环境管理手册-2007

1、手册编号 :RAB/EM版 本 号：RAB-1.1上海莱必泰数控机床股份有限公司环 境 管 理 手 册 编制 Prepare :朱一凡 审核 Review :高庆仁 批准 Approve :冯金波受控状态： 发放号： 2007年11月15日批准 2007年11月15日实施编 号：RAB/EM版本号：RAB1.0发 布 令为保护环境,造福人类,尽可能减少环境污染,实现可持续发展的战略,上海莱必泰机械发展有限公司承诺加强环境保护工作。本公司依据GB/T24001:1996 idt ISO14001:1996环境管理体系-规范及使用指南标准以及国家和地方有关环境保护法律法规，结合公司实际情况,在全公

2、司范围内建立并保持环境管理体系，并在运行中不断规范本公司环境管理工作。环境管理手册对环境保护有限公司的环境管理体系进行了全面、概要的描述，阐述了公司的环境管理方针，规定了环境管理体系的运行模式，是本公司对环境保护实施有效控制的纲领性文件，现予以批准发布，并于二00二年八月一日起实施。公司全体员工必须严格贯彻实施环境管理手册以及程序文件的有关规定，确保公司环境方针和环境目标指标的实现，保证环境管理体系的有效运行,切实改善上海莱必泰机械发展有限公司的环境行为。上海莱必泰数控机床股份有限公司最高管理者：冯金波2007年11月15日编 号：RAB/EM版本号：RAB1.0企 业 概 况 上海莱必泰数控

3、机床股份有限公司是上海浦东新区高新技术企业，成立于2000年4月，于2001年10月在康桥工业区康杉路518号新建厂房6000M2为设备总装工场和三层办公大楼。新建厂房于2001年11月18日正式启用。现有员工348余人，全公司拥有一批长期从事机械、电子、电脑软、硬件开发专家及各类轴承生产设备，自动生产线，汽车零件生产设备研究开发的高级技术人才。公司主要产品有微型、小型、中大型、圆锥滚子、圆柱滚子、调心滚子和万向节球笼生产自动线。近期又开发制造伺服控制高精度无心磨床，双端面磨床，角接触轴承，纺织轴承等加工设备。为轴承自动化工厂，提供一流的轴承磨超和装配自动生产线。设备技术处于国内领先，接近和达

4、到国际当代同类产品的水平。本公司已出口100余台，销往SKF、NSK、NTN、KOYO、NMB、TORRINGTON、NACHI、台湾东培等世界领先一流企业。目前中国轴承行业各类轴承自动生产线共有120余条，本公司已销售各类轴承自动线100多条，已销售各类轴承加工设备1500多台。今年出口到欧洲设备，年内将通过CE认证工作。技术领先，客户满、品质至上、服务一流是公司的质量方针。公司对国内外客户人员培训、备品备件将提供一流服务。编 号：RAB/EM版本号：RAB-1.0莱必泰环境方针 保护环境和实现持续改进是上海莱必泰数控机床股份有限公司管理层和全体员工的优先事项。§ 遵守法律、法规及

5、其它要求§ 全面实施过程控制，增强污染预防能力；§ 强化资源、能源管理，减少资源消耗，实现废弃物无害化和减量化§ 公司保证生产过程和产品符合同等的环境标准§ 确保环境绩效和环境体系的可持续改进上海莱必泰数控机床股份有限公司最高管理者：冯金波2007年11月15日编 号：RAB/EM版本号：RAB-1.0任 命 书 上海莱必泰数控机床股份有限公司为加强公司环境的统一管理，现批准高庆仁为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表应充分利用组织的资源，确保EMS的正常运行。按标准要求建立、实施和维护EMS一、 负责内、外部运行的协调和联络二、 审核目标、指标与环境

6、管理方案和重要环境因素三、 审核环境管理手册，批准程序文件四、 主持内审、任命审核组长五、 向最高管理者汇报EMS运行情况，为改进EMS提供依据七、协助组织管理评审上海莱必泰数控机床股份有限公司最高管理者：冯金波2007年11月15日环境管理手册目录序号要素号名 称页次1封面2发布令3企业概况4环境方针6任命书7环境管理手册目录84.1概述94.2环境方针104.3环境因素114.3.2法律及其他要求124.3.3目标和指标134.3.4环境管理方案154.44.4.1组织结构和职责16培训、意识与能力174.4.3信息交流184.4.4环境管理体系文件194.4.5文件控制204.4.6运行

