系统集成项目管理系统工作流程图

1、实用文档总 经 办用户工程部商 务 部确定中标人编制投标文档，递交投标文件制定报价书预算书审核概预算方案审核设计方案会谈，编制初步设计图纸，确定可行性方案设备选型：成本部控制整体经济技术方案设计联合设计人员实地考察监 理甲 方市场调研 决 策 阶 段决策阶段合同确认合同审核编制合同签订合同签订合同实 施 阶 段施工图确认施工图审核施工图审核施工图深化设计接受设计和技术交底，及时熟悉现场环境并深层理解施工图设计内容对项目部实施人员进行设计和技术交底及时安排处理，创造施工条件现场实地考察并提出施工条件需求材料递交甲方根据项目部的材料申购单，及时采购材料并告知项目部采购进度收到开工令后，及时提交材料

2、申购单同时组织施工人员审核开工报告内容，并发开工令施工条件满足后，提交开工报告至监理处实 施 阶 段项目经理组织施工人员进行设计和技术现场交底，并形成文档，邀请监理工程师参与且签署文档；并归档相关文件参与施工单位的设计和技术交底，并签署文档材料或设备到货通知项目部人员完成后续工作参与开箱检查验收，签署验收报告参与开箱检查验收，签署验收报告核实设备到货后，邀请监理及甲方单位完成开箱检查验收。并形成文档签署，归档文件收到项目部的验收合格资料后，核对合同收款条件，确定收款金额，并提交总经办审核批准设备开箱验收合格后，整理好相关资料移交商务部进度款金额审核收到监理公司的付款通知书后，做好流程安排并及时

3、做好相应资金安排收到施工单位的支付申请后，核对付款条件及金额，并提交支付证书给施工方，付款通知书给甲方收到总经办的审核结果后，整理齐相关资料，提交工程进度款支付申请至监理处实 施 阶 段收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程，按合同规定及时付款收到监理公司的支付证书后，联系财务开具相应金额的发票及相关资料，移交甲方财务工程款入账审核批准未收到回收款时，应实时跟进；收到款后，做好相应记录，并跟进成本控制并向总经办提交工程款入账申请设计部在收到项目部的反应后，应立即现场核实，并组织人员做好记录，如确需变更设计，核算需变更的设备材料，移交成本部核算变更金额如遇原设计与施工条件或功能不符的，应立即向设

4、计部门反应，并提出相应的解决方案在成本部回收款的同时，项目部应及时做好人员安排，合理安排施工进度，并实时做好质量监督核对变更内容，计算出变更金额，编制变更金额的计算方式及变更总金额；移交总经办批准，后移交设计部设计变更内容及金额审核批准实 施 阶 段监理人员收到相关变更更材料后，结合现场情况，对变更材料核实，如实签署变更单，并提交甲方确认甲方收到监理公司的变更材料后，根据实际情况如实签署，并移交相关资料给各方负责人存档根据成本部的核算方式及金额，编制设计变更单附相关证明材料移交监理方根据变更材料及图纸，照图施工。做好进度安排，尽量挽回因变更材料滞后的工期收到经监理及甲方签署的设计变更单后，移交

5、相关变更材料及图纸至项目部设备安装完成，加电调试；调试完成，将测试数据整理文档，向总经办申请内部质量验收参与项目功能测试审核，施工质量审核项目功能测试审核，施工质量审核收到项目部的初验合格资料后，核对合同收款条件，确定收款金额，并提交总经办审核批准进度款金额审核初验成功，收集并归档相关初验报告，并及时上报成本部及总经办收到施工方提交的报验申请资料后，组织各方参加项目初验会审，并签署相关文档参加项目初验会审，并签署相关文档内部质量审核通过，向监理方提交相关报验申请资料，申请项目初验实 施 阶 段收到监理公司的付款通知书后，做好流程安排并及时做好相应资金安排收到施工单位的支付申请后，核对付款条件及

6、金额，并提交支付证书给施工方，付款通知书给甲方收到总经办的审核结果后，整理齐相关资料，提交工程进度款支付申请至监理处收到监理公司的支付证书后，联系财务开具相应金额的发票及相关资料，移交甲方财务收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程，按合同规定及时付款参加项目终验会审，并签署相关文档收到施工方提交的终验申请资料后，组织各方参加项目终验会审，并签署相关文档试运行期通过，整理试运行期间相关测试数据及证明文件；编写项目竣工图纸及文字报告，向监理方提交项目终验申请。成本部在回收工程款的同时，项目部应做好试运行期间的一切维护工作，确保系统运行正常有序。工程款入账审核批准未收到回收款时，应实时跟进；收到款后

7、，做好相应记录，并跟进成本控制并向总经办提交工程款入账申请 收 尾 阶 段项目终验合格，整理竣工资料，归档并移交各方一份；并向使用单位做好项目系统培训。收到乙方的发票资料后，及时跟进内部流程，按合同规定及时付款收到监理公司的支付证书后，联系财务开具相应金额的发票及相关资料，移交甲方财务收到监理公司的付款通知书后，做好流程安排并及时做好相应资金安排收到施工单位的支付申请后，核对付款条件及金额，并提交支付证书给施工方，付款通知书给甲方收到总经办的审核结果后，整理齐相关资料，提交工程进度款支付申请至监理处进度款金额审核收到项目部的终验合格资料后，核对合同收款条件，确定收款金额，并提交总经办审核批准处理完项目剩余事项，移交给公司售后维保部，并上报总经办及成本部收 尾 阶 段未收到回收款时，应实时跟进；收到款后，做好相应记