模拟审核不符合项整改表

1、 审核不符合项明细表 市场部审核类型：模拟审核审核时间：2004/1/21报 告 号：001#页 次：1/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1订单、合同评审的责任部门应不仅仅限于市场部，合同评审要充分、及时1 订单评审在有必要的情况下由计划物流部、制造部确认签字；2 在程序中进行规定，合同评审必要的情况下所需参与评审的部门，对程序文件进行修改；蒋惠清3针对合同评审制订一张“项目评审表”，包含顾客提供的载体、项目会议中提到的要求、PPAP的要求、送样的要求及时间，顾客的特殊要求等，涵盖在一张表中，评审的更具有针对性和有效性。蒋惠清4补充04年度新项目的合同评审

2、、对老产品列出老产品清单，老产品至少有一次合同评审；蒋惠清2顾客清单中可罗列产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体等对顾客订单进一步补充，列出产品清单、顾客特殊要求、顾客提供的载体蒋惠清3顾客特殊要求要得到识别、内部加以控制，最顾客特殊要求满足情况进行总结作为管评的输入1针对顾客的特殊要求制定管理办法，明确识别的途径、控制的方法，如果发生顾客不满意的情况采取的措施，责任分工；蒋惠清2对海马后视镜项目的顾客特殊要求进行识别、列出，总经办负责进行内部培训；孙峰夏明韩爱美4顾客满意度信息应针对每个顾客进行监控1修改顾客满意度评价方法，顾客满意度评价从四个指标进行测量；韩爱美2针对每个顾客进行监控，0

3、4年度顾客满意度统计按厂家分别统计各个指标；蒋惠清制表：韩爱美 日期：2004/7/25 审核不符合项明细表 市场部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注5未制订年度生产计划、月生产计划1 补04年生产计划，要与经营计划相匹配；2 补04年各月生产计划，要与订单、周生产计划相匹配蒋惠清6对仓库的库存量没有进行规定，产品周转期未统计 ；3 根据产品清单制定各产品的最高、最低库存；4 统计各产品的周转率；郑丽君7口头、电话合同登记表中交付期的统计，对实际到货日期表中没有体现；对口头、电话合

4、同登记表进行修改，增加实际到货日期栏，统计实际到货情况蒋惠清8对交付、运输、仓储管理进行规定制订交付、运输、仓储管理规定郑丽君设备科建立色卡板9外协107制造部配合89制表：韩爱美 日期：2004/7/2510 审核不符合项明细表 财务部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1没有设定质量成本指标制订内部损失、外部损失、预防成本、鉴定成本指标，及在销售额中所占比例；夏宁兰234设备科建立色卡板5外协67制造部配合891制表：韩爱美 日期：2004/7/2510 审核不符合项明细表 采购

5、部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1供方供货质量业绩的监控：每批供货大部分未有自检报告；未监控到市场退货相关信息；业绩评价年度评价不合理；1 原材料供方，经销商必须提供经营许可证，以确认其法律地位；产品合格证明；梁华2质量部对目前通用的外协件检验标准按供货类别分别制订“供方的检验标准”，由采购部发放给供方，作为采购要求，并建立发放记录；李雁鹏梁华3制定统一的供方自检报告，自检项目可根据供方的类别制订不同的检验要求，由供方填写每次供货提交，由质量部负责制订、采购部协助；李雁鹏梁华4

6、采购部对供方提供的自检报告中依据的国标进行收集梁华设备科建立色卡板5在供方的业绩评价中增加市场退货的监控情况，供方的业绩评价每季度评价，补04年度每季度业绩评价资料梁华外协2供方额外运费未监控在供方交付能力统计表中增加“额外运费”栏，每月进行监控。梁华7外协件PPAP未实施1技术部列出标准中PPAP所需提交的资料清单，对海马项目和猎豹项目的每家供方根据PPAP标准清单进行选择，制订每家供方所需提交的PPAP清单；毛正才制造部配合2采购部负责将各供方PPAP提交要求清单发至各供方，并建立发放记录；梁华 审核不符合项明细表 采购部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页

7、 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注7外协件PPAP未实施3由海马项目、猎豹风管项目组长负责组织项目小组成员协助各供方根据其供方PPAP要求清单编制供方的PPAP文件，采购部协助；孙峰夏明刘小波梁华8应注意供应商整改措施的验证针对04年度供方的不合格补供方改进资料，要与仓库及质量部退货、检验记录相对应，制订原因分析、改进措施，并进行验证李雁鹏9供方审核计划不完善修改供方审核计划，对原材料供方可减少几家，增加油漆的供方梁华10部分供应商的质量协议未签定1采购部列出目前供方质量协议、技术协议签订情况表，标出未签的供方提交质量部、技术部、总经办；梁华设备科