7、控制214.4.7应急准备和响应224.54.5.1监测和测量234.5.2不符合、纠正与预防措施244.5.3记录254.5.4环境管理体系审核264.6管理审核27手册附录1环境组织机构图手册附录2重要环境因素清单手册附录3法律法规清单手册附录4目标指标方案手册附录5公司平面布置图手册附录6地形图手册附录7程序文件一览表手册附录8职能分布表4.1概 述1、目 的为使本公司在活动、产品和服务过程中对环境因素进行有效控制，实现公司预防污染、持续改进、保护环境的环境方针，依据GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系-规范及使用指南的要求，建立并保持环境管理体系

8、。EMS运行模式图2、适用范围本手册适用于上海莱必泰数控机床股份有限公司各职能部门开展环境管理工作。3、职 责3.1推进组在环境管理者代表的领导下全面负责公司建立和保持环境管理体系，向环境管理者代表汇报公司环境管理体系的实际运行情况，保证其符合GB/T24001:1996 idt ISO14001：1996标准的要求。3.2推进组负责环境管理手册的编制及修订工作。环境管理手册由环境管理者代表审核，经公司最高管理者批准后发布。 3.3环境管理手册持有人需妥善保管,避免损坏或丢失，不得擅自复制、涂改。4、引用标准 GB/T24001:1996 idt ISO 14001：1996环境管理体系-规范

9、及使用指南 GB/T24004:1996 idt ISO 14004：1996 <<环境管理体系-原则、体系和支持技术通用指南>> 环境保护法律法规及其他要求4.2环境方针1、目 的 环境方针是上海莱必泰数控机床股份有限公司进行环境管理工作的基本原则，是公司实现总体经营方针的重要组成部分，对公司在生产经营过程中有效开展环境管理工作活动具有指导意义。2、管理内容2.1 环境方针的制订 2.1.1环境管理者代表协助最高管理者拟订环境方针，并负责定期评审环境方针。环境方针由最高管理者审定并签字批准后发布。 制订环境方针时方针的内容应体现： （a）承诺遵守公司适用的环境法律、法

10、规和其它要求； （b）承诺预防污染并持续改进环境管理体系和环境行为； （c）为建立和评审环境目标、指标设定明确的框架； 2.1.3 制定环境方针时应尽可能收集一些基础资料供参考，以确保环境方针的内容能够同公司的生产性质、规模与影响相适应： （a）公司的行业特点、主要的环境问题、运营状况及长远发展计划等； （b）公司的环境影响评价报告、三同时验收报告等； （c）适用于公司的环境法律、法规和其他要求； （d）公司以往发生过的环境事故以及相关方的抱怨等； 环境方针定稿前应征求公司各部门领导和员工的意见和建议，必要时还可以征求外部相关方的意见和建议。 2.2 环境方针的宣传、贯彻 环境方针定稿后由最高

11、管理者签发，同时注明环境方针的发布日期。 环境方针通过如下手段向全体员工传达： （a）推进组制作大型公司环境方针宣传板，挂于公司内明显之处； （b）推进组负责班组园地张贴环境方针 （c）办公室通过组织上岗应知应会、培训授课、考试问答等，对有关员工进行教育； （d）各部门还应以早会等宣传途径向员工宣讲公司的环境方针。 环境方针的对外公开： （a）公司各对外窗口单位利用业务联络之便，将公司环境方针传递给相关方并予记录；（b）公司各有关职能部门还可通过公司网页等形式向全社会公布，为公众所获取。 （c）当外部相关方索取本公司环境方针时，由对口部门向其提供环境方针。 环境方针的贯彻实施 （a）推进组根据

