商砼有限公司程序文件

1、文件编号： 分发号：XX商砼有限公司程序文件【依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准】编 制：责任部门 审 核： 批 准： XX商砼有限公司2010年3月1日发布 2010年3月1日实施目 录文件控制程序1记录控制程序6管理评审控制程序9基础设施和工作环境控制程序12人力资源控制程序17与顾客有关的过程控制程序21采购过程控制程序25生产和服务的提供过程控制程序29监视和测量控制程序38内部审核程序41不合格品控制程序46纠正措施控制程序48预防措施控制程序50混凝土有限公司 文件控制程序 文件控制程序1 目的 对质量管理体系所要求的文件的编制、评审、批准、编号

2、、发放、使用、更改、回收、归档、分类和作废等活动进行有效的控制。2 适用范围 本程序适用于质量管理体系所要求的文件，包括公司自己制订的和外来的文件。3 定义 本程序采用GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语中的有关定义以及公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 计财部是本程序的归口管理部门，负责公司质量管理体系文件的管理和控制；负责与质量有关的外来文件的管理和控制。4.2 总经理负责公司质量方针、目标、质量手册及公司级重要质量文件的批准和发布。4.3 各部门负责对本部门的文件进行控制和管理，部门经理负责对本部门文件的批准和发布。5 工作程序5.1 文件的分类a. 质量方针、质量目

3、标： b. 质量手册；c. 程序文件；d. 支持性文件：作业指导书、管理文件、操作规程、技术文件、图纸等；e. 外来文件；f. 记录。5.2 文件的编制、审批和发布。5.2.1 总经理负责公司质量方针、质量目标的制定、批准和发布；5.2.2 计财部负责公司质量目标的分解，报管理者代表审核，总经理批准发布；公司质量手册由计财部组织有关部门/人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布。5.2.3 程序文件由各职能部室人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。5.2.4 质量体系的支持性文件由各部门人员编制，部门领导审批。5.3 质量体系文件的编号5.3.1 质量手册编号：颁布年号，如2009版本号

4、，如A，B、C公司简称质量手册 SC/KT-*-*如：SC/KT-A-2009代表本公司2009年A版质量手册。5.3.2程序文件的编号：颁布年号：如2009文件号：如01，02版本号，如A，B，C程序文件简称公司简称代表质量管理体系KT CX( * )* 如：KTCX( A )012009表示本公司2009年A版第01号程序文件。5.3.3 质量管理体系支持性文件：a）技术文件、产品标准按行业规定编写格式执行；b）各类外来文件、标准、法规的编号遵照原文件编号；KT- 003- *文件顺序号：001，002代表支持性文件本公司简称如Q/KT-SC-001，代表本公司生产部第001号文件5.3.

5、4 记录的编号： Q/KT - JL*记录顺序号，如001，002 记录简称 公司代号质量管理体系如：Q/RJ-JL -001,代表质量管理体系第001号记录：受控文件清单。对使用国家、行业规定和顾客提供的记录，公司不作统一编号，按有关规定执行使用。5.4 文件的评审5.4.1文件编制初期或更改后由主管领导对文件的充分性、适宜性和可操作性进行评审，评审方式以文件批准签名为准。5.4.2 每年召开管理评审会议时，对文件的适宜性进行评审。5.5 文件的状态标识5.5.1 公司的质量管理体系文件应进行标识，其标识状态有“受控”、“作废”，其标识方式以印章标识。5.5.2 凡现行有效的公司自行编制的文

6、件：质量手册、程序文件和支持性文件，均应加盖“受控”印章进行标识。5.5.3 对于提供给上级部门、顾客和咨询机构的文件，不加盖“受控”印章。5.5.4 对于其它外来的技术性和业务性文件，需识别其适宜性，并由收文部门控制分发，进行发放登记，注明来文单位，以确保其得到有效控制。5.5.5 凡已失效或宣布作废的文件，均应加盖“作废”印章进行标识。5.5.6 对于“作废”而需存档保留的文件，均应加盖“保存”印章进行标识。5.6 文件的收发5.6.1 进入各部门的文件，应进行登记，填写受控文件清单，并负责及时传送。5.6.2 公司及各部门、各单位所制定需发放的质量管理体系文件，在发放前均应编号，统一由计

