂 PPM£酒精£其它：干手方式£热风式£纸巾式热水系统£有£无鞋靴消毒£消毒池£消毒垫£不可跨越£高锰酸钾£含氯消毒剂 洗手设施维护与洗手消毒配置物品是否齐全， 小时检查一次，检查人员：£车间人员现场设施£完好£坏损 个现场消毒浓度测试：洗手 、 ，洗靴 观查或抽查洗手程序人员： £与程序相符 £不规范核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管

23、：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 车间设备、设施、环境条件与维护管理防虫防鼠设施 门 窗 换气口 下水口£水幕£风幕£门帘£挡鼠板£封闭£纱窗 £有纱窗£无£U形水封£防鼠网£直通墙外工作服管理工作服工作帽手套£有纽扣£无纽扣不同清洁区工作服区分£无法区别£区别方式：清洗消毒£集中清洗£自己带回家清洗£集中消毒活动区域限制£厂区£车间£有发网&#

24、163;£纱手套£钢手套有毒有害化学品化学品£消毒液： £杀虫剂： £存放£独立库房£车间内独立存放柜£ 标识£无£不明显£明显车间清洁区域的划分£分割车间、屠宰车间、制冷车间、副产品车间人员完全隔离有交叉的区域：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 车间设备、设施、环境条件与维护管理车间基础设施地面 排水墙面顶棚墙角、地角、窗台照明洗手设施预冷间工器具清洗间£水

25、泥£水磨石£地砖££有坡度不积水£局布积水£明沟£地漏£直通车间外£U型水封£防鼠网£防水涂料£瓷砖（£ 米£到顶）£采钢板£一般涂料颜色£白色££防水涂料£塑料板£采钢板£石膏板£一般涂料颜色£白色££圆弧形易清洁£直角保持良好清洁£防爆灯£有罩日光灯产品上方有灯具破碎风险的地方：照度不足的检验岗位：照度不

26、足的操作岗位： £配置有消毒液£无消毒液车间内缺洗手设施的岗位：£排管制冷£风冷（£有过滤布网） 产品上方冷凝水£无£有£有£无 核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 车间设备、设施、环境条件与维护管理工器具与设备屠宰线屠体清洗预剥机烫毛机剥皮机扁担钩开边据同步线胴体清洗三段据 分割台分割线凉肉架手推车冻盘刀具£不锈钢材料£油漆完好£锈蚀£滑轨润滑油震动脱落

27、63;手工剥皮£机械剥皮位置：方式£人工水管冲淋£清洗机（£水冲淋£清洗刷£清洗带）£不锈钢£易清洁无锈蚀£锈蚀£热水烫毛£蒸气烫毛£易清洁无锈蚀£锈蚀£易清洁无锈蚀£锈蚀£热水冲淋£冷水冲淋£不锈钢£有锈斑£固定式£手提式£热水冲淋£冷水冲淋£热水消毒盆£悬挂式£托盘式£冷水冲洗£热水冲洗£无冲洗£

28、;同速可追溯胴体£不同步位置：方式£人工水管冲淋£清洗机（£水冲淋£清洗刷£清洗带）隔离轨道与隔离区域£有£无£易清洁无锈蚀£锈蚀£有防肉渣飞溅装置£不锈钢台面£整体不锈钢£不锈钢台面£白铁皮台面台面£光滑易清洁£有焊缝传输带胶面£完好£有毛边£不锈钢£易清洁无锈蚀£锈蚀£不锈钢£易清洁无锈蚀£锈蚀£不锈钢£白铁皮£易

29、清洁无锈蚀£锈蚀£部分木柄£无木柄£热水消毒£消毒液消毒£刀具消毒间£流动消毒车£固定热水消毒器£消毒桶无实施刀具消毒的岗位：金属探测£无£有 工序位置：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 车间设备、设施、环境条件与维护管理制冷设施与温度控制制冷机组£液氨式制冷机£氟式制冷机自动温度记录装置£电脑式可储存查询历史数据，显示温度曲线£点式记录装

30、置，定时记录各点温度£数字显示，无打印装置预冷间£前预冷间， 个，面积 平方米£后预冷间， 个，面积 平方米£表盘温度计 £酒精温度计 £水银温度计 结冻间 个，面积 平方米，结冻能力 吨结冻间 个，面积 平方米，结冻能力 吨各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措施温度控制与校准CCP :CL:CCP :CL:现场温度计显示温度：分割间温度： ，包装间温度： 前预冷间温度： ，后预冷间温度： 结冻间温度： ，冷藏库温度： 自动温度记录仪显示温度：（打印记录）抽查包装车间产品中心温度：抽查产品的中心温度：温度计校准：

31、63;标准温度计经计量产有效期内£有校准记录查温度校准记录：查温度监控记录：查温度偏离产品处置及相应的纠正与纠正措施记录：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 屠宰车间：各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措观察：判断屠宰全过程时间： 分钟观察评估与副产品车间交叉污染风险£无污染风险£存在人员交叉风险£污水流向存在污染风险£ 放血、去头踢£刀具按规范消毒塞肛、挑圈£刀具按规范消毒 £全过程无粪

32、便污染屠体剥皮：CCP£是£否观察评估剥皮过程的污染风险£无污染风险£轻微污染£存在严重人员污染风险£存在严重的设备污染风险烫毛：水温（或蒸汽温度）： ，时间： 分钟水的更新方式£ 小时更换一次£加消毒液： 浓度 £空气隔断控制水的回流£入水口在伸入池的底部冲淋：现 冲淋是CCP CL:重点观察冲淋工序：£剥皮前冲淋£开膛前冲淋£分割前冲淋£ 具有冲刷的强度£较小冲刷力不够£大于规定的 压力设备运行状况：£运行良好£