12、环境方针拟定环境目标和指标，明确环境管理改善的方向与要求；（b）推进组和各部门根据环境方针的精神，制订具体实施的有关程序文件和作业指导书，要求相关人员严格遵照执行并定期进行检查。 （c）公司员工应充分理解环境方针的要旨，并在本岗位的工作中认真执行。 2.3 环境方针的修订 正常情况时，每年管理评审后最高管理者根据管理评审结论及变化了的客观情况，在环境方针需要修订时对环境方针的内容进行必要的补充、调整。 在下述特殊情况时，最高管理者可随时修订环境方针： （a）公司的产品、活动和服务发生重大变化； （b）公司的规模、性质和环境影响发生重大变化； （c）公司适用的环境法律、法规和其他要求发生重大变化

13、； （d）其它不可预见的特殊情况发生时。 修订环境方针要按照4.1节的有关要求执行，修订后的环境方针由最高管理者重新签发。公司各部门对修订后的方针组织再教育，推进组和各有关部门按照环境方针的新要求调整、补充有关体系文件。3、相关文件环境方针正文 见环境管理手册第3页环境因素1、目 的 全面识别和有效评价环境因素是公司建立和保持环境管理体系的基础。评价出的重要环境因素是公司制定环境方针和目标指标的主要依据。2、管理内容2.1推进组负责制定和修改环境因素识别与评价程序，并总体负责公司环境因素的识别、评价及更新工作。2.2各部门负责本部门环境因素的识别、更新工作，并协助推进组对环境因素进行评价。2.

14、3环境因素识别时应注意全面考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态及水体、大气、固废、噪声、土壤、资源及其他七个方面，保证环境因素识别充分性。2.4推进组负责对汇总后的环境因素进行分类，通过是非判断的方法对环境因素的重要性作出判断。对判定结果由环境管理者代表审核，由最高管理者批准。2.5对重要环境因素，可行时通过制定目标、指标管理方案进行管理，对于与重要环境因素有关的运行与活动应制定运行控制程序及作业指导书，强化管理。2.6一般每年对环境因素重新识别评价一次。当适用于公司的环境法律法规、产品、活动或服务发生重大改变时，应对环境因素进行重新或补充识别与评价。3、相关文件环境因素识别

15、与评价程序环境因素登记评价清单环境因素调查表重要环境因素清单法律与其他要求1、目 的 环境法律、法规和其他要求是公司活动、产品和服务过程的准则，是评价重要环境因素的依据，为此建立获取法律法规及其他要求的渠道并确定其适用性是十分重要的。2、管理内容2.1推进组负责制定和修改环境法律法规管理程序，并总体负责获取法律法规及其他要求并确定其适用性。2.2推进组通过定期走访环境管理行政部门或以订阅环境报刊等方式获取相关的环境法律法规和其他要求，以保证公司适用法律法规的有效性。2.3 各相关部门负责协助推进组收集相关的环境方面的法律法规及其它要求的信息，并及时传递至推进组。2.4 推进组负责将对获取的法律

16、法规的适用性进行识别，对适用的法律法规登录在适用法律、法规和环境标准清单上，并将法律法规文本留存，以方便使用部门复印索取。2.5当法律法规和其他要求发生变化时，推进组应及时修订适用法律、法规和环境标准清单。2.6 推进组负责对公司适用的法律法规的执行情况及符合性进行监控。3、相关文件环境法律法规管理程序适用法律、法规和环境标准清单目标和指标1、目 的 环境目标、指标的设定是控制重要环境因素的主要手段，是推动公司环境行为持续改进、实现公司环境方针、保证公司环境管理体系有效运行的重要途径。2、管理内容2.1 目标、指标的拟订 公司环境方针及重要环境因素确定后，由环境管理者代表审核，最高管理者批准，

17、拟定目标指标时要进行充分的调查、研究并征求有关方面的意见，以保证所制订的目标指标切实可行。 拟订环境目标和指标的原则： (a)对于重要环境因素，特别是违反法律法规成要求的重要环境因素应优先考虑制订目标指标； (b)能够改进的重要环境因素应优先考虑制订目标指标； (c)在保障符合法律法规的要求、符合环境方针的前提下，应根据公司现有经济、技术实力，并充分考虑相关方的要求； (d)制订目标指标要注意目标应具体、指标应可测量，同时必须设定具体的完成期限，以保证通过定量控制有效地达到目标和指标要求； (e)制订目标指标应切实可行并予以分解细化，其内容要应包括量化的要求及完成时间。 2.1.3 依据环境方