7、财部进行标识，并按文件审批权限，经审批后方可发放。5.6.3 所有文件发放时，均应进行登记填写文件发放登记表。5.6.4 公司各职能部门换发文件时，应收回失效/作废的文件。5.6.5 技术文件、图纸的发放由计财部交生产部统一发放，具体按照公司技术文件、图纸管理办法执行。5.7 文件的更改5.7.1 使用部门发现文件中部分条款有不适应时，应及时反馈给文件编制部门，由其提出书面更改意见，并报有关领导审批。5.7.2 更改意见的审批5.7.2.1质量手册的更改，由计财部提出书面更改意见，报管理者代表审核，总经理批准。5.7.2.2程序文件的更改，由文件编制部门/人员提出更改意见，报部门负责人审核，管

8、理者代表批准。5.7.2.3第三层次作业文件的更改，由文件的编制部门/人员提出更改意见，报主管领导审批。5.7.2.4更改文件时，负责更改的人员应填写文件更改记录表。5.7.2.5当文件更改较小时，可在更改处直接进行更改，并由更改人在更改处进行标记，再更改栏填写更改标记、更改单号、签名并注明更改日期；当文件的某页更改量较多时，应进行换页更改，由文件编制部门统一进行换页，原页收回，并报有关领导批准进行销毁。5.8 文件的归档和保管5.8.1文件正式发布后，各部门对文件妥善保管。计财部负责质量手册、质量计划、程序文件、支持性文件的受控原件的保管，相应的受控副本由各部门文控员或持有人负责保管。外来文

9、件由归口部门和持有部门文控员或持有人负责保管。5.8.2 各种文件归档时，文控员应及时将移交来的文件按类别，发生日期顺序组卷，存入相应的文件（夹）袋或档案袋（盒）内，并保存于指定的场所。5.8.3 各文件夹（袋）或档案袋（盒）应进行标识，以便检索或查找。5.8.4文控员应切实妥善地保管好文件，并注意防潮、防火、防霉变、防虫害、防丢失。5.8.5 外来需归档的文件也按本程序执行。5.9 文件的借阅5.9.1 借阅文件时，借阅人必须填写文件借阅登记表，并经文件管理部门负责人审批后，方可借阅，用完后及时交还。5.9.2 借阅机密文件，由总经理或主管领导审批，借阅人不得以任何理由或借口转借机密文件。5

10、.10 文件的复制5.10.1复制文件应由主管领导批准，复印件不得转借或再复印。5.10.2 秘级文件需要复印时，由总经理批准。5.11 文件的处理和销毁5.11.1 凡已失效或作废的文件应盖“作废”印章，原受控印章自动失效。5.11.2 文件的作废审批权限与本程序5.7文件更改审批权限相同，作废文件应由通知发出部门指定专人负责及时回收或由作废文件的持有人送交发出部门，严禁误用。5.11.3 作废文件收回后，需销毁的经主管领导审批后必须填写文件销毁登记表，若因需要保留时，应加盖“保存”印章标识，归档保存。5.12 对承载媒体不是纸张的文件的控制：贮存在计算机里的文件要采取防病毒、防改动措施，必

11、要时要有备份，具体执行公司电子文档管理办法。6 相关/支持性文件6.1 记录控制程序 6.2 电子文档管理办法6.3 技术文件、图纸管理办法7 记录7.1 受控文件清单7.2 文件发放（回收）登记表7.3 文件更改记录表7.4 文件借阅登记表7.5 文件销毁登记表5混凝土有限公司 记录控制程序 Q/KT-CX(A)-02-2009记录控制程序1 目的通过对记录进行有效控制和管理，证明产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行的提供客观证据。2 适用范围本程序适用于公司质量管理体系运行中的全部记录，对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等作出了具体规定。3 定义 本程序采用GB/T

12、19000-2005质量管理体系基础和术语中的有关定义以及公司质量手册中的有关规定。4 职责4.1 计财部为本程序的归口管理部门，负责质量管理体系记录、内部审核、管理评审、质量管理体系过程监督检查的各种记录的控制和管理。4.2计财部负责对人力资源、员工培训考核的记录进行收集、标识、归档、贮存、处理和保管。4.3 销售部负责对产品要求的评审、顾客满意调查等记录进行收集、标识、归档、贮存、处理和保管。4.4 生产部负责对供方控制记录的管理和控制。4.5生产部负责生产过程有关的各种记录，包括供方资质、选择及业绩评定记录、不合格品控制、纠正和预防措施记录的管理和控制。 5 工作程序5.1 记录以收集、

