压力管道安装质量保证手册

1、受控状态 发放编号质量保证手册（压力管道安装）编制：审核：批准： 持有人：2012年06月05日发布 2012 年06月10日实施文件号版本号/修订码B/0章节号与标题00目录页次00.1章节号标题修改 状态页数页码00目录A00.1101质量保证手册发布令A01.1202公司概况A02.1303任命书A03.1404编制依据和适用围A04.1505质量方针和质量目标A05.1606主要术语和缩写A06.106.371管理职责A1.11.7102质量保证体系文件A2.1173文件和记录控制A3.13.2184合同控制A4.1205设计控制A5.1216材料（零部件）控制A6.16.3227作业

2、（工艺）控制A7.17.3258焊接质量控制A8.18.2289热处理控制A9.13010无损检测控制A10.110.23111理化检验控制A11.111.23312检验与试验控制A12.112.53513设备和检验与试验装置控制A13.113.24014不合格品（项）控制A14.114.34215质量改进与服务控制A15.115.34516人员培训、考核及其管理控制A16.14817执行特种设备许可制度A17.117.249附录A公司组织机构图及压力管道安装质量管 理体系图AA1A251附录B各系统质量控制流程图AB1B1153附录C各系统质量控制系统、控制环节、控制点 一览表AC1C864

3、附录D压力管道安装改造维修常用法规体系图AD172附录E质量保证手册程序文件目录AE173文件号版本号/修订码A/0章节号与标题01质量保证手册发布令页次第1页 共1页为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对压力管道安装的特点 和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量管理体系，根据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、压力管道安全管理与监察规定、压力管道安装单位资格认可实施细则等有关规定，制定压力管道安装质量保证手册（第A版）。经审定，本版质量手册符合国家有关法规、 技术标准和规的要求，适用于我公司GB2级压力管道安 装的质量管理和质

4、量保证，现予以发布， 自2012年6月10日起实施。在本版手册运行期间， 我特授权 公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力， 当有关部门出现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的基本法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化管理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规和用户的要求。我对本公司压力管道安装质量和质量管理工作负全责本手册自2012年6月5日发布,2012年6月10日起正式实施.经理年月日文件号版本号/修订码A/0章节号与标题02公司概况页次第1页 共1页文件号版本号/修订码

5、A/0章节号与标题03 任命书页次第1页 共1页为贯彻执行特种设备安全监察条例特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和压力管道安装许可规则及有关压力管道安装的法规、标准，加强压力管道安装质量保证体系的领导,经研究特任命如下：一、高级工程师为公司质量保证工程师其职责是：1. 确保压力管道安装质量保证体系的过程得到建立和保持;2. 向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求；3. 在整个公司促进顾客要求意识的形成；4. 就质量保证体系有关事宜对外联络二、 压力管道安装质量保证体系中责任人员：工程师为工艺控制责任师工程师为设计控制责任师 兼工程师为材料控制责任师工程师为设备和检验与试

6、验装置控制责任师兼工程师为焊接控制责任师工程师为热处理控制责任师 兼工程师为检验控制责任师工程师为理化检验控制责任师 兼为无损检测控制责任师总经理年 月 日文件号版本号/修订码A/0章节号与标题04编制依据和适用围页次第1页 共1页编制依据：特种设备安全监察条例国务院【2009】549号特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求特种设备制造、安装、改造、维修鉴定评审细则建设工程施工质量验收统一标准机械设备安装工程施工及验收通用规连续输送设备安装工程施工及验收规压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规起重设备安装工程施工及验收规建筑给水、排水及采暖工程施

7、工质量验收规工业金属管道工程施工及验收规通风与空调工程施丁质量验收规建筑电气工程施工质量验收规火灾自动报警系统施丁验收规压力管道使用登记管理规则特种设备作业人员监督管理办法压力管道安全技术监察规程一工业管道压力管道安装许可规则 压力管道阀门安全技术监察规程国质检特【2005】220号TSG Z0004-2007TSG Z0005-2007GB50300-2001GB50231-2009GB50270-2010GB50275-2010GB50278-2010GB50242-2002GB50235-2010GB50243-2002GB50244-2002GB50166-2007国质检锅【2003】