18、针,拟订环境目标和指标时可包含下述方面 (a)减少或消除向环境释放有害污染物质。 (b)减少或替代环境有害物质的使用。 (c)降低资源、能源的消耗量或提高其利用率等。2.2 推进组汇总环境目标和指标，并登录于目标、指标管理方案清单中，目标、指标管理方案清单经最高管理者批准后，由管理者代表负责下发至各部门并予以实施。管理者代表负责对目标、指标的执行情况进行监控，确保目标指标按计划完成，具体规定见本手册“环境管理方案”一节。2.3 目标指标的修订 公司环境目标指标原则上在每年年底管理评审召开后，针对重新识别并评价出的重要环境因素予以调整并修订。 当公司运行状况发生变化导致环境因素发生更迭或重要环境

19、因素发生变化等原因需调整目标指标时，可以通过例行环境管理会议研究增加或修订目标指标，由推进组具体负责对目标指标进行及时修订。 重新制订或修订目标指标时按前述2.1至2.2节的有关要求执行，并做好记录。3、相关文件 目标、指标管理方案清单环境监测程序环境管理方案1、目 的 环境管理方案是贯彻和实施公司环境方针、目标指标的具体行动方案，是有效开展环境管理工作、改善公司环境行为、保证环境管理体系持续改进的重要手段。2、管理内容2.1 环境管理方案的拟订 管理者代表根据拟定的目标指标，组织有关部门拟定相应的管理方案。 拟定环境管理方案要明确如下内容： (a)实现目标指标的详细行动计划、措施或方法； (

20、b)实施方案的责任部门或人； (c)实施方案所需的资源，可包括人力、物力和财力支持； (d)管理方案实施主要步骤的完成时限。管理者代表拟定环境管理方案时要考虑方案实现的难易程度和客观运行条件，不仅要考虑正常运行情况，还应充分考虑各种异常和特殊情况，以保证公司的环境管理方案能够得到有效实施。各部门可根据公司设定的目标指标和管理方案补充完善本部门实施方法、措施。推进组负责汇总公司环境管理方案并登录形成目标、指标管理方案清单。2.2 目标指标和管理方案的发布、实施 公司目标指标和环境管理方案拟定后，由推进组将其内容登录在目标、指标和管理方案清单中。环境管理者代表可通过各种形式充分征求各有关方面的建议

21、和意见并负责审核最终的目标指标和管理方案，核定后报最高管理者批准。 目标指标和管理方案经最高管理者签发后，原件在推进组保存。推进组负责复印并加盖红色“受控”章向各部门发放，具体按文件管理程序执行。 各部门根据管理方案中所规定的职责，对管理方案进行展开，组织实施与本部门有关的内容，并将环境管理方案实施的进度以及存在的问题每月向管理者代表汇报。 各部门在管理方案实施过程中，如果需要其他部门支持时可以信息联络单等方式与有关部门协调一致，必要时可要求环境管理者代表或办公室统一协调以获取相关部门必要的配合。 各责任部门对目标指标和管理方案的实施情况进行日常监控，每月一次将所负责的方案执行情况汇总形成报告

22、交管理者代表。管理者代表根据各责任部门的实施报告，必要时直接进行检查，定期将公司目标指标和方案的执行情况及存在的问题向最高管理者汇报，具体按环境监测程序执行。2.3 目标指标和管理方案的修订 公司环境目标指标和管理方案原则上在每年年底管理评审召开后，针对重新识别并评价出的重要环境因素予以调整并修订。 管理者代表根据各部门上报的实施情况以及日常检查结果，研究管理方案的合理性及有效性并制订相应对策，必要时协调各部门适当调整管理方案以满足完成目标指标的要求。 当公司运行状况发生变化导致环境因素发生更迭或重要环境因素发生变化等原因需调整目标指标和环境管理方案时以及实施有障碍无法协调继续时，可以通过环境