13、标识、编目、归档、贮存、保护和处理进行控制。5.2 记录的形式有：记录、报告、表格、单据、照片等，记录的载体可以是电子文档。5.3 记录格式5.3.1 各部门的记录尽可能表格化。5.3.2 各部门根据其工作要求及特点，可自行编制和使用相应的记录格式，新增记录或需变更记录格式，必须报计财部备案。5.3.3对所使用的记录若有国家、行业上级主管部门规定的、或顾客提供/指定，应按照有关规定要求执行使用。5.4 记录的填写5.4.1记录的填写应符合下列要求：a) 字迹清楚，不允许使用铅笔和油性珠笔；b) 填写内容详实、具体，不准无故空格；c) 签字齐全；d) 符合专业记录的填写要求。e) 归档的记录不允

14、许进行变动更改；在记录填写过程中由于笔误等原因需更改时，允许进行划改，划改者应进行标记签名并注明更改日期。5.4.2 各种记录填写必须客观、公正的反映质量体系运行的基本要求，保证质量体系要求的可追溯性。5.5 记录的标识5.5.1 各种记录的标题应正确反映所记录的内容，以便于识别、查阅。5.5.2 记录的编号形式按文件控制程序的规定执行。5.5.3 对使用国家、行业规定和顾客提供的记录，公司不作统一编号，按照有关规定执行使用。5.6 记录的收集、整理和编目。5.6.1 各职能部门负责按照职能分配表中的主管条款收集相关的记录并进行整理、编目。5.6.2 各部门应设专（兼）职人员进行本部门记录的收

15、集、整理。5.7 记录的归档、贮存和保管。5.7.1 各部门的记录由各部门负责整理、归档。5.7.2技术资料记录贮存期限一般按国家档案局关于档案贮存期限规定执行。质量管理体系运行记录由主管部门保存并规定保存期限。5.7.3 记录在贮存时，应提供适宜的环境和设施，对记录进行保护，防止记录在贮存中有损坏、虫蛀、丢失等。5.7.4记录归档和贮存时，由各部门文控员填写记录清单，作好组卷，便于检索。 5.8 记录的借阅5.8.1记录的借阅执行文件控制程序中的有关规定，同时填写文件借阅登记表。5.8.2 当合同规定时，经主管领导批准，在商定期内记录可提供给顾客或其代表查阅，同时填写文件借阅登记表。5.9

16、记录的处理5.9.1过期和失效的记录由有关部门负责人批准进行销毁，由两人执行，同时填写文件销毁登记表。6 相关/支持性文件6.1文件控制程序7 记录7.1 记录清单7.2 文件借阅登记表8混凝土有限公司 管理评审控制程序 Q/KT-CX(A)-03-2009管理评审控制程序1 目的为了确保公司质量体系持续的适宜、充分和有效，实现可持续发展，特制定本程序。2 范围适用于对本公司质量体系运行情况的评审。3 定义 本程序采用GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语中的有关定义以及公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 总经理负责组织质量体系管理评审。4.2 管理者代表负责向总经理报告质量

17、体系运行的情况。4.3 计财部负责提供质量方针和目标实施情况和相关资料，及评审后的跟踪检查和验证。4.4 公司各相关部门提供管理评审所需资料。5 程序和内容5.1准备工作5.1.1计财部制定管理评审计划，包括时间、参加人员、评审目的和内容。并提前15日发出管理评审通知。5.1.2管理者代表及各部门负责人根据评审计划准备与评审有关的资料，管理评审的输入包括以下方面的信息：1)内、外部审核结果，由计财部负责提供；2)顾客及相关方的反馈信息和意见，由销售部提供；3)过程的绩效和活动、产品或服务的符合性，分别由计财部、计财部、生产部负责提供；4)资源状况，由各部门提供；7)预防和纠正措施的实施情况，由

18、各部门提供；8)以往管理评审后采取措施的跟踪情况，由计财部提供；9)可能影响质量管理体系的变更，由计财部提供；10)各方面的改进的建议，各部门提供。5.2评审会议5.2.1由总经理主持评审会议，公司副总经理、管理者代表、有关部门领导和职能人员参加。5.2.2对下列评审内容进行讨论：1)质量体系方针、目标、指标及管理方案的完成情况，以及适宜性；2)质量体系运行情况及其充分性、有效性和符合性；3)预防和纠正措施的实施情况，及有效性；4)顾客意见和投诉，包括顾客满意度测量结果；5)资源需求：在质量方面的设施、人员、资金状况及充分性；5.2.3 管理评审会议的内容：1)参加管理评审会议的人员签到；2)

