和林十站加油站二月经营分析模板

1、加油站月度经营分析模板二月呼和浩特销售分公司和林零售片区第十加油站二O二年二月二十九日加油站月度经营分析报告一、销售分析1. 指标完成情况本月零售成品油45吨，方案完成率为22%其中汽油完成9 吨，柴油36吨，柴汽比为，售卡 0张，卡销比;年度累计完 成汽柴油为45吨，累计完成年方案进度 %，发生费用 元，实现 利润为-元。2. 销售品种分析各品种销售变化都有所下降， 主要原因是二月份正值春节前 后，进站加油的车辆有所减少。3. 促销分析本月开展了 XXX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及 销售情况见下表：XXX促销活动销售情况目项种品促销幅度促销期间 销售数量促销前同周期销售数量去年同期

2、销售情况促销效果评价备注：二、市场及竞争对手分析我站位于呼凉公路102省道，周边沙场较多，车流量较大，大约为300辆/日，进站率为50% 加满率为40%本站的主要竞争对手有一座，位于呼凉公路102省道10公里处。以下是对竞争对手的分析:加油站各情况都与我站相同，但该站是货车经过省道的必经 之路，所以货车首选该站，二月份该站的销量约为143吨/日，与本站相比处于优势。三、客户及效劳分析1. 大客户分析。对本月客户流失和主要变化情况进行分析 说明，对本月客户开发和维护工作进行简要概述。如本月着重对客户进行了开发工作， 客户已成为固定客户，固定客户比例到达1.25%，其中卡客户比例为 0.46%，与

3、上月比照条 0.27%。未 成功开发XX客户的主要原因是：主要是有些客户是外地车，不 好予以开发。2.客户支付方式结构分析数量支付类型'、本月消费 金额 元所占比例%与去年同比与上月比照增减土元增减± %增减土元增减± %枪 加 油现金IC卡银联卡城市一卡通折扣兑现小额配送合计-本月，本站客户支付方式主要变化是.，占有最高比例的是3.效劳分析。本月正值春节期间，职工主要开展的是佩戴绶带为主题的效劳活动， 营造节日气氛。让顾客感受到浓浓的节日气氛。活动中各班组开展效劳的主要情况是佩戴绶带，送上祝福的话，认真快捷的为进站的顾客效劳。通过该效劳活动，使顾客满意率提高60%

4、对促进品牌知名度的了解有了较大提高。同 时也为我站下一步的效劳工作做一个铺垫。四、效益效率分析1.费用分析根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入元，当期费用元，吨油收入元，吨油费用元，模拟核算实现当月利润-元，本月可控因素与上月比照情况如下：单位：元工程水电费取暖费通讯费修理办公费招待费其他合计费差旅费费用本月上月17333增减2从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月减少元，需要加大控制力度的费用有其他费用。从本年度情况分析有利于促进 销售和节约费用的合理月费用额度是 1元。2. 利润分析当月销量45吨，费用元，利润：元，利润奉献主要由汽油产生，本月到达盈亏平衡点： 销量要到达XX吨盈亏平衡

5、销量= 当月费用/吨油毛利，吨油毛利=当月毛利/当月销量。月度各日 销量、费用和利润三者关系图中可见： 3. 人均劳效分析上级核定本站用工编制 17 人，人均零售量 吨/ 人年；本 月实际使用 7 人其中：合同化职工 1 人，市场化用工 6 人， 节约用工编制 1 人；实际人均零售量 吨/ 人年，超或欠人 均劳效目标值XX吨/人年。现有用工中，加油站管理人员 2 人其中：站经理 1 人， 核算员 1 人；加油现场操作职工 5 人，实行俩班 24 小时运转倒 班模式。五、存在的主要问题及解决问题的措施和方法 1市场方面：三月份主要面临的是竞争对手较强。 2销售方面：三月份柴油销量呈上升趋势。因货