23、管理会议研究增加或修订目标指标，由管理者代表具体负责对目标指标和环境管理方案进行及时修订。 重新制订或修订目标指标和管理方案时按前述2.1至2.3节的有关要求执行。3、相关文件目标、指标管理方案清单环境监测程序文件管理程序组织结构和职责1、目 的 明确规定公司各级人员的环境管理职责和权限，为环境管理体系的有效运行提供必要的组织保证。2、管理内容2.1最高管理者（1）任命公司环境管理者代表；（2）负责环境方针的批准实施；（3）批准公司环境管理手册；（4）明确环境管理组织机构及各级人员的职责；（5）主持环境管理评审工作；（6）提供公司为保证环境管理体系有效运行所需的各种资源；2.2环境管理者代表（

24、1）环境管理者代表代表最高管理者总体负责公司环境管理体系的建立、实施和保持，确保环境管理体系的有效运行，并向最高管理者报告体系运行情况；（2）负责审核环境管理手册，负责批准环境管理体系程序文件；（3）负责审核 重要环境因素清单、目标、指标管理方案清单；（4）负责组织环境管理体系内部审核工作；（5）协助最高管理者召开环境管理评审会议；负责公司改、扩建项目的有关环保工作的组织和协调工作；（6）负责公司废水、废气、噪音及废弃物的总体管理；（7）负责对体系运行情况，目标指标的完成情况以及法律、法规的遵循情况进行监控；（8）负责将监控工作中发现的严重的或未能解决的问题，及时向公司最高管理者汇报，并协调各

25、方予以最终解决；（9）管理者代表负责每年对文件进行评审，对环境管理体系文件的适用性进行总体评价。2.3 各部门（通用职责）（1）负责本部门的环境管理体系的运行符合公司总体要求，持续改进本部门环境管理工作；（2）负责识别、更新本部门的环境因素，并协助推进组进行环境因素的评价；（3）负责按照公司的环境目标指标及管理方案，实施与本部门有关的环境管理方案； （4）负责本部门的内部培训和消息交流；（5）负责编制、修订与本部门相关的环境管理体系程序文件及作业指导书，负责作业指导书的批准，并负责落实执行； （6）负责部门资源和能源的使用管理；（7）负责定期对环境管理工作的检查监督；（8）负责归口管理相关方的

26、总体环境管理工作；2.4 推进组（1）负责公司环境管理体系的日常维护； （2）负责汇总各部门的环境因素并进行评价，确定公司的重要环境因素；（3）负责收集法律法规及适用性确认； （4）负责公司内审员的培训，并协助办公室组织实施有关环境知识培训、环境特殊岗位培训；（5）负责协助管理者代表实施环境管理体系审核；2.5新工场（1）负责公司建筑施工项目及施工项目内外承包方的管理；（2）负责公司能源/资源的使用管理，同时负责能源/资源消耗的计划管理；（3）负责公司噪音控制的管理；（4）负责公司消防设施的管理； （5）负责本部门及公司废弃物的分类管理和处置；（6）负责本部门员工环境意识培训工作；（7）负责对

27、供方、承包方的施加影响工作和管理工作；2.6营业部（1） 负责客户的环境要求的收集工作；（2） 负责向客户宣传本公司的环境方针；2.7办公室（1） 负责公司领导及员工的环境培训的总体管理；（2） 负责管理公司环境管理体系运行所需的文件；（3） 负责提供管理评审所需的资料，参加环境管理评审会议； 2.8 部门推进员（1）负责协助本部门领导开展各项环境管理工作；（2）负责本部门环境管理体系工作的具体实施和日常管理；（3）负责识别本部门的环境因素，并协助推进组对环境因素进行评价；（4）负责组织开展本部门内部环境教育； （5）负责将本部门重大环境问题和各项工作的实施情况及时反馈部门经理和管理者代表；（

28、6）负责管理本部门的环境管理文件和环境记录； 2.9全体员工（1）了解公司的环境方针；（2）执行相关的程序文件和作业指导书的规定；（3）保证本岗位的活动符合环境管理体系的要求；（4） 了解环境管理体系的相关知识，认识本岗位的活动对环境的影响；2。10关键环境岗位（1） 掌握一般员工的所有职能（2） 明确本岗位的重要环境因素及其控制方法；（3） 掌握相关的环境专业知识；3、相关文件环境管理组织机构图 见环境管理手册附录1培训、意识与能力1、目 的培训是不断提高公司员工的环境意识，增加员工环境知识、专业技术和技能的重要途径，是保证公司环境管理体系持续有效运行的重要手段和主要途径。2、管理内容2.1