8、213号国质检总局【2005】70号TSG D00012009TSD G30012009TSG DB0012008适用围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。本手册在非合同环境下，用作部对压力管道安装、改造、维修的质量管理，是公司各职能部门和全 体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。本手册适用于本公司的 GB2(2)、GC2压力管道安装、改造、维修。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题05质量方针和目标页次第1页 共1页我公司压力管道安装所面临的市场竞争十分激烈，随着社会发展，对本公司压力管道安装质量提出了更高的要求，潜在的顾客需要我们用更优质的产品、更低廉的价

9、格和更周到的服务去争取。逆水行舟，不进则退，全公司员工勇于面对困难、开拓市场，认真学习条例、压力管道安全技术监察规程等法规、标准，学习新技术、新工艺，共同努力，以实现公司的质量方针和质量目标。1. 质量方针：恪守法规、精心制造、持续改进、用户满意1.1公司确保质量方针在公司部得到沟通和理解，并要求全体员工贯彻执行质量方针，主动参与持续改进活动，通过不断改进自己的工作，实现质量目标。1.2根据不断变化的外部条件和信息，公司总经理确保质量方针的持续适宜性得到评审。2. 质量目标：2. 1实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要

10、求。质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规、标准和合同的要求；焊接一次合格率 95%顾客满意度 90鳩上；单位工程优良率 90%以上合同履约率 100%杜绝工程项目重大质量事故。2.2制定年度产品质量目标和项目质量目标，并分解落实到各相关职能部门和单位，确保质量目标得到实现。经理：年 月 日文件号版本号/修订码A/0章节号与标题06术语、简称和缩写页次第1页 共3页本手册参照 GB/T19001 2000 IDT £09001:2000标准“质量管理体系-要求”及工业金属管道工程施工和验收规中的术语和定义。公司自定义的术语，其定义如下：公司：指经济技术开发区硕达节能设备。

11、质量保证工程师：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求标准规定的由法定代表人任命且是管理层成员具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理权限的人员。手册（质量手册）：指压力管道安装质量管理手册。体系（质保体系）：指压力管道安装质量管理体系。质量部门：指公司质量检查科。审：部质量审核。监察部门：指各级质量技术监督行政部门的安全监察机构。监检单位：指各级质量技术监督行政部门授权或批准的特种设备检验机构。管道：指特种设备安全监察条例（以下简称“条例”）规定围的压力管道。图纸审核：由各专业责任人员参加的专业性图纸审查。图纸汇审：由各专业责任人员参加的综合性图纸审查。计量器具：指检测设备中

12、的测量设备、仪器、工具等。工艺文件：指通用和专用工艺文件，包括施工组织设计、工艺方案、工艺措施、工艺卡、质量检验计划和通用工艺规程等。管道中间检查：压力管道按设计要求安装完毕，在试验（压力试验、吹洗、泄漏性试验）前进行的联合检查。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题06术语、简称和缩写页次第2页 共3页通用术语和缩写如下：1、质量quality一组固有特性满足要求的程度2、质量方针quality policy (QP)由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向3、质量目标quality objective(QO)质量指标所追求的目标4、质量管理quality management(Q

13、M) 在质量方面组织指挥协调控制的活动5、质量保证quality assuranee ( QA质量管理的一部分，致力于提供满足质量要求的信任6、质量控制quality control(QC质量管理的一部分，致力于实现质量要求7、质量保证体系quality assura nee system( QAS在质量方面指挥控制组织的管理系统& 质量保证手册 quality assura nee ma nual( QAM规定规组织质量管理的体系文件9、质量计划quality plan (QP对特定的项目、产品、工程或合同，规定由谁及何时何地应使用何 种程序及相关资源实现何种质量标准10、质量策划q

14、uality planning(QP质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以满足实现质量目标11、质量改进quality improvement (QI)质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力12、持续改进continual improvement (Cl) 增强满足质量要求能力的活动13、检验exami nation 通过观察判断，结合测量、试验所进行的符合性评价14、试验test按照程序确定一个或多个特性15、记录record阐明所取得的结果或完成活动的证明文件16、可追溯性traceability特性实现过程的可追查能力17、让步con cession

