合作社水产养殖项目实施方案

1、国家农业综合开发扶持“一县一特”产业发展试点项目实施方案项目名称： 1000亩水产养殖基地改扩建项目项目单位： * 渔业专业合作社 （盖章）项目建设地点：杠县*镇杠村编制时间：2013年11月目录项目概要（01）1. 项目单位基本情况（01）2. 项目主要建设内容、投资情况以及项目预期效益综述（01）3. 项目各单项工程初步设计编制及审批情况说明（03）一、 项目建设方案及投资概算（04）1. 生产性土建工程（04）2. 生产设备（05）3. 辅助工程、配套工程（含公益性工程）及设备（06）4. 其他建设内容（06）二、资金筹措方案（07）1. 总投资及资金构成（07）2. 企业自筹资金及银行

2、贷款筹措方案（07）三、项目进度计划（08）1. 项目实施总体时间安排（08）2. 项目建成后试运行及投产时间安排 （ 08）四、 带动农民增收措施（09）1. 带动农民增收和产业发展的方式及措施（09）2. 带动农民增收的效益（09）3. 农民持股参与企业分红情况（10）五、 组织管理（11）1. 项目实施项目单位成立的组织机构、人员组成及分工（11）2. 项目实施的组织过程 （12）六、 附图（13）1. 项目区位置图（14）2. 项目实施地点原状图、原状照片（15）3. 项目建设规划布局图（17）七、 附表（18）1. 2013 年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目主要建设内19)

3、容及资金构成表2. 2013 年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目土建工程明细表（20）3. 2013 年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目设备购置明细表（21）4. 2013 年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目科技措施明细表（22）5. 各单项工程概预算（23）6. 护坡、水泥路等设计方案图（52）项目概要1. 项目单位基本情况* 渔业专业合作社，位于老沂河与骆马湖交汇处的新沂市窑湾 镇，于 2009 年 9 月在工商部门注册登记成立， 取得法人资格。 主要业 务范围为水产品养殖、销售及相关水产养殖服务。合作社现有入社成 员 1009 人（其中，农民成员 1008 人，占

4、成员总数的 99.9%），注册资 本 300.4 万元。合作社目前拥有精养鱼塘 1000 亩，主要养殖草鱼、 花白鲢和鳜鱼 等水产品。合作社主要围绕养殖技术服务、新品种养殖推广、商品鱼 养殖等方面开展工作。合作社为社员提供鱼苗、技术指导、销售渠道 等一条龙服务，社员收入逐年提高，并且辐射带动周边养殖渔民走上 了致富道路。合作社已入选“ 2012 年度全省政府优先扶持农民专业合 作社名录库”。2012年，合作社实现水产品销售 1200吨，销售收入 2185.67 万元， 其他收入 22.10 万元。经营性支出 2008.44 万元，全年盈余 199.33 万元。 2012年年初未分配盈余 95万

5、元，可分配盈余 294.33 万元，盈余返还 164.64 万元。2. 项目主要建设内容、投资情况以及项目预期效益（1）主要建设内容合作社现有养殖基地水域面积 1000 亩，项目改建 400 亩养殖塘。项目改扩建养殖塘水泥护坡 11956.5平方米,投资82.38 万元；新 建鱼塘围堰水泥路 3000 平方米，投资 30万元；新铺设电网需要内芯 3+1的 185护导线 420 米，投资 15.12 万元。项目购置 2200 型的喷洒式大型投料机 11 台，投资 9.35 万元； 100L4型的高效复合增氧机5台，投资0.65万元。（2）投资情况项目总投资为 166.08 万元，其中建设投资 1

6、37.50 万元，流动资 金 28.58 万元。建设投资包括土建工程 127.50 万元，设备投资 10.00 万元。项目申请财政资金 84.00 万元，企业自筹 82.08 万元。（3）预期效益经济效益： 项目进入达产期后，每年新增生产销售草鱼 192000 公斤，产生营业收入为 211.20 万元；每年新增生产销售花白鲢鱼 16000 公斤，产生营业收入为 9.60 万元；预计每年新增营业收入 220.80 万 元，实现盈余总额 28.32 万元。社会效益： 项目建设基地位于江苏省现代渔业产业园和国家标准 化生态养殖示范区内，符合新沂市渔业规划的要求。项目建设利用骆 马湖优质的水源，发展健