19、最高管理者主持管理评审会议；3)管理者代表汇报体系的运行情况；4)组织各部门专题汇报；5)高层管理者讨论评审；6)最高管理者总结，形成结论。5.3 管理评审报告5.3.1计财部整理会议记录，形成管理评审报告，报管理者代表审阅。5.3.2管理者代表将评审报告送总经理批准后，打印发放。5.3.3评审报告的发放范围为最高管理者、管理者代表、体系运行所涉及到的所有职能部门、单位或个人。5.3.4管理评审报告应包括以下内容1)对质量体系运行情况及其有效性、符合性进行阶段性评价；2)体系文件是否适宜；3)质量要求是否有更新要求；4)有无新的法律法规的更新所导致体系的更改要求；5)对评审过程中发现的不符合情

20、况提出纠正和整改措施；6)对所有相关措施的实施，提出资源需求；7)下阶段的发展方向及目标。5.4 管理评审频次5.4.1 每年至少组织一次管理评审，时间间隔不得超过12个月。5.4.2 在下列情况下，总经理可随时召开管理评审会议1)生产工艺及外部要求有了重大变化； 2)组织机构发生重大变化； 3)发生重大质量事故或接连出现质量问题。5.5 持续改进5.5.1 计财部组织有关部门、单位对管理评审中提出的要求制定出改进措施。5.5.2 改进措施报管理者代表，必要时报总经理审批。5.5.3 各部门实施管理者代表或总经理批准后的改进措施。5.5.4 计财部对改进效果进行监督、跟踪检查，并将结果报管理者

21、代表。5.5.5 对于涉及体系程序修改的按照公司文件控制程序执行。5.5.6 涉及纠正措施或预防措施，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。6 相关文件文件控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序7 记录部门质量管理体系运行评价报告管理评审通知管理评审计划管理评审报告签到表会议记录11混凝土有限公司 基础设施和工作环境控制程序 Q/KT-CX(A)-04-2009基础设施和工作环境控制程序1 目的 识别并提供和维护为本公司产品的生产和服务的符合性、安全性所需要的设施，识别并管理为实现本公司产品的生产和服务所需的工作环境中人和物的因素。2 适用范围 本程序适用于本公司为本公司产品的生产和服务的

22、符合性、安全性所需的设施，对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 定义3.1本程序采用GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语中的有关定义以及公司质量手册中的有关定义。3.2 设备使用部门：生产设备的使用归口生产部；办公设备的使用归口计财部部。3.3 设备评审小组：生产部组织成立的对公司使用设备、生产用设备进行评审的机构。4 职责4.1生产部是本程序的归口管理部门，负责公司设备的选型、使用、维护保养、维修、报废等全过程的管理，制定设备管理各类规章制度，并监督实施；负责生产过程中工作环境的管理和控制，质量部协助生产部进行产品生产设备的选型和相关操作规程的制定。4.2 生产部负责设备供方

23、的选择、评定和购置。4.3 质量部负责设计开发过程中所需设备的管理和控制。4.4 质量部负责监视和测量设备的管理和控制。4.5 计财部负责公司办公设备的管理和控制。4.6 生产部负责生产过程工作环境的管理和控制，计财部负责办公环境的管理和控制。5 程序内容5.1 基础设施范围本公司为实现生产和服务的符合性、安全性所需的设施包括：a) 厂房、场地等工作场所与建筑物；b) 计财部及相应的配套生活设施；c) 生产设备及配套设备与装置（包括使用软件）；d) 运输、供水、通讯、信息系统；e) 控制、防护、检测、警示等安全装置；f) 应急、消防、装置和器材；g) 量具、仪器等测量设备。5.2基础设施管理

24、a) 在建设和购置基础设施时应考虑到设施的完整性； b) 在初始设计时应按安全设计的要求进行设计，设计符合卫生、健康、安全与环境要求，进行设计委托时，其设计委托书中应明确提出设施完整性要求； c) 新、改、扩建项目实行“三同时”管理，保证建设项目的健康、安全与环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用； d) 设备验收、安装、使用和维修保养时保持设施完整性。 e) 生产作业现场按要求配备健康、安全与环保警示标志，并保证警示标志齐全完好。 f) 现场设备、零配件、原材料、辅助材料和工具、用具全部实行“定置管理”，按规定区域、规定要求，实现现场管理标准化。各班组填写本班组各班组工器具清单。