15、 对使用或放行不完全符合要求的产品许可18、返工rework 为使不合格品(项)符合要求的再次作业过程19、返修repair 使被破坏的合格项实现满足要求的作业过程20、合格con formity满足质量要求21、不合格non conformity 未能满足质量要求22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、文件号版本号/修订码章节号与标题06术语、简称和缩写页次A/0缺陷defect导致未能满足质量要求的技术状态或结构过程process将特性从一种转化为另一种的相关活动产品p

16、roduct过程结束实现的结果程序procedure为进行某项复杂过程确立的分步次序或途径压力管道工艺流程图procedure flow chart ( PFC管道预制图质量控制点 quality control point记录审核点 review point( R)检查点 exam in ati on point( E)见证点 witness point( W停止点 hold point( H)预焊接工艺规程(pwp$焊接工艺评定procedure qualification record( PQR焊条电弧焊 shieled metal-arc welding( SMAW埋弧焊 submer

17、ged-arc welding( SAW熔化极气体保护焊 gas metal-arc weldi ng( GMAW钨极气体保护焊gas tun gstem-arc weldi ng( GTAM药芯焊丝电弧焊 flux core arc-welding( FCAW电渣焊 electosag (ESW)热影响区 heat affect zone ( HAZ焊后热处理 postweld heat treatment( PWHT无损检测 non destructive testing (NDT)射线检测 radiographic testing( RT)超声波检测 ultrasonic testing

18、( UT)磁粉检测 magnetic testing( MT液体渗透检测 liquid penetration testing( PT)涡流检测 eddy current testing( ET)文件号版本号/修订码A/0章节号与标题1管理职责页次第1页 共7页1质量方针和目标1.1 质量方针公司在压力管道安装、改造、维修时本着“恪守法规、精心制造、持续改进、用户满意”的质量方针，全面进行压力管道安装的质量管理工作。1.2质量目标实施品牌和精品战略，确保产品按合同要求交付，所制造的产品质量符合国家政策、法规标准的要求，服务。服务满足顾客的要求。质量目标是：压力管道安装质量满足国家政策、法律法规

19、、标准和合同的要求；焊接一次合格率 95%顾客满意度 90鳩上；单位工程优良率 90%以上合同履约率 100%杜绝工程项目重大质量事故。2质量保证体系组织根据公司压力管道安装、改造、维修许可项目围以及质量控制的要求，公司设置的质量保证体系基本要素是：管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料/零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和 检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训/考核与管理、执行特种设备许可制度等17个质量保证体系基本要素。公司压力管道安装、改造、维修质量保证体系由组织体

20、系、质量控制体系、法规体系、体系文件、资源及人员构成。2.1组织体系1）公司质量管理体系公司质量管理体系是在公司总经理领导下，总经理指定公司副总经理担任公司质保工程师，负责质 保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司质检科对压力管道安装、改造、维修质量控制系统 进行监督管理，每个质量控制系统由各系统工程师分工负责本控制系统、控制环节、控制点，项目部及 各责任工程师、责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量控制和质量保证的管理体制。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题1管理职责页次第2页 共7页3）责任人员的任命各级责任人员应能满足“评审细则”规定的任职条件和具备胜任本岗位工作的

21、能力，公司各系统责任工程师由质保工程师推荐，公司总经理任命；4）质量保证体系协调机构公司质量部是在公司总经理领导下，协助质保工程师负责协调公司特种设备许可证的维护和管理工作，对压力管道安装、改造、维修质量保证体系运行进行指导、监督和检查。2.2质量控制体系公司的质量控制体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安装、检验、投运全过程的主要影响因素， 按其在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个控制系统，又可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要控制的过程设置质量控制点（停点、审阅点、检查点），对压力管道安装全过程质量实行系统控制。根据公司具

22、体情况，压力管道安装、改造、维修质量保证体系设置材料和零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量九个质量控制系统，共37个控制环节、73个控制点，其中停点2个，分别为：焊接工艺评定、管道中间检查。质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”（附录B）和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表”（附录C）。2.3法规体系法规体系由与压力管道安装、改造、 维修有关的国家法律法规、国家和行业技术标准、规和质量体系文件组成。（见附录D “压力管道安装法规体系图”和附录 E “压力管道常用法规、标准目录”，附录 G “质量控制管理样表、样单、报告目