33、全部喷口通畅£部分喷口堵塞£上下压力不一致£不能运行屠体表面观察到的污染物：£屠体表面无明显污染物£无冲淋死角£存在局部冲淋死角£滑轨润滑油£滑轨铁锈£肠道内容物£胆汁£核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 屠宰车间：各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措开膛取内脏：CCP£是£否CL:操作人员： 观察操作：£熟练，肠、胃、胆囊、膀胱

34、、孕育子宫完好£询问了解：£岗位的重要性£污染产品的处理要求演示污染产品的处理过程：查相关记录：复检：CCP£是£否CL:操作人员： 观察操作：£熟练£询问了解：£岗位的重要性£漏检和污染产品的处理要求查相关记录：屠宰过程产品标识与不合格品的处理宰前可疑动物的标识：宰后检疫可疑屠体或胴体的标识：宰后检验污染或其它不合格的胴体的标识：屠体的标识：£皮上印号£挂号牌胴体的标识：£腿上写号£挂号牌隔离屠体或胴体的评估：隔离屠体或胴体的处置：隔离屠体或胴体的放行：查相关记录

35、：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （屠宰车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 卫生管理 人员刀具消毒 防虫防鼠 污水排放卫生知识询问：1、 2、 工作服£清洁 £污染严重工作帽£部分人员头发外露£规范£每个屠体处理后更换刀具£连续加工过程中不消毒£无规律清洗消毒消毒水温度：消毒液浓度：不满足规定要求的工位：£门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠£车间有苍蝇车间积水£有£无£下水通畅无积垢

36、3;下水不通沟内积垢有异味核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （分割车间）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 分割车间：各工序点的控制与监视，出现偏差时的产品处理，与纠正措施胴体分割猪一号肉（其它动物打针部位）分割人员：询问了解：£对断针头的控制要求操作人员： 观察操作：£熟练£询问了解：£岗位的重要性£污染产品的处理要求演示落地产品的处理过程：查相关记录：包装间 £包装车间人员与库工无交叉金属探测CCP £是CL:监控人： 校准块演示：校准与偏离记录：现场卫生

37、控制操作台 刀具 人员 洗手池 防虫防鼠 冷凝水 工器具消毒间£正反面及台架无卫生死角£存在日常清洁不到的缝隙死角日常清洁的要求：消毒水温： 间隔时间卫生知识询问：1、 2、 3、 工作服£清洁 £污染严重工作帽£部分人员头发外露£规范£完好 £消毒液： £门窗控制良好，无坏损与关闭不严等现象车间无虫鼠存在的问题：£无£有存在的位置：消毒液浓度：核查记录表第 页，共 页受审核部门：生产部门/加工车间 （分割车间）主管：日期：审核员：陪同人员：冻库管理 堆放 除霜 卫生管理 产品的标识&

38、#163;离墙£离地£不同产品分垛堆放周期：现场产品的标识：追溯产品的加工过程£通过相应记录可追溯£不可追溯 运输核查记录表第 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 5.4部门人员与职责人力资源配置情况：职责主要£原辅料验收£半成品成品检验£加工过程工艺监控£CCP验证£卫生监控£单项验证的评价£外部沟通：£法规法规收集与管理£文件管理：£监控设备的计量管理检验室基本

39、情况主要检测项目检测设备设施检验人员配置 使用的方法标准£细菌总数£大肠菌群££对可疑病变£挥发性盐基氮 £重金属£药物残留£商业无菌£无菌室£无菌台£冰箱£显微镜£恒温箱£保温库/间/箱规模： 人员：培训与经历：£国标：£SN标准：£客户标准：核查记录表第 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 8.2监视和测量卫生监控：水、食品接触表面

40、产品演示微生物检测抽样过程 记录检查演示水的日常卫生检测 记录检查检测设备计量与校准操作人员：抽取样品£刀具£工作服£手£空气£水£产品检测周期操作与规范£符合£不符合讲述（ ）标准液的配制程序和要求与规范£符合£不符合项目£PH£余氯末梢水的抽样规则£有£无水的检测记录显示抽样与抽样规则£一致£无规律检测仪器的计量与校准：£校准并标识£无标识没校准的仪器与器具：5.6.1外部沟通单项验证结果的评价与验证活动结果的分

41、析实验室间比对实验 委托实施室的能力确认委托检测项目 获取的信息与应用检测报告的分析与评价参加主管部门残留监控计划情况 查记录£有 £无结果分析与评价££经LAC认证 £当地卫生防疫部门官方检测单位£CIQ出口检测实施室 ££微生物项目： £残留监控项目：£品质检测项目：£供方评价£出厂检验£OPRP及HACCP计划周期验证£无明确具体人员£经授权的指定人员授权人员£实验室负责人： 权限£一般检验人员： 权限£质检/

42、卫生负责人： 权限核查记录表第 页，共 页受审核部门：质检/卫检/化验室 （ ）主管：日期：审核员：陪同人员：过程/标准条款检 查 内 容审 核 记 录/备注 单项验证结果的评价与验证活动结果的分析5.6.1外部沟通实验室报告合格评定检测报告传递部门 查记录£无明确具体人员£经授权的指定人员授权人员£实验室负责人： 权限£一般检验人员： 权限£质检/卫生负责人： 权限采购部门：£原辅料验收报告生产部门：£每日卫生抽查报告£销售部门：£产品出厂检测报告£信息的追踪：4.2.3记录控制7.9.2可追溯系统记录管理记录的可追溯性£有编号£按日期检索£专用的柜子审核过程中抽取记录：£专用的表格£记录清晰£涂改规范不能提供的记录：没有按规范审核签字的记录：记录£抽样日期£生产批号£合同号£相关人员场所不可追溯的记录：4.2.2文件控制 文件管理 文件的收集与更新部门文件&#