采购管理模块帮助文档

1、采购管理模块帮助文档目 录一采购管理流程图2二供应商维护3三采购管理操作流程6一、 采购流程图请购单采购订单审批收货单供应商选择YN审批手工录入合并处理供应商信息维护采购发票需质检退货单仓库出/入库登记IQC判定供应商NY手工录入通知维护网上采购应付系统YNYN采购合同采购计划网上订单订单确认二、供应商维护采购管理中最主要的基础数据就是供应商资料和供应商对应的产品资料。要把供应商及相关的资料输入系统，才能进行采购操作。现在我们来看一下如何对供应商及相关的资料进行维护。1、首先需要添加供应商资料。进入“供应商资料”“新加供应商”，如图1所示，输入供应商的详细信息（打*的为必填栏位），包括供应商名

2、称、法人代表、电话、地址等，最后保存。2、添加供应商货品。进入图2界面，添加供应商货品的基本信息，价格信息等，然后点“保存”。如果要再添加产品，点击“新加”，可继续添加该供应商的产品。添加了供应商和对应的产品，现在就可以进行采购流程的操作了。图1 图2 三、采购管理操作流程采购流程是从请购单开始的，而请购单一般在物料需求计划做完以后，就可以生成请购单了，这部分我们在生产控制模块帮助文档中的“物料需求计划管理操作流程”章节有进行了讲解，这里就不再复述。不过在采购管理模块中，还是专门列出了“请购单维护”的子操作。下面还是让我们看一下这里面有那些功能吧。1、进入“请购单业务”，可以看到下面有“新加请

3、购单”、“请购单管理”等菜单。如果没有在物料需求计划生成请购单或者要对某些物料进行单独采购，可以在“新加请购单”中添加新的请购单，如图3操作如下。图3 2、进入“请购业务”“请购单管理”，如图4，选择一张请购单，点击“查看详情”，进入图5界面，在未审核之前都可以新加采购明细；图中的请购单已经审核，如果点击“反审核”，会出现图6提示，说明这张单是由生产部门在做物料需求计划的时候下达的，所以采购部门不能进行反审核，如果需要反审核，应该由生产部门在生产控制模块的物料需求计划中进行“请购单反审核”操作。图4图5图63、请购单经审核后，可以进行采购计划操作了，进入“采购计划”“采购计划创建”，如图7，输

4、入请购单号，并选择供应商，然后点击“保存数据”。采购计划也可以由请购单批量创建。进入“请购业务”“做采购计划”，如图8，选择要创建采购计划的请购单明细，并选择一个供应商，然后点击“创建采购计划”，则完成了采购计划由请购明细的批量创建工作。图7 图84、采购订单是采购管理的核心。采购订单的创建有几种方式：(1)进入“订单管理”“采购订单”，如图9，点击“新加记录”，则进入采购订单新加页面，如图10，录入信息后保存。图9图10 (2)下达采购计划。进入“采购计划”“生成采购订单”，如图11，选择采购订单，同时选择要生成订单的采购计划项，如果不选则生成新的订单。图11(3)下达网络订单。进入“订单管理”“网络订单”“下达网络订单”,如图12，单击“执行下达”。图12 5、采购人员收到供应商的提前到货通知，采购人员要做收货单，记录到货信息。进入“收货业务”“新加收货单”，进入图13界面，选择收库仓库及其他相关信息，点“保存数据”；点击“采购收货单管理”，进入图14界面，选择新单，并查看详情开始新加收货单明细，完成后保存。确认无误后，点击“审核”。收货单审核后自动生成入库通知单，通知仓库进入收货入库。接下去就是仓库收到物料后清点数目，如果没有问题，在仓库管理模块输入实收数量，结清收货单。如果结清后发现物料有问题，需要退货，则创建采购退货单，起操作与收货单类