龙凤区幼儿教育中心

1、 龙凤区幼儿教育中心2018年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

2、四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明  五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明  六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明  七、其他重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 基本情况一、部门主要职能（一）、拟定本区学前教育发展的中长期规划、年度计划，审核报批学前教育机构；（二）、指导监督学前教育办学机构依法办学; (三)、指导本区学前教育工作，协助有关部门对学前教育机构进行考核我；（四）、承担幼儿园教育教学业务指导；（五）、组织开展和督导全区学前教科研工作；（六）、制定相关评价标准；（七）、负责对全区幼儿园园长、教师进行岗位培训和提高培

3、训；（八）、负责对基层幼儿园建设和规划提出合理化建议；（九）、负责指导基层幼儿园做好家长工作；（十）、统一管理人事财务等后勤工作。 二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：机关幼儿园、第二、三、四幼儿园。3、 机构设置情况 （一）机构设置我单位由1个内设科室构成，为办公室 。全年人数6人，在职人员6人，其中公务员1人，事业单位人员5人，退休人员0人。第二部分 2018年部门预算表附表： 部门预算信息2018公开报表    第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算5366225.87

4、元，总支出预算5366225.87元。收支总额比2017年预算减少0元，主要原因是单位2018年新成立。 （一）总收入预算5366225.87元全部为财政拨款。 （二）总支出预算5366225.87元，其中：教育支出4805545.87元，社会保障和就业309360元，医疗卫生和计划生育支出116520元，住房保障支出134800元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出5366225.87元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）12720元； 2、学前教育4805545.87元。

5、 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）116520元、行政单位医疗补助（项）0元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127200元，购房补贴（项）7600元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算5366225.87元，按预算经济分类支出情况如下：  （一）工资福利支出（类）2018年预算3546560元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算423744元。 2、养老保险（款）2018年预算296640元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算116520元。 4、津贴补贴（款）201

6、8年预算693216元。 5、奖金（款）2018年预算88280元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算12720元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算1915440元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算1244942.87元，其中： 1、办公费（款）2018年预算148100元。 2、邮寄费（款）2018年预算0元。 3、差旅费（款）2018年预算2700元。 4、培训费（款）2018年预算33500元。 5、水费（款）2018年预算25000元。 6、维修费（款）2018年预算300000元。 7、办公用房取暖费（款）2018年预算380188.87元。 8、电话费（款

7、）2018年预算13104元。 9、工会经费（款）2018年预算21190元。 10、公用其他（款）2018年预算0元。 11、电费（款）2018年预算104000元。 12、住宅取暖费补贴（款）2018年预算0元。13、公务用车运行维护费（款）2018年预算0元。14、其他商品服务支出（款）2018年预算200000元。 15、其他交通费用（款）2018年预算17160元。（三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算574723元，其中 ： 1、离休费2018年（款）预算331523元。 2、伙食补助费（款）2018年预算56000元。 3、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算6

8、0000元。 4、住房公积金（款）2018年预算127200元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执

9、行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2018年本级的机关运行经费财政拨款预算1244942.87元，较2017年预算增加0元，增长0%，主要原因是2017年新成立单位。 （二）政府采购情况 我单位2018年安排政府采购预算0元。 （三）国有资产占有情况 截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。 （四）预算绩效情况 2018年我单位一般公共预算拨款5366225.87元，纳入绩效评价的项目1个。第四部分 名词解释 根据2018年

10、政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支

11、出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。 九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映

12、单位支付的水费、污水处理费等支出。 十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。   十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。 十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。 十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。 十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。  十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。 十八、商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等