内部审核计划表

1、共享知识分享快乐盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。2015年度内部审核计划QR-8.2.201NO: 1/1份 部门、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高 管理层V办公室V技术科V检查科V财务科V备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和 参加人员。编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤卑微如螃蚊、奖型以大象共享知识分享快乐日期：2015/4/1日期：2015/4/1日期：2015/4/12015年度内部审核计划QR-8.2.202NO: 1/1审核日期：2015年4月10日-11日审核目的：评价中心质量管理体系是否符合 GB/T19

2、001-2008idt标准一要求，验证其是否有 效地保持、实施和持续改进，并且纠止不合格项，准备迎接第二方审核。审核依据：1. GB/T19001-2008idt 标准2.质量手册（A版）、程序文件（A版）及质量管理体系其他文件3.相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件审核范围：建筑防水材料，建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计，生产和服务.审核组 组长：连志钢组员：陈忠民 王国义单晓阳日程安排日期/时间受审核部门标准条款审核员2015-4-108:00-8:30首次会议8:3012:00最局 管理层4.1/5.1 5.6/6.1/8.1/8.5.1连忐钢办公室5.5.1/5.4.1/4.

3、2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3陈忠民14:0018:00生产部（含车间）5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2连志钢技质部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5王国义2015-5-119:00 12:00供应部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1单晓阳14:00-15:00审核组内部沟通15:00-15:30末次会议编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/10审核报告QR-8.2.2 05NO审核组长、左士的审核组陈忠民王国义单晓

4、阳性忐钢弁 口成贝审核目的评价中心QMSI否符合ISO9001:2008标 准的要求，验证其是否有效地保持、实施和 持续改进，并且纠止/、合格项，准备迎接第 二力审核。审核 日期2015年4月10日一11日审核范围建筑防水材料，建筑保温材料及虹吸式 雨斗系统的设计，生产和服务.上次审核时间/审核依据1 . GB/T19001-2008 idt 标准2 .质量手册（A版）等QMS勺其他文件3 .相关的国家、行业的法律、法规、技术标 准等文件上次审核 报告编号/审核综述：2015年4月10日4月11日，以连忐钢为组长的工_人审核组，对质量管理体系的运 行情况进行了内部审核。在两天的时间里，对公司的

5、最高管理层、综合部、技质部、生产部、 供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现 场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。审核组共提出了 一个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不 合格项分布表。要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有 效。审核结论：公司QMSt合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强，质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实，并取得了f的成效。对于审核中发现的不合格项要采

6、取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS勺持续改进。审批：尹民贤日期：2015-4-11编制：连志钢日期：2015-4-11不合格报告QR-82204工 NO : 1/1受审核部门质检处部门负责人尹民贤审核员连志钢审核日期2015/4/11 9:30-12:00不合格事实描述：检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投 诉，未对其制定纠止预防措施。不符合标准条款：GB/T19001-2000条款号：8.5.2不合格类型：一般口严重审核员/日期：王林/2015-4-11部门负责人/日期：王林/2015-4-11不合格原因及对产品质用影响分析：由于质量管理体系建立、实施不久

7、，全体人员未能充分理解，运行过程中 出现一些与质量管理体系-要求的标准条款有差异。未制定纠止预防措施，可能导致再次发生。部门负责人/日期：王林/2015-4-11建议的纠正措施计划：督察处提出培训申请，编制培训申请表交管理者代表审批，由综合处 统一组织全体人员接受“ ISO9001:2008质量管理体系-要求”及“内部审核” 的培训，列入2006年度培训计划。预计完成日期：2015/4/11部门负责人/日期：王林/2015-4-11纠正措施完成情况：编制培训申请表交管理者代表审批。部门负责人/日期：王林/2015-4-11纠正措施的验证：已列入2016年度培训计划，于20161/6培训完毕，参