29、办公室负责编制与修订人力资源程序，并负责公司环境培训的总体管理和制定培训计划，各部门负责按照公司年度环境培训计划予以实施，并保存实施记录。2.2推进组负责协助公司相关部门组织实施环境特殊岗位员工的特殊技能培训，具体实施见人力资源程序。2.3 相关部门制订满足部门不同层次、不同工作特点的年度环境培训需求上报办公室，由办公室制定年度环境培训计划，经环境管理者代表审核同意后，下达到各部门。2.4 各部门根据培训计划，实施培训并确保从事与环境管理活动有关的特别是可能产生重大环境影响的岗位工作人员具备相应的能力。2.5 培训采用的方式可以集中讲课和讲座等形式，具体形式由各部门规定。培训记录由各部门应妥善

30、保管，以便于查阅。2.6 通过培训应确保各级人员具备开展环境管理工作的相关知识，具备相应的环境意识和能力。3、相关文件人力资源程序信息交流1目 的建立公司内外部环境信息交流途径，保证环境信息及时顺畅地接收、传递、处理与反馈，是保证公司环境管理体系有效运行并得以持续改进的基础。2、管理内容2.1 推进组负责编制与修订信息交流程序，并负责公司内外部信息的管理工作，相关部门协助推进组完成公司内外部信息的管理。2.2 环境信息按照来源可分为内部信息和外部信息。2.3内部信息可利用“工作联络”或电子邮件等方法进行交流。 2.4推进组负责公司内外部环境信息的交流、处理与反馈的管理工作，并将重要环境信息上报

31、环境管理者代表。2.5各部门负责将本部门接收的相关环境信息及时传递到推进组，并将信息的处置情况反馈各部门。2.6 相关职能部门负责公司环境方针及有关环境管理体系工作的宣传。2.7 对于涉及重要环境因素的外部信息，由推进组负责，相关职能部门共同配合，并填写“信息联络单”。对于需要进行处理的信息，有关部门需制订处置方案并付诸实施，将处置结果传递到推进组，并将记录上报管理者代表。2.8法津法规、应急准备与响应等方面信息的传递，在相应文件中予以具体规定。3、相关文件信息交流程序 环境管理体系文件1、目 的建立环境管理体系文件，对环境管理体系的全部要素及其相互作用进行描述，是环境管理体系持续有效运行的重

32、要基础。2、管理内容2.1公司环境管理体系文件分为三个层次，分别为环境管理手册、环境管理体系程序文件、作业指导书、清单及外来的环境法律法规等需控制的其它文件。（1）环境管理手册是公司环境管理体系要素的总体全面、概要性描述，是环境管理体系的总框架，并明确了公司各部门的职责和相互关系。（2）环境管理体系程序文件是环境管理手册的支持文件，为开展环境管理工作提供了系统化的可操作性工作程序，同时为制订作业指导书提供了原则和依据。（3）作业指导书是在日常生产经营活动中强化环境管理工作，确保环境管理手册和程序文件的相关要求得以实现，并充分考虑对具体管理事项作出具体规定。（4）清单及外来的环境法律法规等是指导

33、公司环境管理体系有效运行的重要依据。2.2办公室负责编制与修订文件控制程序，并负责环境管理体系文件的总体管理。2.3环境管理手册由推进组负责编写，环境管理者代表审核，最高管理者批准。2.4推进组负责协调并由各部门经理负责组织编制相关程序文件和作业指导书，文件编制部门的部门经理指定合适的人员进行审核，由环境管理者代表和部门负责人批准生效。3、相关文件 文件控制程序 环境管理体系文件一览表文件控制1、目 的通过对环境管理体系文件的有效控制和管理，确保所有文件使用场所都得到现行有效版本的环境管理体系文件，对保证公司各项环境管理工作有序开展具有重要作用。 2、管理内容2.1办公室负责编制与修订文件管理

