行政权力项目清单

1、行 政 权 力 项 目 清 单江都市丁伙镇财政所（单位）序 号行 政 权 力 项 目1、涉农补贴发放2、村级三项资金发放3、工程资金拨付4、财政拨款5、拆迁资金兑付6、政府采购涉农补贴发放流程图（时限9个工作日）工作人员 复 核 （时限：1个工作日）工作人员 受 理 (时限：即办)负责人 审 批 （时限：1个工作日）工作人员 录 入 （时限：2个工作日）工作人员 上 报 （时限：1个工作日） 市财政局 资金上卡 （时限：3个工作日）工作人员 存折发放 （时限：1个工作日） 控制措施 控制措施申报材料1、涉农项目职能部门或科室根据项目实施具体政策依据，提供发放对象准确、完整的姓名、村组、身份证号

2、及发放标准清册交财政部门；2、财政所根据职能部门提供资料进行复核，并上网查找、收集一折通帐号。涉农补贴发放流程相关法律法规江都市财政局江财农税2008152号印发江都财政涉农补贴资金“一折通”网络版资金发放流程图策通知。涉农补贴项目相关政策依据由各职能部门把关。涉农补贴发放流程风险识别与控制风险点一：申领材料是否真实、齐全、有效。控制措施：1、财政所根据职能部门提供的发放清册进行核查，对照政策依据检查是否有虚报、瞒报、漏报现象。 2、检查申领材料是否真实，对弄虚作假的一律取消财政补贴。 3、检查补贴政策、对象、标准是否公示，做到公平、公正、公开。风险点二：存折发放是否到户。控制措施：1、涉农补

3、贴存折由财政所直接发放到户； 2、补贴资金规定由本人凭身份证到信用社支取，他人不得代领； 3、信息变更由村组出证明，财政所人员陪同到信用社办理销户、新增手续。责任部门和岗位：财政所涉农补贴岗位负责补贴资金日常管理、发放、系统维护工作，提供优质便民服务。监督检查：建立定期自查制度，随时迎接市财政局、相关职能部门的检查。村级三项资金发放流程图（时限7个工作日）工作人员 复 核 （时限：1个工作日）工作人员 受 理 (时限：即办)单位负责人（多部门） 审 批 （时限：1个工作日）工作人员 录 入 （时限：2个工作日）工作人员 上 报 （时限：1个工作日） 工作人员 资金上卡 （时限：2个工作日） 控

4、制措施 控制措施村级三项资金申报材料1、需各村支书、村民主任、主办会计的身份证复印件；2、每个季度终了，通知各村到财政所统一填制“村定补干部报酬及误工补贴干部误工补贴发放清单”“村级三项资金拨款审批表和结算凭证”；3、遇到干部调动、离职、退休，需带镇党委批复决定进行更改；4、资金上卡后，通知各村支书、村民主任、主办会计到信用社查询。三项资金工作流程相关法律法规1、根据江都市村级三项资金财务核算办法江财农税2004154号；2、根据市政府办公室印发江都市村级三项资金管理实施办法的通知江财办法2004124号。三项资金风险识别与控制风险点一：填列表格的内容是否真实、齐全、有效。1、 控制标准：按市

5、财政局规定，对农村干部工资按季进行预发，报请有关部门领导批准，年终按实绩考核，经镇党委研究决定批准。2、 控制措施：对各村填列的表格内容、金额、印章是否齐全、真实、有效，逐一审核。3、 责任部门和岗位：通过对材料审核后，报送有关部门领导批准，制作干部工资发放表，送银行统一上卡。重大工程项目流程图（时限4个工作日）分管负责人 招投标 （时限：1个工作日）分管负责人 确认上报计划 (时限：1个工作日)负责人 资料初审 （时限：1个工作日）分管负责人 工作监督 （时限：全过程）分管负责人 竣工验收 （时限：1个工作日） 控制措施 控制措施 控制措施申报材料1、 工程协议；2、 票据手续是否齐全，决算

6、书；3、 按期资金拨付申报表，项目明细支出表等；4、 其他相关材料。工程资金拨付相关规定1、按工程协议拨款；2、按工程项目进度拨款；3、镇主要领导批准后拨款；4、其他文件管理规定。工程资金拨付风险控制1、 控制标准：是否严格按照工程管理规定，双方协议条款要求运行。2、 控制措施：按照工程进度对用款是否合理、真实，审批手续是否齐全，逐一进行审核。3、 责任部门和岗位：由分管项目工程人员进行初审； 由负责人审批后进行资金拨付。财政拨款流程图（时限1个工作日）工作人员 复 核 （时限：即办）工作人员 受 理 (时限：即办)负责人 审 批 （时限：1个工作日）工作人员 拨 付 （时限：即办） 控制措施

7、 控制措施申报材料1、 票据及用款明细表；2、 审批手续是否齐全；3、 其他说明事项。财政拨款相关法律法规1、中华人民共和国预算法中华人民共和国主席令第21号；2、中华人民共和国会计法中华人民共和国主席令第24号；3、会计基础工作规范财会字199619号。财政拨款风险控制1、 控制标准：申报材料必须按照相关法律法规要求合法、真实、有效。2、 控制措施：对票据用款是否合法、真实、有效，审批手续是否齐全，逐一进行审核。3、 责任部门和岗位：由工作人员进行初审； 由所长审批后进行资金拨付。 拆迁兑付流程图（时限1个工作日）工作人员 复 核 （时限：即办）工作人员 受 理 (时限：即办)工作人员 兑

8、付 （时限：即办） 控制措施资金兑付材料1、 拆迁协议、明细补偿表，验收单等；2、 身份证件。拆迁兑付相关法律法规1、相关市长办公会议纪要；2、其他相关文件。拆迁兑付风险控制1、控制标准：是否严格按照拆迁管理办法执行。2、控制措施： 逐项审查明细表、身份证件、验收单等； 与拆迁人员对接有关情况； 确认无误后办理结算。3、责任部门和岗位：拆迁工作组签订协议初审； 兑付工作人员再次确认复核； 兑付拆迁款。政府采购流程图（时限4个工作日）工作人员 审核采购项目 （时限：1个工作日）工作人员 受 理 (时限：即办)单位负责人 审核采购项目 （时限：2个工作日）工作人员 上报采购项目 （时限：1个工作日） 控制措施 控制措施政府采购申报材料1、单位填写项目采购表，及批准手续；2、汇市采购办专户相应的款额，待招标成功后多退少补。政府采购工作流程相关法律法规1、中华人民共和国政府采购法中华人民共和国主席令第68号，自2003年1月1日起施行；2、按市财政局每年制定具体实施细则招标的定点企业进行采购。政府采购风险识别与控制风险点一：凡是在国家要求进行采购的目