省级专家涉有限空间工贸企业重点执法检查表

1、涉有限空间工贸企业重点执法检查表序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法01安 全 管 理 类是否制定以下有限空间作业安全生产制度和规程：有限 空间作业安全责任制度；有限空间作业审批制度；有 限空间作业现场安全管理制度；有限空间作业现场负责 人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制 度；有限空间作业应急管理制度；有限空间作业安全 操作规程。违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全 监管总局令第59号）第五条，责令限期改正。查看相关制度、规程。是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第十九

2、条（二）项，依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第三十条第（一）项，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下的罚款，其直接负责的主管人 员和其他直接责任人员处 1万元以上2万元以下的罚款；情节严重的， 责令停产停业整顿。查看有限空间管理台账、 现场警示标志。1.有限空间作业场所的照明灯具电压应当符合特低电压 限值（GB/T3805）等国家标准或者行业标准的规定；2.作业场所存在可燃性气体、粉尘的，其电气设施设备及照明 灯具的防爆安全要求应当符合爆炸性环境第一部分：设 备通用要求（GB3836.1）等国家标准或者行业标准

3、的规7E °违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全 监管总局令第59号）第十七条，责令限期改正。查看安全电压变压器、漏 电保护装置。序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法02劳 动 防 护 类是否建立劳动防护用品管理制度。违反山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府311号令）第七条第二款，责令限期改正。查看相关制度。是否根据有限空间存在危险有害因素的种类和危害程度为 作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用。违反中华人民共和国安全生产法第四十二条，依据中华人民共 和国安全生产法第九十六条第（四）项，责令限期改

4、正，可以处五 万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元 以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑 法有关规定追究刑事责任。查看劳动防护用品发放记 录、实物和人员佩戴情况。03安 全 培 训 教 育 考 核 类是否对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应 急救援人员进行安全培训。违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第六条、第十条，依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第二十九条第（一）项，责令限期改正，可以处5万

5、元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。查看培训记录。有限空间作业专项安全培训内容是否涵盖工贸企业有限 空间作业安全管理与监督暂行规定第六条第一款规定的 4项内容（有限空间作业的危险有害因素和安全防范措 施；有限空间作业的安全操作规程；检测仪器、劳动 防护用品的正确使用；紧急情况下的应急处置措施。）。违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全 监管总局令第59号）第六条第一款，责令限期改正。是否如实记录安全生产教育和培训情况（建立健全从业人 员安全生产教育和培训档案，详细

6、、准确记录培训的时间、 内容、参加人员以及考核结果等情况）违反中华人民共和国安全生产法 第二十二条第（二）项，依据中 华人民共和国安全生产法第九十四条第（二）项，责令限期改正， 可以处五万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处 五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接 责任人员处一万元以上二万元以下的罚款。04应 急 管 理 类是否制定包含有限空间作业应急救援内容生产安全事故应 急救援预案（综合应急预案、专项应急预案或现场处置方 案）。违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第59号）第二十一条，依据工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂

7、行规定（国家安全监管总局令第59号）第二十九条第（二）项，责令限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改 正的，责令停产停业整顿，并处 5万元以上10万元以下的罚款，对 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。查看应急预案、评审或论 证纪要等资料。是否制定包含有限空间作业应急预案演练计划，根据本单 位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练 或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方 案演练。查看应急预案演练计划、 演练记录等资料。序号检查项目检查内容检查处置依据检查方法1.在应急预案编制前是否按照规定开展风险辨识、评估和应急资源调查；2.是否按照

8、规定开展应急预案评审、评估；3 .事故风险可能影响周边单位、人员的，是否将事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边单位和人员；4 .是否按照规定进行应急预案修订；5.是否落实应急预案规定的应急物资及装备。违反生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第 88号）第十条、第二十一条、第二十四条、第三十四条、第三十六条、 第三十八条，依据生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监 管总局令第88号）第四十五条第一款，责令限期改正，可以处1万元以上3万元以下的罚款。查看风险评估结果和应急 资源调查清单、书面评审 纪要或论证、应急预案备 案登记表、应急物资装备是否按照规定进行应急预案备案。违

9、反生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第 88号）第二十六条，依据生产安全事故应急预案管理办法（国家安 全监管总局令第88号）第四十五条第二款，责令限期改正；逾期未 改正的，处3万元以上5万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和 其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。查看应急预案备案登记 表。05监控、监测类是否严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，实施 有限空间作业前是否进行危险有害因素检测或者监测，并 实行专人监护作业。违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全 监管总局令第59号）第十二条、第十六条，依据工贸企业有限空 间作业安全管理与监督暂行规定（国

10、家安全监管总局令第59号）第三十条第（三）项，责令限期改正，可以处3万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以下的罚款。查看有限空间作业方案、 检测仪器。06作 业 场 所 类是否对有限空间作业进行辨识、建立有限空间管理台账。（排查、辨识本企业的有限空间且无遗漏，并确定有限 空间的数量、位置以及危险有害因素等基本情况；建立有限空间管理台账，并及时更新。）违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家安全 监管总局令第59号）第七条，依据工贸企业有限空间作业安全管 理与监督暂行规定（国家安全监管总局令第 59号）第三十条第（一） 项，责令限期改正，可以处 3万元以下

11、的罚款，对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员处 1万元以下的罚款。查看有限空间管理台账。1.实施有限空间作业前，是否对作业环境进行评估，分析 存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施（建 立有限空间作业审批制度；对作业环境进行评估，分析 存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施等内 容。）。2.有限空间作业方案是否明确作业现场负责人、 监护人员、作业人员及其安全职责；3.实施有限空间作业前，是否将有限空间作业方案和作业现场可能存在的危险 有害因素、防控措施告知作业人员。分别违反工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定（国家 安全监管总局令第59号）第八条、第九条、第十条，责令限期改正。查看有限空间作业方案、 交底记录。实施有限空间作业前，是否制定有限空间作业方案，并经 本企业安全生产管理人员审核，负责人批准（制定有限 空间作业方案；有限空间作业作业审批表；有限空间 作业审批表经本企业安全生产管理人员审核，负