遂宁市安居区接待办2017年

1、遂宁市安居区接待办2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1.我单位主要负责贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，负责上级领导检查、视察及各市、县、区主要领导来访接待服务工作；2.负责区四家班子领导率团赴外省、市、县考察的前站工作及区领导有关服务工作；3.负责指导全区接待工作，负责区内各定点宾馆、饭店工作的业务指导；4.负责组织协调区四家班子领导交办的大型活动及大型会议的后勤接待工作；5.负责接待宣传品的开发、采购和保管工作，承办区四家班子领导交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。我办立足在政治安全的高度和有利于政务工作的角度，注重利用政务接

2、待统筹平台，夯实公务接待礼仪人文意识，正确领会领导意图，提前衔接协调，精心安排用餐等礼仪礼节，宣传安居经济社会发展和优秀文化，认真扎实开展了一系列大型会议、活动及招商引资相关的政务接待工作,确保整个政务活动严密紧凑、顺畅安全，树立了安居良好的窗口形象。二、部门概况安居区接待办独立编制机构数1个，无下属二级预算单位。三、收支决算总体情况说明2017年接待办本年收入合计83.69万元，比2016年减少59.05万元，主要是招商引资接待任务减少。（图1：收入决算结构图）2017年接待办本年支出合计84.31万元，比2016年减少57.81万元，主要是招商引资相关接待减少。其中：基本支出33.94万元

3、，占40.26%；项目支出50.37万元，占59.74%。（图2：支出决算结构图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计84.31万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少58.43万元，下降40.93%，主要是招商接待相关任务减少。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出84.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少57.81万元，下降40.67%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（二）一般

4、公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出84.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出78.31万元，占92.88%；社会保障和就业支出2.62万元，占3.11%；医疗卫生支出1.46万元，占1.73%；住房保障支出1.92万元，占2.28%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为27.94万元，完成预算100%. 2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务（项）: 支出决算为50.

5、37万元，完成预算55.97%，决算数小于预算数的主要原因是一是接待厉行节约；二是招商引资接待减少。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为2.62万元，完成预算82.13%。主要原因是年底11、12月职工保险未及时缴纳。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为0.32万元, 完成预算100%。6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为1.92万元,

6、完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出33.93万元，其中：人员经费29.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费4.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费等七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.85万元，完成预算35.91%，决算数比预算数减少，主要原因是

7、本年度招商引资接待任务减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.49万元，占12.53%；公务接待费支出决算24.36万元，占87.47%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）1.因公出国（境）经费支出0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出3.49万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，为一般公务用车。公务用车运行维护费支出3.49万元。主要用于保障接待相关活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出

8、决算比2016年减少5.02万元，下降58.99%。主要原因是接待活动以安居为主，车辆出行减少，车辆损耗及维修费减少。3.公务接待费支出24.36万元。主要用于政务接待及招商引资接待等活动。国内公务接待180批次，2500人次（不包括陪同人员），共计支出24.36万元。公务接待费支出决算比2016年减少28.41万元，下降53.84%。主要原因是一是本年度大会减少；二是招商引资接待减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2

9、017年度，接待办机关运行经费支出4.45万元，比2016年减少2.8万元，下降38.62%。主要原因是厉行节约，减少不必要的办公损耗和日常开支。（二）政府采购支出情况2017年度，接待办无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，接待办共有车辆1辆，为一般公务用车。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金50.37万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在

10、的问题：一是接待厉行节约，减少经费开支；二是办公用品的后勤管理不完善。下一步改进措施：一是加强接待制度化管理；二是统筹办公设备的使用，提高闲置办公设备的使用率；三是进一步完善后勤管理制度。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）2明确性（5分）3合理性（5分）3预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3

11、非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标签约数（10分）10履约率（7分）5开工率（3分）2可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度

12、（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指机关运行相关费用。7一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

13、指进行招商引资活动相关费用。8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位运行的相关费用。9一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指志愿者及聘用人员相关费用。10社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业人员养老保险缴费。11社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指行政事业人员生育保险、工伤保险、失业保险等缴费。12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险缴费。13医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费。14医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指行政事业人员医疗补助。15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业人员的住房公积金缴费。16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。17.项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资任务所发生的支出。 18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购