25、5.3设施的提供5.3.1 如顾客标书或合同中对生产设备有特殊的要求，由生产部根据公司现有装备情况申请调拨或购置。5.3.2 生产配套装备根据使用情况需要修理或更换，由生产部负责。 5.4 设备的购置5.4.1由设备使用部门填写设备配置申请单，交采购部按照采购控制程序进行购置。5.4.2 办公用设备由各使用部门填写设备配置申请单，交计财部按照采购控制程序进行购置。5.4.2 设备的购置应遵循技术先进、安全环保、经济合理、适用生产的原则选型、选厂，设备选型与购置的应注意下列问题: 1) 设备名称、型号、规格正确，价格合理； 2) 设备效益高、通用性强； 3) 设备能耗低，便于维修； 4) 安全和

26、环保性能符合法律、法规要求； 5) 设备可靠性好，使用寿命长。5.4.3设备采购具体执行采购控制程序。5.5 设备的验收5.5.1设备到货，由使用部门组织有关人员到现场按照有关技术要求和标准进行到货验收。 a) 检查外观和包装质量，清点数量； b) 按装箱单清点设备及附件、工具、备件、说明书、随机图纸等技术资料是否齐全完好； c) 检查设备是否锈蚀、损坏； d) 检查设备是否符合合同要求及图纸、技术条件要求； e) 认真做好检验或验证记录，填写设备验收记录。5.5.3 现场验收合格后由使用部门填写设备台帐，并将设备资料归档。a. 生产用设备由生产部填写设备台帐，对生产设备进行管理和控制；b.

27、计财部负责填写办公用设备台帐，对办公设备进行管理和控制。5.5.4 现场验收不合格时由设备使用部门向生产部提出查询和索赔，采购部具体执行合同中的有关条款。5.6 设备的安装和调试5.6.1 由生产部组织设备使用单位有关人员严格按照设备使用说明书和有关技术标准规定进行安装、调试。安装调试合格方可投入使用。5.6.2 新、大、精设备的安装、调试工作应在制造厂家技术人员的指导下进行。5.6.3 办公设备由计财部组织对新购办公设备进行安装调试。5.7 设备的使用5.7.1 生产部按照质量部下发的培训计划组织相关专业技术人员对设备操作者进行培训，了解和掌握设备技术性能，要求能按照设备使用说明书和有关技术

28、标准进行操作。经考试合格后发给上岗证，方能允许其上岗操作。5.7.2 严格实行定机、定人、定岗制度。单人使用的设备，由设备操作者负责，多人使用的设备由机长或班组长具体负责。5.7.3 严格执行岗位责任制、巡回检查制、交接班制、设备定期保养制及设备操作维护规程，认真建立设备运转记录和设备档案，认真填写记录。5.8 设备的维护保养5.8.1 设备使用部门负责设备的日常维护保养，由设备操作者进行，并填写设备维护保养记录表。5.8.2 维护保养内容和间隔周期按有关规定或按使用说明书进行。5.9 设备的修理5.9.1 设备的修理由使用部门依据实际情况确定修理级别、修理内容、修理时间、承修单位等。5.9.

29、2 设备检修计划由使用部门拟订，使用部门主管审批后执行。如需进行外协检修，须填写设备器具外协检修申请单，交生产部审核，经总经理批准后执行。5.9.3 设备项修a) 设备操纵者自修，修理质量由修理者自检和主管领导检查合格。b) 修理厂到现场修理，生产部负责协调，修理质量由修理者自检，设备使用单位主管设备的领导检查并现场试运转合格。c) 设备进厂项修，由设备使用单位安排进厂并检查修理质量，出厂后使用三天未发现质量问题即视为验收合格。5.9.4 设备大修 a) 按大修管理规程执行 大修有计划，定厂应优选。出厂交接质量须经鉴定，合格后财务才能付款； b) 大修质量 外观检查应达到零部件齐全完好，紧固合

30、格，镀锌，外包装应达到标准要求； 修理过程技术资料、试车记录、合格证等齐全。修理资料由使用部门存档； 凡有条件者，均应做到试运转合格，交接双方一起验收。5.10 设备事故处理 发生事故后，事故单位应保护好现场，并及时上报质量部，质量部组织调查并提出处理意见，报请公司处理。5.11 设备的报废5.11.1 设备报废应符合下列条件之一 a) 超过设备规定使用期限，已严重损坏无法修复或虽可修复但在经济上很不合理的设备； b) 技术性能差、能耗高、效益低的设备; c) 安全防护性能、环保性能差，已严重威胁人生安全的设备; d) 国家法规规定需强制淘汰的设备。5.11.2 设备报废应由设备使用单位提出申