8、建立色卡板2质量部、技术部根据签订情况表对未签协议的供方及时签订协议，总经办进行监督李雁鹏毛正才外协3采购部及时将质量协议、技术协议发至供方，并建立发放记录；梁华4对质量协议、技术协议内部进行合同评审，对所有供方做一张合同评审表补充评审记录；梁华制造部配合11未有供方文件的发放记录1技术部负责列出发给供方资料、样件等物品清单；毛正才2采购部根据发放清单补文件发放记录梁华12供方体系开发应切实可行并及时监控 审核不符合项明细表 制造部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1对现场有权停止

9、生产人员未进行明确规定对现场管理人员、车间检验人员进行任命，并在任命书中明确授权，对生产中可以停止生产的人员权限进行划分；总经办负责、制造部协助；韩爱美周国梁汪笔峰2预见性、预防性未体现1 对设备故障率统计结果进行分析，采取预防措施；2 根据设备故障统计表列出各设备的主要失效，作为设备维护、保养改进的依据，在年度保养、维护中予以体现，并加以关注，并对改进情况进行总结； 周国梁陈永辉3对关键设备要做CmK,不仅仅限于新引进设备或大修后的设备；陈永辉3模具要定期验证、管理需进一步完善；1 规定模具保养的生产模数，达到多少模数要进行保养，2 通过产品、生产模数等对模具定期进行验证，建立检查记录；3

10、建立模具的备品备件清单，保证安全库存；4 在模具清单中注明易损件，建立易损件的安全库存；5 统计模具的换件记录，确定易损件的磨损周期，根据磨损周期定期更换；周国梁汪笔峰陈永辉设备科建立色卡板4现场应有明显的标识，划分出各个区域，各车间应有车间平面布置图；1划分各区域，对各区域使用明显的标识标出；周国梁汪笔峰外协2画出各车间平面布置图，对现有的平面布置图进行修改，挂于明显位置；周国梁汪笔峰 审核不符合项明细表 制造部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注5Xbar-R图未在生产现场使用1

11、Xbar-R图挂于现场，现场取数、描点汪笔锋2对描点人员进行培训，建立培训记录韩爱美6样件应在现场可见到，做为比较的依据（首件只是基本要求）在各车间建立样件柜，样件呈于生产现场李雁鹏7对工艺纪律应定期进行检查对工艺纪律定期检查、监控，并建立记录，作为改进的方向周国梁汪笔峰设备科建立色卡板外协制造部配合 审核不符合项明细表 质量部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1目前外协件检验标准为通用标准根据供方类别制订各类供方的“供方检验标准”。李雁鹏2新项目性能实验未完成，老产品性能实验周期

12、未策划1 编制试验大纲，规定各产品的试验项目及试验周期；2 根据试验大纲编制产品年度试验计划；3 完成新项目性能实验；李雁鹏6全尺寸检查未做对注塑件编制全尺寸检查计划，定期检查李雁鹏7吹塑产品的过程审核完成吹塑产品的过程审核李雁鹏设备科建立色卡板8对顾客退货的分析不够及时、顾客PPM统计方法不正确105年度及时处理每批退货并统计原因进行分析；2按顾客分别统计，形成每个顾客的各月汇总趋势图，对04年统计进行修改；3PPM的计算以：本月退货顾客的退货数 /本月退货顾客的总发货数；李雁鹏外协9部分供方质量协议未签与未签质量协议的供方签订质量协议李雁鹏10产品漆层性能要求不明确，也未做测试制造部配合1

13、1缺陷收集、分析12MSA计划应确保覆盖所有类型测量系统。 审核不符合项明细表 技术部审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1应准确明确有无产品设计责任1对仪表台总成概念不明确参照国家标准，对仪表台总成定义进行鉴定，列出各仪表台的总成及零部件毛正才2FMEA 未有效开展针对注塑工序做一系统FMEA；李雁鹏3海马新项目未按APQP程序开发完成“海马”项目的APQP资料夏明孙峰风管等项目，缺少顾客的原始技术要求设备科建立色卡板对客户提供技术规范缺少及时评审外协过程设计输入未包括生产率指标，

14、未对输入进行评审老产品的PFMEA 及特殊特性识别不全老产品目前先识别出每一个总成的特殊特性，部分零部件识别出特殊特性；毛正才制造部配合过程特殊特性未充分识别，产品特殊特性识别应涉及产品外观，关键尺寸，及材料关键性能对新项目的每一个总成、零件的特殊特性进行识别；毛正才材料阻燃要求的标识应不同于其它特殊特性初始过程能力研究应使用PPK 审核不符合项明细表 总经办审核类型：初步内审审核时间：2004/7/24报 告 号：001#页 次：2/3序号弱项/推荐的措施部门改进措施责任单位完成时间检查单位完成情况备注1客户特殊要求应充分培训1 对“海马”项目的特殊要求组织培训；2 对目前新开发的项目的顾客特殊要求组织项目组对相关人员进行培训，建立培训记录韩爱美2过程目标的设定应考虑以过程来区分，过程监控指标筛选不合理1 过程目标的设定以过程区分；2 对05年的各过程指标重新组织各部门讨论后制订；3 04年的指标补充财务成本指标；韩爱美3体系所覆盖