23、录” ）。2.4 质量体系文件质量保证体系文件主要包括质量保证手册、程序文件和管理制度、作业（工艺）文件、记录和质量计划等。（见附录F “质量保证手册引用程序文件目录”和附录G “质量控制样表、样单、报告目录”）2.5 资源及人员公司为保证压力管道安装、改造、维修质量，提供必需的设施、工装设备、技术力量和检测手段。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题1管理职责页次第3页 共7页3职责、权限3.1 公司总经理3.1.1 公司总经理为公司法定代表人，直接领导质量保证体系，对制定公司质量方针目标及保证压力 管道安装、改造、维修质量和服务质量负总责。3.1.2 依照法规建立、健全质量保证体系，批准压

24、力管道安装、改造、维修质量管理手册。3.1.3 任免质保工程师、各系统责任工程师，并授权使之能独立行使其职权。3.2质量保证工程师总经理在管理层中指定一名质量保证工程师，负责特种设备质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，对特种设备质量保证体系的运行及特种设备产品质量和服务质量负责。其主要职责是：组织贯彻执行国家有关特种设备的安全技术法规、标准和质量保证手册；领导并支持各系统责任工程师和项目质保工程师的工作，保证他们能正常行使其职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和管理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客满意度、部审核等）、运行和改进情况；加强质量信息管理，

25、建立健全外质量信息反馈和处理系统；坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，有越级 向上级行政主管部门、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；组织制订质量手册、管理标准和技术标准等质量体系文件，对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止；审批“公司重点控制管道”的施工组织设计、施工方案及压力管道A类不合格品审批单，处理压力管道安装过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；3.3质检科公司质检科是公司压力管道安装、维修、改造质保体系协调机构，其在质保体系中的职责、职权是:在公司总经理领导下，公司质量保证工程师具体指导下，

26、协助质量保证工程师对压力管道安装、 维修、改造质量保证体系进行协调，并组织监督、检查工作；文件号版本号/修订码A/0章节号与标题第1章管理职责页次第4页共7页332认真贯彻执行国家有关压力管道安装、维修、改造的安全技术法规、标准，监督检查质量保证手册的实施情况；在公司质保工程师的领导下，负责公司质量手册和质量保证体系运行的日常管理工作。负责协调处理公司质保体系及各责任系统之间出现的问题和争议；负责规划公司年度质量监督管理工作，制定公司年度质量指标；负责组织质量保证体系责任人员的教育和培训；监督检查公司各系统工程师和建设安装公司质保体系的工作，对违反压力管道安装、维修、改造法规、标准及质量保证手

27、册的行为进行制止和处理；负责压力管道安装、维修、改造质量保证体系审，分析质量状态，对系统所控制的质量活动出现的不符合，督促责任单位分析原因，制定整改措施，并跟踪验证；负责用户质量信息的收集，建立健全外质量信息反馈和处理系统；负责与安全监察机构、监检单位的联系及汇报工作。3.4公司各系统责任工程师认真学习、宣传和贯彻执行压力管道安装的有关安全技术法规、标准、规和质量手册。在质保工程师领导下，对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调、监督、检查，并 根据生产的发展不断完善本系统的质量控制程序文件和质量管理制度。负责组织本系统人员的培训、考核和管理工作，对本系统责任人员的奖惩有建议权。参加造

28、成重大质量事故的不合格品评审，编制处置工艺文件，并监督实施。有权处理本系统围的技术、质量问题，并向质保工程师汇报工作，有权向监察和监检单位反映质 量问题。除上述职责、职权外，还有：1、工艺责任工程师a参加公司重点控制管道的图纸审核和汇审工作；b审核公司重点控制管道的施工工艺文件；c组织编制压力管道安装通用工艺文件（规程、标准）；d跟踪、吸收国外压力管道安装的先进施工工艺，并组织实施。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题1管理职责页次第5页 共7页2、材料责任工程师a负责组织公司所供材料订货计划的审核工作，参加对供方的评价；b复核公司所供材料的合格证、质量证明书、复验报告、材料代用单及公司材料