31、请，填写设备报废单，由设备评审小组组织有关人员进行评审，提请总经理审批后，停止使用。5.11.3 具体参照设备管理办法执行。5.12 工作环境管理5.12.1 生产环境5.12.1.1生产部和质量部根据生产车间所处的环境，保证生产和试验良好的工作环境。5.12.1.2 应根据气象、道路交通等组织生产，并时刻保证通讯的畅通。5.12.1.3 生产部依据相关要求，负责确定并监督作业场所所必需的工作环境，包括： a) 配置必要通风、消防、防寒、防冻、防晒等设施，保持适宜的温、湿度和安全；b) 对生产作业现场实行定置管理，考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； c) 合理安排员工工作，防止过负荷劳动

32、，女工、未成年工按国家规定禁止担负规定禁止的工作。d) 生产环境达到并保持卫生要求，做到清洁、卫生，防止有害健康的问题发生。5.12.2 办公环境a） 计财部负责办公环境的管理和控制，确保办公环境满足办公要求；b） 各部门负责本部门办公环境的管理和控制。5.12.3 质量部每季度组织进行一次全公司工作环境大检查，各单位每月检查一次本单位的工作环境，班组每周检查一次本班组的工作环境。6相关文件采购控制程序设备管理办法7相关记录设备台帐设备维护保养计划设备维护保养记录设备配置申请单设备检修计划设备检修记录设备验收单设备报废单检查表 17混凝土有限公司 人力资源控制程序 Q/KT-CX(A)-05-

33、2009人力资源控制程序1 目的 为了加强企业员工质量意识，通过培训及能力评价等措施使其满足能力规定，以实现公司的质量方针和目标，达到顾客满意。2 范围本程序适用于公司从事与质量有影响的工作的所有人力资源的配置，包括临时雇佣的人员，必要时包括供方和外协供方人员。3 定义 本程序采用GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语中的有关定义以及公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 计财部是本程序的归口管理部门，负责公司人力资源的管理和控制。4.2 计财部负责编制、实施年度培训计划。组织相关部门参加的职工日常年度考评，并提出奖惩意见，并组织相关部门对公司员工有关质量的教育培训和能力评价，以

34、保证提供合格的人力资源。4.3 各部门负责各部门职工的综合管理，编制部门职工年度培训计划，年度考评、教育培训、员工的管理。5 程序内容5.1人力资源需求5.1.1 岗位职责5.1.1.1 对质量有影响的各岗位规范的确定可从教育、培训、技能和经验四个方面予以考虑。5.1.1.2 最高管理者负责根据确定的职责制定并批准各部门主管的岗位职责。5.1.1.3 各部门根据确定的职责制定各岗位职责，部门主管审核，公司主管领导批准。5.1.2 人力资源需求的申请各单位根据岗位职责、现有人力资源状况及生产经营任务的需要，确定人力资源需求，报质量部，填写人力资源需求申请表，经管理者代表审核后报最高管理者批准。5

35、.2 人力资源配置5.2.1 配置方式5.2.1.1 内部调配质量部应优先考虑对现有人力资源进行开发，针对每个人的具体情况，考虑到各自的教育、培训、技能和经历状况，合理安排其适合的工作岗位，提高人力资源整体运用效率。5.2.1.2对于内部合理调配后经确认或考核仍不能达到岗位资格要求的，可安排上岗培训。5.3 员工能力评价5.3.1 能力评价范围在质量工作中起关键作用的所有人员，包括：a)管理人员：基层单位管理者、体系管理人员、内部审核人员、安全监督员等；b)从事技术、管理的专业技术人员；c)关键岗位和关键设备操作人员；d) 产品质量检验人员。5.3.2 能力评价依据a)岗位职责要求与职责考核结

36、果；b)员工技能鉴定的结果；c)特种作业人员的考核或复查结果；d)员工质量意识和持续改进的能力；e)各类操作规程及质量管理的有关规定；f)能力评价标准（见岗位职责和任职要求）5.3.3 评价实施由计财部组织对员工能力进行评价：a)领导层中有关人员的能力评价：采取员工评议、组织评价方式进行；b)管理人员和专业技术人员的能力评价：采取个人总结、员工评议、主管领导综合评价的方式进行；c)操作人员的能力评价采用技能考试、考核评议、基层单位审议的方式进行。5.3.4 评价时间对于新进员工，上岗前进行能力评价；对于老员工，每年进行一次能力评价。5.3.5 问题与纠正能力评价为“不能胜任本岗位工作”的，由计