8、考培训记录表 编号 NCBZ-06001审核员/日期：王林/2015-4-11不合格项分布表QR-8.2.2 06'、部门标准要求最 高 管 理 层办公室质检部生产部供 销部4. 14. 25. 15. 25. 35. 45. 55. 66. 116. 26. 316. 47. 17. 27. 37. 47. 57. 6卑微如竣蚊、坚强以大装共享知识分享快乐8. 18. 28. 38. 48. 5合计11编制：连志钢批准：尹民贤日期：2015-4-11日期：2015-4-11内审首（末）次会议签到表QR-8.2.207首次会议(2005-12-7 9:00-9:30)末次会议(2005

9、-12-8 16:00-17:00)姓名部门职务姓名部门职务万怡业务处副处长万怡业务处副处长赵智军督察处处长赵智军督察处处长陈韬业务处职员陈韬业务处职员彭水生综合处职员彭水生综合处职员范首江督察处职员范首江督察处职员许广安市发改委首席代表许广安市发改委首席代表艾丽市经贸委首席代表艾丽市经贸委首席代表局新民市外经贸委首席代表局新民市外经贸委首席代表蔡汝利市财政局首席代表蔡汝利市财政局首席代表余莎市国家安全局首席代表余莎市国家安全局首席代表陈雅铭市安全生产监督管理局首席代表陈雅铭市安全生产监督管理局首席代表刘筱萍何义化局首席代表刘筱萍何义化局首席代表李根根市治安支队首席代表李根根市治安支队首席代表

10、江涛市建委首席代表江涛市建委首席代表刘强华市规划局首席代表刘强华市规划局首席代表聂桂元市房管局首席代表聂桂元市房管局首席代表方政巾巾政公用局首席代表方政巾巾政公用局首席代表左国华市国土资源局首席代表左国华市国土资源局首席代表林雯市园林局首席代表林雯市园林局首席代表早远林市划、保局首席代表早远林巾划、保局首席代表吴江辉市人防办首席代表吴江辉市人防办首席代表力于芳巾巾谷局首席代表力于芳巾巾谷局首席代表林常青市气象局首席代表林常青市气象局首席代表高力市公安交通管理局首席代表高力市公安交通管理局:首席代表徐秋生市消防支队首席代表徐秋生市消防支队:首席代表梁法超巾卫生局首席代表梁法超巾卫生局首席代表廖晓

11、青巾，商局首席代表廖晓青巾，商局首席代表聂玲玲市国税局首席代表聂玲玲市国税局首席代表郭南昌市地税局首席代表郭南昌市地税局首席代表P 土丽华市质量技术监督局首席代表土丽华市质量技术监督局:首席代表袁雨市水利办首席代表袁雨市水利办首席代表易均市外办首席代表易均市外办首席代表会议记录QR-82208NO: 1/2会议主题内部审核首次会议会议时间2005-12-7 9:00-9:30会议地点会议室主持人万怡参加人员见会议签到表（附后）卑微如螃蚊、坚甥以大薮会议记录：审核组长万怡讲话:1 .介绍审核组成员，共也人组成；2 .宣读内部审核计划：目的、范围、依据和时间；（见内审工作计划表）3 .审核计划已发

12、给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要 调整？各部门同意按计划执行。4 .要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5 .下面分组审核。主任讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审 核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理体 系的有效运行和持续改进。记录人：陈韬会议记录QR-82208NO: 2/2会议主题内部审核末次会议会议时间2005-12-8 16:00-17:00会议地点会议室共享知识分享快乐主持人万怡参加人员见会议签到表（附后）会议记录：审核组长万怡讲话:首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合， 使中心质量管理体 系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务， 再次表示感谢！1 .宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；（附表）b.审核综述和审核结论；（见审核报告）2 .对不合格项各受审部门进行了确认无误；3 .要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证， 并附验证材料；4 .各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。主任讲话：通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的， 各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。 希望大家做好不合格项的整改工 作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。记录人：陈韬关于质