年青州市服务

1、年青州市服务群众热线办公室部门预算目录第一部分 . 青州市服务群众热线办公室部门简况一. 主要职能二. 部门预算单位构成第二部分 .青州市服务群众热线办公室年部门预算表一. 部门收支总体情况表二. 部门收入总体情况表三. 部门支出总体情况表四. 财政拨款收支总体情况表五. 一般公共预算支出情况表六. 一般公共预算基本支出情况表七. 政府性基金预算支出情况表八. 一般公共预算“三公”经费预算表九. 政府采购预算表第三部分 . 青州市服务群众热线办公室年部门预算情况和重要事项说明 一.预算编制的基本原则和方法 二.收支预算总体情况三. 财政拨款收支情况四. 一般公共预算支出情况五. 一般公共预算基

2、本支出情况六. 政府性基金预算支出情况七. 重要事项说明第四部分 .名词解释第一部分2 / 30青州市服务群众热线办公室部门简况一、主要职能主要负责服务群众热线承办体系的建设、协调和推进事宜及服务群众热线的日常运行和管理工作；负责潍坊市市长 公开电话的承接、转办；负责我市整合后的热线受理；负责 青州民声在线网站建设、 管理和运行工作。负责提报、督办、 协调解决群众通过上述方式反映的有关事项。二、部门预算单位构成青州市服务群众热线办公室部门预算包括：青州市服务群众热线办公室。青州市服务群众热线办公室年部门预算编制范围单位详细情况见下表：序号单位名称备注青州市服务群众热线办公室第二部分4 / 30

3、青州市服务群众热线办公室年部门预算表部门公开表部门收支总休情况表单位：元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款一般公共服务支出一般公共预算拨款收入其他共产党事务支出政府性基金预算拨款收入一般行政管理事务二、国有资本经营预算事业运行三、财政专户管理资金其他共产党事务支出四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计本年支出合计七、上年结转政府调剂支岀预算内资金结转地方水利建设基金调剂支出财政专户管理资金结转增量上解其他结转收入总计支出总计8 / 30部门公开表部门收入总休情况表单位：元科目编码科目名称合计合计财政拨款国有 资本 经营 预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收

4、入上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预 算拨款 收入预算内资金结转财政专户资金结转其他结转合计一般公共服务支岀其他共产党事务支岀一般行政管理事务事业运行其他共产党事务支岀部门公开表部门支出总休情况表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支岀政府调剂地方水利建设增量上类款项支出基金调剂支出解5一般公共服务支岀5其他共产党事务支岀5一般行政管理事务事业运行其他共产党事务支岀部门公开表财政拨款收支总休情况表单位：元收入支出项目年预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款收入一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入收入合计支出合计部门公开表一般公共预算支出情况表单位：元科目编

5、码功能科目年预算数基本支出项目支出经济科目类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助商品和服务支出其他支出债务还本付息支出其他资本性支出对家庭和个人的补助一般公共服务支岀其他共产党事务支岀一般行政管理事务事业运行其他共产党事务支岀14 / 30部门公开表亠般公共预算基本支出情况表单位：元科目编码经济分类科目名称年基本支出合计人员经费公用经费合计、工资福利支岀基本工资津贴补贴社会保障缴费奖金绩效工资其他工资福利支出、商品和服务支岀办公费印刷费咨询费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车维护费其他交

6、通费用税金及附加费用其他一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金购房补贴其他对个人和家庭的补助支岀17 / 30部门公开表政府性基金预算支出情况表单位：元科目编码科目名称年预算数合计基本支出项目支出合计备注：青州市服务群众热线办公室年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。部门公开表一般公共预算“三公”经费预算表单位：元总计因公出国（境）公务用车购置及运行费公务接待费经费小计公务用车购置费公务用车运行维护费19 / 3019 / 30部门公开表政府采购预算表单位：元总计财政拨款国有资本经营财政专户管理资金事

7、业收入事业单位 经营 收入其他收入上年结转一般公共预算收入政府性基金预算收入预算预算内资金结转财政专户资金结转其他结转备注：青州市服务群众热线办公室年部门预算未安排政府采购预算，故本表无数据。21 / 30第三部分青州市服务群众热线办公室年部门预算情况和重要事项说明22 / 30、预算编制的基本原则和方法一）按照预算管理有关规定， 预算编制实行综合预算，青州市服务群众热线办公室的收入和支出均纳入年度预算。（二）仔细执行市政府有关政策和文件要求，严格控制 行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有 人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统 一定额标准

8、编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼 顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）年收入预算元， 其中：一般公共预算拨款收入元， 占；青州市服务群众热线办公室无政府性基金预算拨款收入 和财政专户管理资金收入。（二）年支出预算元，其中：基本支出，元，占；项目 支出， 元，占，青州市服务群众热线办公室无政府调剂支出、 地方水利基金调剂支出和增量上解。三、财政拨款收支情况（一）年财政拨款收入预算元，其中：一般公共预算拨 款收入元，占；青州市服务群众热线办公室无政府性基金预 算拨款收入。（二）年财政拨款支出预算元， 其中:一般公共服务 （类）支出元，占四、一般公

9、共预算支出情况 年一般公共预算支出元，比上年增加元，增长，主要原 因是单位工作人员工资及保险标准调整，支出相应增加。一 般公共预算支出具体使用情况如下：1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务支出（项）元，主要用于民声在线聘用人 员经费、“青州民声”社会力量调解队伍运行费用等支出。2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行 （项） 元，主要用于事业人员基本工资、 津贴补贴、 社会保险缴费、 奖金、 绩效工资、 其他工资福利、 综合公用、 交通费等。、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）元，主要用于“青州民声”专报

10、印 刷材料费用、青州群众工作网运行维护费、“青州民声”平台 电话费用等支出。五、一般公共预算基本支出情况年一般公共预算基本支出元，其中：、人员经费元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事 业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、 住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。、公用经费元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他

11、商 品和服务支出等支出。六、政府性基金预算支出情况 青州市服务群众热线办公室年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费。 青州市服务群众热线办公室是非参公管理的事业单位， 无机关运行经费。（二）政府采购情况。 青州市服务群众热线办公室部门预算未安排政府采购 预算。（三）一般公共预算“三公”经费情况。 年一般公共预算“三公”经费共计元，与年基本持平。其 中：无因公出国（境）费用，与年基本持平；公务用车购置 及运行费元， 与年基本持平； 公务接待费元， 与年基本持平（四）国有资产占用使用情况。目前，青州市服务群众热线办公室共有车辆辆，青州市 服务群众热线办公室是非

12、参公管理的事业单位，其中：无局 机关及参公管理的事业单位实物保障用车，无机要通信和应 急车辆，无执法执勤车辆，无特种专业技术用车，无调研接待用车；事业单位业务用车辆，无特种专业技术用车。青州市服务群众热线办公室预算单位无单位价值万元以上的大 型设备。年部门预算未安排车辆和单位价值万元以上的大型设 备购置。（五）绩效目标设置情况年青州市服务群众热线办公室部门预算未安排万元以 上项目，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款 ：指由市级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款。二、财政专户管理资金 :指根据财政部关于将

13、预算外 资金管理的收入纳入预算管理的通知（财预号）等有 关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。四、事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事 业单位经营收入”等以外的收入。 主要包括投资收益、 利息收 入等。六、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。七、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和日常公用经费。八、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及运行有关支出，按照青州市委办公 室、青州市府办公室关于印发 青州市机关事业单位公务用 车配备使用管理实施办法 的通知（青办字号）规定， 公车运行维护费反映单位按规定保