37、财部组织培训，在经考核合格后，方可重新聘用上岗，如考核仍不合格，可采取待岗、辞退等办法。5.4 培训管理5.4.1 培训计划a)各部门根据本部门培训需求，填写年度培训计划，上报质量部。b)计财部根据各部门的培训需求、公司生产和服务实际，以及质量管理体系有效运行的需要，于每年12月底以前制定全公司年度培训计划，报公司总经理审批后，下发至各部门。c)培训计划如有变化，提前三日通知到相关部门。5.4.2 培训内容培训内容应有针对性，不同层次、不同岗位的人员应接受不同的培训内容，针对不同的管理、技术、操作人员的培训需求，确定不同的培训内容，以使其胜任所负担的工作。a)每次培训结束后，由计财部对培训效果

38、进行评价与总结,必要时提出改进措施。b)凡属与质量管理体系有关人员都要进行质量管理体系标准、体系文件要求等方面的培训。c) 对各相关岗位员工进行岗位培训。5.4.3 内部培训各单位按公司年度培训计划和本单位的培训计划开展培训。每次培训皆需记录于培训记录表内。5.4.4 外部培训 凡外出培训者，报质量部，经公司总经理审核批准后实施。5.4.5 特种作业人员、内审员、培训合格后填写在公司花名册中。5.4.6 三级安全教育：a)公司级教育：国家安全、环保方针、政策法令、法规和标准、企业概况、生产和服务性质、规章制度、典型事故案例等；b)部门级教育：本部门生产和服务概况、生产的产品、工艺流程与特点，规

39、章制度、事故多发部位、原因，特殊的安全规定与安全要求，安全环保技术基础知识等；c)班组级教育：将从事的生产和服务岗位性质、职责和范围、本岗位安全与环保规章制度和注意事项、本岗位机器设备和工具的性能的特点，及本岗位安全操作规程。三级安全教育填写三级教育培训表5.4.7 在岗培训a)调换工种的工人必须经三级安全教育培训，由质量部负责组织； b)岗位不发生变动的岗位员工，应按规定进行定期培训，进行岗位安全技术操作规程教育，并进行事故防范措施和事故应急处理的培训；c)采用新技术、新工艺、新设备的作业人员必须重新进行岗位技能培训，考核合格后准予上岗操作。5.4.8 培训要求a)规定应参加培训的人员必须参

40、加培训；b)对每次培训应进行相应的考核或考试，评价培训的有效性；c)培训组织部门应做好培训资料（培训计划、考核记录、总结等）的管理工作。6 相关文件岗位职责和任职要求7 相关记录人力资源需求申请表年度培训计划培训记录表签到表员工能力评价表25混凝土有限公司 与顾客有关的控制程序 Q/KT-CX(A)-06-2007与顾客有关的过程控制程序1 目的为充分识别顾客需求和期望，确定产品要求，评审招标文件与合同，规范投标及合同评审工作，确保合同顺利执行。2范围本程序适用于对顾客要求的识别，对本公司产品及其技术服务标书、合同和与之相关其它服务合同的评审，以及与顾客的沟通。3 定义 本程序采用GB/T19

41、000-2005质量管理体系基础和术语中的有关定义以及公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客要求的收集与识别、组织相关部门编制投标文件，并组织合同评审，以及与顾客的沟通。4.2相关部门参加并负责本专业范围内的合同评审：生产部负责生产设备配置、生产要求、零配件、生产工期的评审；质量部负责产品质量的评审、产品性能技术要求、工艺技术要求进行评审；计财部负责生产人员及具体要求的评审； 采购部负责对原材料是否能满足要求的培训。4.3 销售部负责与顾客的日常信息沟通。5 程序内容5.1 与产品有关的要求的确定 销售部在确定顾客要求时应考虑如下内容: a) 要充分了解

42、顾客明示的、或隐含的需求和期望，在技术能力达到和不违法的情况下，满足顾客的需求和期望，达到顾客满意； b) 隐含的要求；c) 有关法律法规和其他要求；d) 本公司确定的任何附加要求，如内控标准等。5.2 与产品有关的要求的评审 为准确理解顾客提出的有关质量、安全与环保要求，规范投标工作，慎重做出投标承诺，在参加投标活动之前，应对与产品有关的要求进行评审，并应确保：a) 顾客要求得到准确理解;b) 产品要求得到确定； c) 如果顾客的要求没有形成文件，在接受顾客要求前应得到公司的确认； d) 与以前表述不一致的合同或设计的要求已予解决; e) 通过评审，本公司有能力满足顾客的要求。5.3合同评审