6、车进站比 较多，汽油销售也有较大上升趋势，来往汽油车辆也较多。3客户效劳与管理方面：三月份继续加强客户的拜访，争 取将潜在客户变为固定客户。并且加强标准效劳，提升形象。4. 商品管理存在的问题：油罐车到站，计量员及时核对并 按操作规程卸油，及时掌握柴油的库存，不得脱销断档。盘点应 做到及时、真实、准确，做到帐帐相符、账实相符。5费用控制：下月主要的控制费用方面是费的控制。6、提高利润：主要加强汽油的消费。7加油站现场管理：重点加强职工的现场效劳，对职工进 行培训， 对进站的顾客做到的标准的效劳， 对站内的物品进行定 置管理，绝不允许将物品乱放。并坚持每日进行巡检， 发现隐患 及时进行上报。我站

7、油罐区井盖没有锁，存在较大风险。六、下一步工作目标1下月销售方案到达 150 吨，其中汽油 30 吨，柴油 120 吨；努力将可控费用控制在 元内；力争将 2 家客户开展为固 定客户。2具体措施和方法 1汽油上量：结合汽油过往车辆多，进站率较高，力争将 汽油的销量提升到一个更高的台阶。2提高利润：提升汽油的销量从而提高利润。3客户效劳： 我站准备在下一步重点加强职工现场效劳的 提升，准备加大培训力度，提高职工的效劳意识，将职工的被 动意识转化为主动意愿。从而提升加油站的效劳质量，更大程 度上提高加油站的销量。4市场分析： 从上月的销量分析， 下一步的主要工作目标 是提升销量，分析竞争对手的优势

8、，从中找到我站提高销量的 突破口。下一步准备将我站潜在的客户变为固定客户。5促销策略：以赠送礼物的方式拉引顾客。6现场管理： 重点加强职工的现场效劳， 对职工进行培训， 对进站的顾客做到的标准的效劳， 让顾客感受到进我站加油的舒 心。7提高效率：下一步争取提高销量，降低开支，最大程度 的节省费用。从而实现更大的利润。月二十九 日表1:二月份销售分析汇总表单位：吨、元工程本月销售情况年累计销售情况本月 销售本月 方案完成方案同比环比截止本 月销售截止本 月方案方案完成同比差异完成%差异增减%差异增减%差异完成%差异增减%零售合计纯枪量4521%45100%100%汽油纯枪小计9100%9100%

9、90#93#997#柴油纯枪小计36100%36100%+5#0#-10#-20#-30#-35#36-50#小额配送量柴汽比备注零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利局部主要针对纯枪局部。水上站、加气站或油 气混合站的气体局部可参照此表进行分品类考核。表2:二月份加油站模拟核算表编制单位：单位：元、升工程销量费用可比利润日期成品油销 量升油 品 收 入 不 含 税油品销 售本钱不含 税毛 利税金及 附加费用 小计人工 本钱修 理 费租 赁 费办 公 费水 电 费取 暖 费安保 基金检 测 费税 费通 讯 费折 旧 与 摊 销差 旅 费招 待 费其 他 费 用

10、商 品 盈 亏当期 利润累计 利润1月173332月3月XX月计算公式：1. “毛利=“油品收入不含税-“油品销售本钱不含税2. “费用小计=“人工本钱+“修理费+“租赁费+“办公费 + “水电费 + “取暖费 + “安保基金 + “检测费 +“税费+“折旧与摊销+ “通讯费 + “差旅费 + “招待费 + “其他费用；3. “当期利润=“毛利-“费用小计-“税金及附加 + “商品盈亏4. “商品盈亏：赢利记为“ +，亏损记为“-；5. “累计利润=“当期利润 + “本年1上月累计利润。表3:一月份加油站大客户分类汇总表单位：吨、个分类合计按月度需求量分类ABCDE40吨以上20-40吨以上5-20吨以上3-5吨以上1-3吨以上个 数需 求 量消费量个 数需 求 量消费量个 数需 求 量消费量个 数需 求 量消费量个 数需 求 量消费量个 数需 求 量消费量年 累 计当 月年 累 计当 月年 累 计当 月年 累 计当 月年 累 计当 月年 累 计当 月合计1现有客户纯枪其中：新增小额配送其中：新增2潜在客户纯枪其中：流失小额配送其中：流失注：现有客户包括新增客户，潜在客户包括流失客户；01816141210a642013 2 日 2B 13 53 汨 73