34、程序，并总体管理环境管理手册、程序文件、作业指导书及清单等。各职能部门负责管理本部门使用的受控文件。2.2环境管理体系文件分为受控文件和非受控文件二种，受控文件加盖红色“受控文件”章，由办公室负责发放管理。凡是对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位和场所，都应得到的有关文件的有效版本。2.3 各部门负责按照文件管理程序的要求，在使用中对文件进行控制。2.4 对于法津上或保留信息的目的所留存的任何已作废的文件都应进行适当标识。2.5管理者代表负责每年对文件进行评审，对环境管理体系文件的适用性进行总体评价。2.6有关部门对文件提出更改或修订，由办公室统一协调，文件的审批一般由原审批部门进行。3

35、、相关文件 文件管理程序 运行控制1、目 的为贯彻公司的环境方针和目标指标，强化与重要环境因素有关的运行与活动的管理，建立并实施一系列运行控制程序，保证相关重要环境因素得到有效控制。 2、管理内容2.1 公司各相关部门应制定有效的运行控制程序及作业指导书，以强化日常的环境管理工作。具体包括：（1）与重要环境因素有关的运行和活动，制定有效的运行控制程序和作业指导书，确保它们在程序规定的条件下进行；（2）对于缺乏程序指导可能导致偏离目标、指标的活动或过程，应制定文件化的程序，以便于实施检查。（3）对公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立管理程序进行管理。2.2推进组协助相关部门负责编

36、写相关运行控制程序文件。 制定的运行控制程序和作业指导书，必须明确操作的要求和操作方法，规定运行标准，体现可操作性。2.3 各部门按照运行控制程序要求实施有效的环境管理，对日常运行工作进行检查，并将结果上报管理者代表。管理者代表负责公司总体运行情况的监控，并向最高管理者汇报。2.4 运行控制管理（1）对与公司有关的各类相关方的活动，由归口部门按供应商、承包商环境管理控制程序予以管理；（2）对公司内建设项目的管理，由新工场负责管理；（3）对废弃物的收集、处置及存放，由新工场负责管理；（4）对油品的采购、贮存及使用和废弃，按照油品管理程序和固体废弃物管理程序管理；（5）对公司内主要能源/资源的使用

37、，由新工场制定能源/资源控制程序予以管理；（5） 对废水、噪音污染的预防及管理，由新工场负责；3、相关文件 供应商、承包商环境管理控制程序建设项目环境管理程序固体废弃物管理程序油品管理程序能源/资源节约控制程序新产品设计管理程序设备设施管理程序污染预防管理程序应急准备和响应1、目 的 为预防或减少潜在的可能发生的事故或紧急情况，及时做出响应并减少事故发生对环境造成的影响，以保证环境行为的持续改进。2、管理内容2.1公司主要的紧急情况包括火灾、油品的意外泄漏或事故等。2.2各部门对已确定潜在的事故或紧急情况采取预防措施。2.3相关部门针对已确定的事故或紧急情况采取相应的预防措施，以避免事故或紧急

38、情况的发生，并组织本部门进行防爆、防泄漏和防火灾等检查，及时整改危险隐患。2.4可行时，相关部门对紧急情况进行试验，以验证管理程序的有效性。2.5紧急情况发生后，由新工场对事故进行处理，并调查原因，记录事故的发生时间、原因、处理方式、处理结果，并及时上报最高管理者。2.6管理者代表负责对相应程序进行评估，必要时由文件原编制部门对其进行修正。 3、相关文件 油品管理程序监测和测量1. 目 的监测与测量是检验环境管理体系是否有效运行的重要手段，能够为环境管理体系的策划、实施和改进提供重要依据。2. 管理内容2.1 推进组负责编写和修订环境监测程序。 2.1 管理者代表负责对公司体系运行情况，目标指

39、标的完成情况以及法律、法规的遵循情况进行监控，并将监测情况上报最高管理者。2.3 管理者代表负责定期与南汇区监测站联系，对废水、噪音等进行监测，监测报告保存于办公室。2.4 各部门负责本部门有关运行控制及相关目标、指标完成情况方面的监控，并每月上报管理者代表。2.5 监控与测量中发现的问题由相关发生部门及时调查原因并将报告上报管理者代表，以确保体系的正常运行。具体管理执行不符合，预防及纠正管理程序的规定要求。3. 相关文件环境监测程序不符合、预防及纠正措施程序不符合、纠正与预防措施1. 目 的对于环境管理活动中的不符合采取及时、有效的纠正和预防措施，减少环境管理体系运行中的不符合所产生的不良影