29、库的质量控制;3、焊接责任工程师a审批焊接工艺评定任务书，审核焊接工艺评定报告；b审核公司重点控制管道的焊接工艺文件；c跟踪、吸收国外压力管道安装的先进焊接工艺，并组织实施。d对公司首次使用的焊接材料的采购、新设备的选型有建议权；e负责公司焊工的管理，建立焊工档案。4、质检责任工程师a审核公司重点控制管道的检验工艺文件；b参加公司重点控制管道的压力试验前的中间检查工作；c审核公司重点控制管道的不合格品审批单；d参加压力管道部质量审核；e跟踪、吸收国外压力管道安装的先进质量管理模式，并组织实施。5、无损检测责任工程师a组织编制并审核无损检测通用工艺文件，审批公司重点控制管道的无损检测专用工艺文件

30、；c对无损检测消耗材料的采购、新仪器设备的选型有建议权；d对公司重点控制管道工程无损检测的记录、报告和底片进行抽查；e对各工程项目无损检测人员执行规章制度情况（执行工艺情况、仪器设备的测定、标定、保养 和维护）进行抽查和考核。6、理化责任工程师a审核理化检、试验委托报告（单）；b组织编制、审核理化试验方案；c审批理化试验报告。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题1管理职责页次第6页 共7页7、设备责任工程师a负责审核公司压力管道安装设备的购置计划和设备报废的审批及设备的管理工作；b组织公司压力管道安装、设备的定期检查；c参加重大设备事故的调查处理，审批重大设备事故的处理意见。&计量责

31、任工程师a审核公司计量标准器具的选用和采购（需求）计划；b负责对公司计量人员的培训、考核和管理工作；c负责公司计量器具的定期检查工作；d负责计量器具台帐、档案的建立和管理工作。4管理评审4.1 总则根据公司的管理评审程序，公司最高管理者确定每年进行一次管理评审，时间间隔不少于十二个月。必要时适当增加评审次数，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量管理体系改进的机会和变更的需求。质检科负责保持相应的评审记录。4.2 管理评审的输入质检科按照策划编制“管理评审计划”，管理者代表负责组织管理评审输入，管理评审的输入应包括以下方面的信息：1）质量

32、管理体系部审核、外部审核等各种类型的审核结果和需改进的问题；2）顾客和相关方的满意或不满意程度的测量结果、意见、建议和抱怨等；3）各种过程实施的业绩和以及工程建设项目质量状况及存在问题；4）纠正措施和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；5）以往管理评审提出的改进措施实施、验证状况；6）可能影响质量管理体系的各种变更问题；7）由于各种原因而引起的质量管理体系应予以改进的建议；8）领导层针对质量管理体系运行的有关会议成果等。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题1管理职责页次第7页 共7页4.3 管理评审的输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）对质量管理体系及其过程有效性的

33、评价和改进措施；2）不断满足顾客要求的有关工程的评价和改进措施；3）有关资源需求的评价和改进措施。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题2质量保证体系文件页次第1页 共1页1.公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）、记录（表、卡）等。2. 质量保证手册2.1公司的压力管道安装、改造、维修质量保证手册描述了公司压力管道安装、改造、维修质量保 证体系文件结构层次和相互关系，并包括以下容：体系的适用围（详见本手册第 04章）；质量方针和目标（详见本手册第05章）；术语和缩写（详见本手册第 06章）；质量保证体系组织

34、和管理职责（详见本手册第3章）；质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点要求（详见本手册第3章）。2.2压力管道安装、改造、维修质量保证手册由质量管理科按照文件控制程序进行管理。3. 程序文件公司按法规、标准、规要求建立的程序文件（管理制度）等，与公司的质量方针相一致，满足质量保证 手册基本要素的要求，并且符合公司的实际情况，具有可操作性。公司压力管道安装、改造、维修的相关程序文件由质检科按照文件控制程序进行管理。管理制度由企业管理部按照标准管理规定进行管理。4作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文件格式及其包括

35、的项目、容规标准。5 .质量计划5.1公司压力管道安装、改造、维修质量计划包括施工技术措施或施工技术方案、质量检（试）验计划等，能够依据质量控制系统要求，设置控制环节、控制点，能满足受理的许可项目特性和公司的实际情况，从而有效控制产品的安全性能。5.2质量计划由质检科按照文件和记录控制程序进行管理。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题3文件和记录控制页次第1页 共2页1总则1.1对压力管道安装、改造、维修过程的技术文件和记录进行分类，并明确其管理职责，为质保体系的 运行和制造过程的可追溯性提供证实。1.2企业管理部负责管理制度的管理，技术管理部负责标准、图纸、工艺文件和记录的管理，质检科负

