qc080000推行计划

1、QC080000推行计划一一、实实施施流流程程二二、推推行行计计划划书书序号项目工作主要内容工具或方法参与人员输出结果及目标人日日程备注阶阶段段1 1领领导导的的决决策策与与准准备备1.1最高管理者的决策与承诺访问现 场，系统的分析 目前管理管理 状况，明确现状QC080000：2005 要求的差距现场沟通中层领导以上主管，部门主管，业务骨干1.差距分析报告；2. 改进意见及建议；3. 体系整合的初步构想与管理者及各部门负责人沟通1.2任命管理者代表由最高 管理者任命一名 中层以上人员以肩负起本次贯标活动的主要责任任命任命书1.3提供资源1、 人力资源； 2、 基础设施； 3、 工作环境现场了

2、解中 层 领 导 以上主管资源报告1.4人员培训管理层培训1. 当前企业面临的机遇和挑战2. QC080000：2005 产生/目的/构成3. 基于系统的管理思想4. 实施管理体系的程序/监控和 评价5. 体系文件编写培训6. 管理专题 培训及教育训练中 层 领 导 以上主管 1. 理解 技 术 规 范 的要 求和实施要点阶阶段段2 2初初始始评评审审阶阶段段2.1识别公司工作活动中的有害物质控制因素以QC080000：2005 标准要素分析所涉及公司活动中的有害物质控制因素资料收集比较高中层领导，推行小组/2.2评 价 组织 对 于客 户 要求 的 遵循 情况询问交谈了解情况现场检查高 中层

3、 领导 ,推行小 组 报告2.3评 审 及差 距 分析1、评审公司过去质量方面的申、投诉信息2、评价公司投入到质量管理的现存资源的作用和效率3、分析公司现有有害物质管理基础与QC080000：2005 标准之间的差距编制文件高 中层 领导 ,推行小 组 评审报告阶阶段段3 3管管理理体体系系策策划划和和设设计计3.1整体文件策划制定公司有害物质管理方针明确公司管理结构和职责制定公司有害物质目标和管理方案明确公司管理文件需求会议讨论高中层领导,推行小组文件清单 阶阶段段4 4管管理理体体系系文文件件编编写写4.1管理手册策划根据 QC080000： 2005 标准要求和体系框架策划结果，结合组织

4、现状，指导撰写具有符合性/充分性和适宜性的管理体系的纲领性文件-,描 述组织的方针目标/实现的方法 途径/职责及权限等,以指导体系的全面建立/实施和监控. QC080000：2005标准案例高 中层 领导 ,推行小组 等文件撰写人员管理手册初稿 4.2程序文件以及支持性文件策划结合主要过程识别结果 /文件架构/程序文件清单以及 QC080000：2005 的要求就程序文件所需控制的过程进行的识 别/分析/ 优化和确定.并运用流程图 与文字描述 相结合的方式系统 的规定这 些过程得以良好实现的 途径与方法 指导策划支持过程实现所需的作业文件以及相应表单QC080000：2005标准部门主管, 推

5、行小组 , 业务骨干等文件撰写人员1.程序文件初稿2.作业文件清单4.3手册定稿发布就管理手册初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.最高管理者审定签字签章QC080000：2005标准高 中层 领导 ,推行小组等文件撰 写人员 1.管理手册2.管理手册发布实施4.4程序文件定稿发布就程序文件初稿进行审定,以确保其具备符合性/充分性/适宜性.最高管理者/管理者代表审定签字签章确定程序文件实施责任部门QC080000：2005标准高 中层 领导 ,推行小组等文件撰 写人员 1.程序文件2.程序文件发布实施4.5支持性文件指导 结合作业文件清单 ,就各作业的方法/程序等进行分析/确定.管

6、理规定等其他三级文件的分析和确定.结合表单清 单,就目前现有的及需要增补的管理 记录表格的 格式/内容 /有 效性/适宜性等方面进行分析/整合和确定. 案例 相关作业人员等1.作业文件2.管理规定等3.表单阶阶段段5 5体体系系试试运运行行5.1体系运行全员全面实施体系文件全面教育、培训体系文件分发、定位管理方案实施文件要求执行严格监测体系运行情况及时、有效的纠正和预防措施全部体系文件全员1.文件得以全面落实2.体系运行中暴露出的改善事项5.2内审员培训体系审核培训就组织内 部对本体系进行 监控/审核/评价的人员实施其审核技能的培训:1.运用过程方法实施体系审核2.审核的策划3. QC0800

7、00： 2005 审核要点4.不符合项判定5.改进措施 /验证6.审核员的素质案例分析内审培训教材审核方法技巧QC080000：2005标准推行小组成员 ,各 部门主管等合格的内审员阶阶段段6 6内内部部审审核核6.1内部审核指导内 审员进行体系运 行状况的全面 检查, 针对相关部门结合QC080000 ：2005要素就各过程进行审核,以验证体 系的符合性/有效性 :1. 指导编制审核计划2. 指导实施审核3. 指导不符合项的判定4. 指导编制审核报告5. 指导实施纠正预防过程方法检查表体系文件 内审员,全员1.审核报告2.纠正预防措施 阶阶段段7 7管管理理评评审审7.1管理评审由 最高管理

8、者主持 ,针对管理体系运行的适宜性/有 效性/充分性进行评审:1. 各项目的资料准备,如:过程绩 效/持续改进/年度管理标/顾客满意度/顾客抱怨/外部失效件影响/交付服务等2.策划会议议程3.实施评审4.撰写管理评审报告5. 对未能满足要求的项目进行分析,并采取纠正和预防措施 管理评审会议最 高管 理者 ,各 部门 主管 ,内审员1.管理评审报告2.纠正预防措施 7.2最后改善及迎审指导 模拟第 三方认证机构进 行管理体系的 全面审核,以发 现不符合项.指导全面完善.指导迎审:1.认证准备(文件资料/后勤支持等)2.接受审核人员提问的技巧3.审核中常被问到的问题4.审核中常被记作不符合项的问题等 检查表体系文件过程方法全员1.不符合项清单2.纠正预防措施3.掌握迎审技巧阶阶段段8 8第第三三方方认认证证注注册册 8.1正审第三方认证机构的现场评审全员1、通过现场认证2、不符合项报告8.2纠正措施依据认证机构开具的不符合项报告,