7、康养殖，对带动当地养殖户转变观念、转变 养殖模式有着非常重要的意义。项目建成后，将安置 4个农村剩余劳 动力就业，增加工资性收入 15 万元；带动 200 多户农民从事水产养殖， 养殖户年均增收 3000 元，实现养殖户年增收达 60 万元。社会效益显 著。3. 项目各单项工程初步设计编制及审批情况说明该项目所涉及的土建工程和相关辅助设施都是按照建筑行业和农 业综合开发项目土建工程的标准委托新沂市农业开发项目设计室设计 与概预算。该项目总体工程设计方案为改扩建项目，已获得新沂市窑 湾镇人民政府和新沂市环保局审批通过。一、项目建设方案及投资概算1. 生产性土建工程1.1 建设规划项目实施地点为江

8、苏省新沂市窑湾镇腰庄村， 基地大致呈长方形， 占地 1000 亩。基地位于老沂河与骆马湖交汇处的现代渔业产业园区 内，交通便利， 生产生活设施完善。 本项目计划改扩建 11956.50 平方 米的养殖塘水泥护坡 (长 2657 米，宽 4.5 米)、新建 3000 平方米的围 堰水泥路。1.2 建设布局基地布置现状见附图 2-1 。根据项目建设需要，计划改建 400 亩 池塘，包括改扩建 11956.50 平方米的养殖塘水泥护坡、新建 3000 平 方米的围堰水泥路，总平面布置见附图3。1.3 土建工程内容(1) 养殖塘水泥护坡：护坡面积为 2657mK 4.511956.50 讥测 量人员用

9、白灰放出路基边坡的坡顶线和坡角线，控制好护坡位置、标 高，保证厚度；人工开挖边坡表层土壤，确保表面无杂物。再人工夯 实，确保坡面平整；采用 C25 混凝土整浇，砼厚 6，详见附图。(2) 鱼塘围堰水泥路：面积为1000mK 33000 m2o首先施工放样，路槽开挖面应平整，清除杂物，采用中型压路机碾压数遍，无轮迹为 止；水泥道路建设在原路基上，其断面设计：1530 混凝土层， 15 石灰土( 10%)。平整度不大于 5，混凝土路面横向坡度 1.5%；混凝土路面 施工，路面要拉毛，沟深35,地割缝每5m道，缝宽4,缝深为混 凝土路面厚度的1/3 ;路肩培土不小于0.5m，其高程与路面齐平，并 向

10、外倾斜，即内高外低。表1-1土建工程内容及投资明细表序号项目建设性质建设规模单位造价(元)投资额(万兀)建设标准1养殖塘水泥护坡改扩建2657 米310.05 元/ 米82.382657mX 4.5m2鱼塘围堰水泥路新建3000平方米100元/平方米301000mx 3m合计112.381.4建设标准及主要用途基地建设总平面布置力求合理、规范，分区明确。本工程执行骆 马湖区养殖基地建设规划要求、养殖基地管理规范等相关标准。本项目计划新建养殖塘水泥护坡 11956.50平方米、鱼塘围堰水泥路 3000 平方米，用于草鱼、花白鲢鱼的养殖，实现新增年产草鱼19.2万公斤、 花白鲢鱼1.6万公斤。2.

11、 生产设备2.1生产技术方案及工艺流程(1) 池塘改造：主要为改建道路与建造护坡。(2) 鱼种放养：草鱼每亩放养规格为250尾左右800尾，搭配放 养白鲢200尾左右150尾，花鲢250尾左右50尾。(3) 0常管理：主要包括投饲、增氧、水质调控等措施。(4) 捕捞上市：采用分批放养、轮捕轮放模式，预计经过1年的 养殖，草鱼平均规格达到 2.0左右。合作社水产养殖技术路线及流程2.2生产设备方案本项目建设主要购置喷洒式大型投料机和高效复合增氧机。具体内容见表1-2。表1-2设备选型方案单位：万元序号设备名称规格/型号单位数量单价投资额来源情况1喷洒式大型投料机2200 型台110.859.35

12、当地采购2咼效复合增氧机100L4 型台50.130.65当地采购合计16103. 辅助工程、配套工程（含公益性工程）及设备新铺设电网需要内芯 3+1的185护导线420米，见表1-3表1-3辅助工程、配套工程及设备表序号项目建设性质建设数量单位造价（元）投资额（万元）备注1铺设电网新建420m36015.12185护导线（3+1）合计15.12二、资金筹措方案1. 总投资及资金构成1.1项目总投资项目总投资166.08万元，其中：建设投资137.50万元（包括土 建工程127.50万元，设备投资10万元），占总投资83% ;流动资金 28.58万元，占总投资17%。1.2资金构成总投资包含申

13、请财政补助资金84万元（其中申请中央财政补助资金42万元，省级财政配套 39.90万元，县级财政配套2.10万元）， 单位自筹资金82.08万元。见表2-1。表2-1项目总投资资金构成表单位：万元总合计财政资金合作社自筹资金财政资金 合计中央财政 投资地方财政配套小计其中：省级其中：县级166.0884424239.902.1082.082.企业自筹资金及银行贷款筹措方案项目自筹资金为82.08万元，从项目合作社自有资金、流动资产变现及合作社社员追加投资等方式筹集。合作社2013年6月15日孙顺成投资入股53.50万元，合作社已经召开社员大会，一致同意项目 资金不足部分将由社员提供。项目无银行