36、责质保手册、程序文件、质量记录文件和资料的控制，有关部门。2文件和记录的分类2.1公司质量保证体系的文件的结构层次如下图所示。文件内容A:根据声明的质量方针和目标，描述质量管理体系。B：描述实施质量管理体系所需的相互联系的 过程和活动。C:由详细的作业文件和记录组成。2.2文件和记录围包括：质量保证体系文件、国家有关特种设备的安全技术法规、标准，质保手册、程 序文件和作业文件要求的质量记录，产品及工程项目实施过程中为证实过程/活动/产品符合要求的记录。2.3文件和记录的形式可以是各种载体（如文件、应用软件、图纸、传真、光盘或其他电子媒体等）3文件和记录的控制3.1公司为控制质量保证体系所要求的

37、全部文件（包括外来文件、标准、记录和顾客提供的图纸等）制 定特种设备文件和资料控制程序，确保文件的使用现场都得到有效版本的适用文件，防止失效或作 废的文件非预期使用。3.2公司制定并实施特种设备文件和记录控制程序 ，规定记录的标识、编目、贮存、保护、检索、 归档、保存期限和处置等方法；来自供方、顾客和相关方等对产品质量管理方面的记录作为公司记录的部分。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题3文件和记录控制页次第2页 共2页3.3文件的控制1）文件发布前得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；2）公司每年发布技术标准（包括特种设备制造、安装、改造、维修、改造）有效版本目录清单,确保标准的更改和现行

38、修订状态得到识别；3）确保文件在使用场所都可获得适用文件的有效版本；4）确保文件统一编号并保持清晰、易于识别；5）确保外来文件得到识别，并控制其分发；6） 防止作废文件的非预期使用，及时从所有的发布和使用场所清理、回收无效或作废的文件，对因法律或其它原因而需保留的作废文件要进行适当标识，与正在使用的文件进行有效隔离。3.4外来文件的控制：1）对外来文件予以登记识别（如标明收文日期，文件来源，是否完整适用等）；2）控制文件的分发和变更后的通知更换；3）识别产品适用的国家、行业和 /或地方标准的适用版本并予以控制。3.5记录的控制1）记录事项应填写完整无误、字迹清楚、编目清楚、装订规；2）贮存方式

39、应当便于存取和检索；3）保存在有适当的贮存环境中，以防止损坏、变质或丢失；防止非正常扩散；4）规定记录的保存期限，尤其要符合法律、法规的要求；过期的记录由保管部门按规定销毁；5）当合同要求时，在商定期记录可提供给顾客或相关方评价时查阅；6）归档要求：各部门的记录应按规定的要求及时向相关档案室归档或备案。3.6建立和保持记录，为产品、过程和体系符合要求和质量体系有效运行的提供证据。依据各质量控制系统要求，制定各控制程序文件，设置控制环节、控制点，明确控制容、要求以及控制系统责任人员和相关人员的职责。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题4 合同控制页次第1页共1页1总则1.1公司在投标或接受工程

40、合同之前，通过对每一份标书、合同的评审，准确理解顾客的质量要求，并借此与顾客协调合格。 明确与顾客所签订的合同容，及时解决合同问题，确保公司具有满足合同要求的能力。1.2合同由公司经营管理部归口管理，并收集、保存合同评审记录。项目管控部、技术管理部、质检科等部门参加合同评审。2合同控制2.1 合同评审。1） 在投标阶段，经营管理部应根据工程类型，组织有关部门/人员，在认真研究招标文件的各项要 求的基础上，确定工程的标价、工期、工程质量和施工方案等。2） 在正式签订合同之前，经营管理部应依据工程项目投标报价管理办法的有关规定，组织有 关部门/人员对合同进行全面评审，特别要保证：（1）所有要求都有