40、响，防止不符合再度发生，使公司环境管理体系自我完善、持续改进。2. 管理内容2.1推进组负责制订不符合，纠正及预防措施程序并组织实施。公司各部门协助推进组进行不符合现象的处理和制订并实施纠正与预防措施。2.2不符合来源于环境监控和测量、内部审核、管理评审以及相关方抱怨等。2.3各部门日常环境监控和测量中发现的不符合，视实际情况提出“整改报告”，通知不符合场所限期整改，并收集不符合信息上报于管理者代表。2.4环境审核发现的不符合由审核员填写“不符合报告”，要求不符合发生部门限期整改，推进组对纠正和预防措施执行情况进行监控与检查。2.5 推进组根据管理评审结果，对有关不符合填写“整改报告”，要求相

41、关部门进行限期整改。2.6推进组负责组织对外部报怨进行处理，由环境管理者代表组织公司相关部门制定预防措施并予以实施，并将报告上报公司最高管理者。2.7任何旨在消除实际和潜在的不符合的纠正与预防措施应与问题的严重性和环境影响相适应，对于纠正和预防措施引起的文件更改，由推进组组织相关部门对文件进行修订。3. 相关文件记录管理程序记录1. 目 的环境记录为环境管理体系运行情况和目标指标完成情况提供客观证据，为采取纠正和预防措施，制定新的环境管理目标和指标提供依据，并体现环境管理活动的可追溯性。2. 管理内容2.1 办公室负责制订记录管理程序，明确规定环境记录的控制范围和管理职责、方法。2.2 办公室

42、负责公司环境记录表式的管理。2.3 环境记录应字迹清楚、标识明确，并具备对相关活动、产品和服务的可追溯性。保存和管理记录应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。2.4 环境记录的标识、收集、编目、保管、查阅等管理按记录管理程序执行。 3. 相关文件记录管理程序.环境管理体系审核1. 目 的内部环境管理体系审核是对环境管理体系的符合性做出客观评价，验证各项环境管理工作是否得到有效实施并促进环境管理体系不断完善的重要途径。2. 管理内容2.1环境管理者代表总体负责实施环境体系审核，环境管理体系审核原则上每年进行一次，特殊情况可增加内审次数。2.2 推进组负责制定环境管理体系审核计划，报管理者代表批准后组

43、织实施。制定审核计划应立足于所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。2.3 环境管理者代表任命审核组长，确定审核组成员。审核员从具备相应的资格的人员中选定。推进组协助环境管理者代表按照计划组织实施内部环境管理体系审核。2.4 审核员负责编制“内部环境管理体系审核检查表”进行现场审核，并对纠正和预防的效果进行跟踪验证。2.5 各部门及时对内审所发现的不符合采取纠正措施。2.6 审核组长编写审核报告，并在内审工作结束后，将内审资料交办公室归档。并报环境管理者代表审阅，内部环境管理体系审核总报告应提交公司最高管理者，作为环境管理评审输入的一部分。2.7内部审核报告须分发到各部门。3. 相关文件内部审

44、核管理程序4.6管理评审1. 概 述 管理评审是确保环境管理体系持续适用、充分和有效性的有效手段，通过定期实施环境管理评审对环境方针、目标、指标和环境管理方案等的执行情况进行有效评价，及时修正和完善环境管理体系各要素以确保公司环境管理体系的不断完善。2.管理内容2.1原则上管理评审每年进行一次，一般定于每年年底内审发现的问题整改结束后实施。当公司产品、活动和服务发生重大变化或发生重大事故、抱怨等特殊情况时，由环境管理者代表发起，临时增加管理评审。管理评审采用会议的形式实施。2.2管理评审中各部门准备资料可包括：各部门环境管理体系运转情况，有关记录和报告； 内部审核提出的不符合情况的纠正、预防措施及执行情况的记录； 相关方的抱