14、贷款。三、项目进度计划1. 项目实施总体时间安排项目建设期为 7 个月。2013年 7 月8 月：完成项目可行性研究、规划设计。2013 年 9 月 2014 年 2 月：完成土建工程建设。包括改扩建 11956.50 平方米的养殖塘水泥护坡 （长 2657 米，宽 4.5 米），新建 3000 平方米的围堰水泥路，铺设电网 420 米。2014年 3 月 2014年 5月：完成设备购置安装。 包括喷洒式大型 饲料机 11 台、高效复合增氧机 5 台。2. 项目建成后试运行及投产时间安排2014年 4 月，完成竣工验收 ;2014 年 5 月，试运行 ;2014年 6 月，正式投产。四、带动农

15、民增收措施1. 带动农民增收和产业发展的方式及措施项目建成达产后，合作社实现盈余在提取法定盈余公积后，将按 合作社章程进行二次返还。合作社通过基地建设示范效应，提供技术 服务，引导、支持当地农民发展水产养殖生产，给周边的养殖户带好 头。合作社把“利益均沾，风险共担”的利益分配机制注入整个生产 过程，建立社员之间的利益共同体，通过统购统销，降低成本，稳定 并提高价格，从而使社员增加了收入。项目建设整合了资源，改变生产规模小、资源利用少、单产效益 低的现状，扩大了我市水产品市场份额，向社会提供放心的水产品。 同时，通过示范养殖，带动了当地养殖户转变观念、转变养殖模式， 促进新沂市水产业发展壮大。2

16、. 带动农民增收的效益（ 1）该项目实施后， 可以起到很好的示范带动作用。 项目建设预 计可以带动周边地区的农户 200 户，农户年均增收 3000余元，实现农 户增收 60 万元以上。（2）该项目新增就业人数 4 人，全部为农村剩余劳动力， 增加工 资性收入 15 万元。（ 3）项目建成达产后， 合作社全体成员每年可从项目中获得工资薪酬 12.00 万元，盈余返还 16.99 万元。项目每年直接增加农民收入28.99 万元。项目增收效果显著，社会效益良好。3. 农民持股参与企业分红情况* 渔业专业合作社对接 * 骆马湖科技有限公司， 建立长期合作关 系，实行订单农业，通过“公司 +合作社 +

17、农户”的连接机制确保水产 品的供给，实行保护价收购。同时，按照本项目要求，合作社持股本 100 万元，持股比例为 100 万元占 * 骆马湖科技有限公司总资产（总 资产以项目竣工完成后经第三方审计的财务报表为准）的比例。分红方法：项目实施完成后， * 骆马湖科技有限公司每年将聘请 有资质的中介机构对会计报表进行审计， 并将审计结果通报 * 渔业专 业合作社，合作社按持股比例计算当年可供分配利润中应得利润。为 保障合作社权益，每年合作社持股分红收益不低于100 万元银行一年期贷款基准利息。当应分股利超过当年银行定期贷款基准利息时，按 实际股利计算；当应分股利低于当年银行定期贷款基准利息时，按当

18、期银行贷款基准利息计算。红利由 * 骆马湖科技有限公司按应支付总 额支付给合作社，合作社再按每户农民持股比例，分配到每户社员。五、组织管理1、项目实施单位成立的组织机构、人员组成及分工项目建设由新沂市政府负责协调工作，新沂市农业资源开发局和 财政局领导，由 * 渔业专业合作社具体负责项目的实施。项目建设领导小组做好本项目的计划、组织、指挥、协调、实施 和检查监督工作，负责审查和监督项目计划和工程建设进度，保证工 程按期完成保质保量，负责项目建设的规划、设计、预算等技术指导 工作，解决项目实施过程中的有关问题。合作社负责项目具体建设工作，项目实施小组的工作流程为规划 设计、基本建设、设备购置安装、质量监督、竣工验收等。项目建设 实施小组下设项目基建部、 设备部、 技术部及外联部等四个管理部门 基建部由孙成义任部长，全面负责土建工程方面的工作；设备部由孙 彬任部长，负责设备的采购、安装与调试；技术部由祁振林任部长， 负责新技术的引进、培训及示范；外联部由张冬任部长，负责对外联 络和协调工作。2. 项目实施的组织过程工程管理：项目既有土建工程，又有设备采购、安装、调试。为 确保项目建设的质量，将组