41、明确规定，合理并已经形成文件；（2）与投标不合格的要求已作出处理并得到解决；（3）公司具有满足合同要求的能力，工程容未超出公司特种设备许可证的允许围。2.2合同的修订经营管理部就合同的有关事项与顾客建立联络渠道，负责将修订结果及时传递给有关职能部门。1）当顾客提出修订合同时，经营管理部应按公司的有关规定，组织有关部门/人员对合同变更条款进行评审，并经公司主管领导批准。2）当本公司提出修订合同要求时，必须与顾客、设计单位以及监理单位进行协商，经确认后方可 进行。2.3合同评审会签经营管理部负责组织相关部门进行合同评审会签，并保存合同评审、修订等有关记录。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题5设

42、计控制页次第1页 共1页1总则1.1组织对压力管道安装改造维修的设计文件的汇审，确保设计文件符合特种设备安全技术法规1.2设计文件的汇审由公司技术管理部门归口管理，并收集、记录、保存汇审记录。公司质检科、业务科配合参加汇审工作。2设计文件2. 1设计文件符合特种设备的安全技术法规，引用标准的有效性2. 2有特种设备文件鉴定和设计许可要求时，应有授权的特种设备检验机构进行鉴定，并出具鉴定报 告，设计文件上应有特种设备设计许可资格印章。2. 3设计变更资料齐全，相关设计人员履行手续。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题6 材料（零部件）控制页次第1页 共3页1总则1.1 对压力管道安装、改造、维

43、修使用的设备、材料、零部件以及外协外购件的采购、验收、保管、 发放、材料代用等控制环节的控制程序、基本要求做出规定，明确了责任人员、职责围和控制容，以确 保压力管道安装、改造、维修用材准确无误，并具有可追溯性。1.2 采购与材料控制系统由采购部归口管理，采购部负责实施压力管道安装、改造、维修材料及外购（协）件的采购。1.3 材料控制实行材料责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督和检查。2采购控制2.1公司材料责任工程师制定采购与材料控制程序。22合格供货方考核1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，按照行政许可的要求，对压力管道元件制造单位应 取得压力管道元件制造许可证。2）公司采购部负责

44、公司供方的考核与评价。公司每年对合格供货方进行一次跟踪复评。3 ）采购部门择优选择合格供货方，当选择的供货方超出采购部合格供方，应会同材料责任师对供 货方进行评审，合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师审批。材料责任师负责建立“合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料。4）供货方提供的材料如出现严重问题，供应部门应向供方发出“不一致品报告”，要求进行改进，如两次发出“不一致品报告”而质量无明显改进的，应报告质保工程师，取消供方的供货资格。2.3材料的采购1）材料采购员根据技术部门提供的经材料责任师审核的“材料采购单”进行采购。2） 采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方

45、采购原材料、焊接材料和外协件购件。 原材料、焊接材料采购时必须明确材料技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件，对于压力管道元件还应提供该供货单位的制造许可证复印件，特殊材料（如用于压力管道的埋弧焊钢管）还应有地方监检部门的出厂监检报告。外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质量证明书。外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题6 材料（零部件）控制页次第2页 共3页3）采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材

46、料代用”规定的程序办理。3材料验收3.1公司材料责任工程师制定材料验收控制程序，二级单位材料责任工程师负责具体实施。3.2材料验收由材料计划员负责，仓库保管员和采购人员参加。并按有关要求对材料质量证明文件和材 料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。容包括：1）按该材料制造标准的要求各外观和尺寸应满足要求，质量证明文件和出厂应做的检验符合制造标准。2 ）按照法规、规程及标准的规定，需要复验的材料，必须进行复验。材料责任师应对复验结果进行审 核，焊材由焊接责任师审核。3.3验收合格的材料，经材料责任师（焊材由焊接责任师）签字认可后编写本厂入库编号，并在实物上 作出编号标记并经检验员确

47、认，打上认可钢印（标记），办理入库手续，分类存放。3.4验收不合格材料，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写“不一致品报告”，经材料责任师签署意见后交供应科向供货方作权益交涉，仓库保管员将不合格材料隔离存放。4材料的保管与发放4.1材料的保管和发放按照有关规定的程序和要求执行。4.2建立材料台帐，载明材料的库存和发出的动态信息。4.3材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，各区界线分别以黄、绿、红颜色表示。并应按 类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按材料标识及移 植规定执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。4.4发放材料时，用

48、于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按材料标识及移植规 定的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验员确认。保证产品用材的正确性和可追溯性。4.5焊接材料保管、发放按焊接材料管理制度的规定执行。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题6 材料（零部件）控制页次第3页 共3页5材料代用5.1主要受压元件的材料代用，应事先取得原设计单位出具的设计更改批准文件。5.2主要受压元件的材料代用，由材料计划员提出， 工艺责任工程师联系办理，并对改动部位在竣工图上做详细记载。5.3在未收到材料代用证明文件之前，供应部门不得批、发拟代用材料，使用单位更不得把拟代用材料投入生产。当产品使用的材料因某

49、种原因需要代用时，应办理材料代用手续。文件号版本号/修订码A/0章节号与标题7 工艺（作业）控制页次第1页 共3页1总则1.1 对随机技术文件管理、工艺文件编制审批、工艺的实施、检查等控制程序、要求做出了规定，明 确了责任人员、职责围和控制容，以确保工艺质量的控制顺利进行。1.2 工艺控制管理的归口部门为公司技术管理部，负责工艺系统和工艺纪律的监督检查，配合部门为 质检科。1.3 工艺系统实施与控制由技术管理部门负责，质检、生产、供应等部门配合并对本系统各控制环节、控制点的工作负责。1.4 工艺质量控制实行工艺责任工程师负责制，制定工艺控制程序，并接受质保工程师的监督和检查。2设计文件管理2.

50、 1压力管道的设计单位，必须持有相应的设计书。2. 2压力管道设计施工平面布置图上，应盖有设计单位在有效期的资格印章及设计、校核、审核人员 的签字。2. 3压力管道设计文件应包括如下主要容：1、设计文件说明；2、工艺流程图；3、设计施工平面布置图；4、单线图；5、支吊架图；6、材料规格书。7、工艺管道规格表；8、设备规格表。2. 4设计应明确施工及验收的标准、规及特殊要求。3工艺文件的编制与审批3. 1设计图纸审核、汇审1）压力管道的设计图纸审核由项目工艺责任工程师组织，有关责任人员参加；2）压力管道的设计图纸汇审由项目质保工程师组织，有关责任人员参加；3 ）对于公司重点控制管道设计图纸审核与

51、汇审，由项目工艺责任工程师组织，公司工艺责任工程文件号版本号/修订码A/0章节号与标题7 工艺（作业）控制页次第2页 共3页师参加;4）各级责任人员对压力管道设计图纸审核和汇审后应做好记录。3. 2设计图纸审核和汇审的容1）审查设计图纸的标准化程度及其完整性；2）审查设计的技术条件要求及其合理性；3）审查设计选材的合理性；4）审查设计施工图纸上尺寸的准确性、核实设计材料统计的准确性；5）汇审压力管道与相关专业的构架、桥架、设备及其管口方位等位置布置是否矛盾；6）设计图纸审核和汇审后，发现的问题及疑问由相应的工艺责任工程师汇集和整理。3. 3设计交底1）项目工艺责任工程师、工艺技术员、质检责任工

52、程师、质检员及其它有关责任人员由项目质保 工程师组织，参加由顾客组织的各部门相关人员参加的设计交底。a） 由相关工艺责任工程师负责提出设计图纸审核和汇审中发现的问题、疑问，并要求设计单位作出明确的答复。3）设计交底结束后，由顾客代表负责整理，并签发设计交底会议纪要，作为指导压力管道安装的 有效文件之一。3. 4工艺文件编制、审批1）项目工艺文件由项目工艺责任工程师组织有关技术人员编制，经工艺责任工程师审核，质检责任工程师会签，报项目质保工程师审批。 对公司重点控制管道的工艺文件，还应报公司工艺责任工程审核，公司质保工程师审批；2）通用工艺文件（规程、标准），由公司相关的责任工程师组织编制，有关专业人员汇审，公司质 保工程师审批。3. 5工艺文件的修改1）当设计重大修改或工艺文件与现行标准、规不符时，必须进行工艺修改；2）工艺修改宜采用工艺修改通知单，其修改的审批程序与工艺文件的编制、审批相同；3）工艺修改通知单发放与工艺文件的发放相一致。文件号版本号/修订码B/0章节号与标题7 工艺（作业）控制页次第3页 共3页4工艺文件的实施、检查4. 1工艺