43、的方式5.3.1合同评审采取会议或会签的形式进行，销售部组织质量部、生产部等部门对合同进行评审，填写合同评审表，报公司总经理审批。5.3.2 顾客有特殊要求的合同，由销售部召集质量部、生产部等部门对是否具备满足特殊要求的能力进行评审。5.4合同评审和签订的基本要求a. 公司生产满足顾客及合同要求的能力。b. 价格合理，履行合同能使公司受益。c. 合同结构、形式、内容符合合同法的规定和行业惯例。d. 合同评审结果要填写合同评审表。e. 凡以公司名义签订的各类合同(标书)，承办人员必须经有关专业单位的培训，取得公司总经理授权并办理授权委托手续。f. 口头合同由销售员和顾客口头评审，并对顾客要求进行

44、确认，填写订货单。5.5 合同的审批和履行a. 公司主管销售的副总经理负责非重大合同和投标文件的审批。b. 重大合同和投标书审批由总经理负责审批。5.6 合同的更改 a.无论哪一方提出合同的更改，经双方同意后可在原合同基础上增加、删减、变更条款或废除合同，重新签订新合同。b. 合同的修订由销售员负责，报公司销售部主管，并按本程序5.3，5.4条款有关规定重新进行审批，填写合同更改通知单，并及时将合同修订意见传递到相关部门。c. 供销 部将合同更改后的内容于四小时内通知到相关部门。5.7 公司销售部负责建立合同台帐,并保管销售合同资料。5.8 顾客沟通5.8.1 在产品提供之前，提供之中和提供之

45、后，对顾客提出的疑问及时作好解释工作，向顾客提供必要的资料。5.8.2 销售部不定期组织相关单位通过电话、走访、来访和问卷调查等方式，向顾客征集其对产品质量以及服务技术、服务质量的意见和需要，并使之得到及时反映和处理。5.8.3 生产部组织好生产，及时了解顾客对产品的要求，尽量满足顾客的要求。并要及时向顾客提供生产动态和有关数据，使顾客能及时掌握，便于决策。5.8.4 质量部每月组织召开质量例会，分析顾客意见，制定措施，并及时将信息处理结果反馈顾客。5.8.6 销售部将收集的顾客意见进行汇总、分析，提出改进意见和要求，提交管理评审。对确定的纠正预防措施要及时发到有关部门或单位，并按纠正措施控制

46、程序、预防措施控制程序实施督促实施。5.8.7 销售部要及时将信息处理结果反馈给顾客。5.8.8 与顾客沟通的有关信息和资料应做好记录妥善保存。5.9 顾客满意的监视和测量5.9.1销售部是顾客满意度测量的归口管理部门 a) 负责采取多种方式与顾客进行沟通，收集有关顾客的信息，包括顾客对产品使用的意见，顾客的要求，顾客的期望； b) 负责组织相关部门处理顾客投诉，及时确定纠正及预防措施，监督实施的有效性；c) 负责记录有关顾客的信息，作为管理评审的输入。5.9.2 其他相关部门根据顾客信息确定不合格原因，及时实施纠正及预防。5.9.3 顾客信息的收集、分析和处理a) 销售部负责收集顾客满意或不

47、满意的信息，及时反馈给有关部门，作为对质量管理体系业绩的一种测量；b) 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，销售部派专人进行解答、记录、收集，暂时不能处理的，要详细记录并与有关部门研究后给予答复；5.9.4 每年末，销售部向顾客发出顾客满意度调查表，调查顾客对企业产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议；5.9.5 销售部负责对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求的满意度。5.9.6建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话等相关信息。5.10 售后服务5.10.1 销售部是售后服务的归口管理部门，负责接收、处理顾客提出的要求。5.10.2 顾客投诉 a. 投诉处理原则

48、：接到顾客投诉后，先解决顾客端问题，后解决内部责任问题；b. 接到顾客投诉后，立即填写顾客投诉登记表，初步判定责任，于1小时内交责任部门处理；责任部门接到顾客投诉登记表后，4小时内给顾客予以答复；5.10.3 顾客回访 销售部每年对顾客进行一次回访，填写顾客满意度调查表。6 相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序7 记录合同评审表订货单合同台帐合同更改通知单顾客满意度调查表顾客投诉登记表混凝土有限公司 采购过程控制程序 Q/KT-CX(A)-07-2009采购过程控制程序1 目的对采购进行控制，确保采购产品在质量要求，交付和服务等各方面符合规定的采购要求。2 范围适用于本公司生产用原辅材料、

49、生产设备、监视和测量设备检定及其它材料的采购控制。3 定义 本程序采用GB/T19000-2005质量管理体系基础和术语中的有关定义以及公司质量手册中的有关定义。4 职责4.1 材料部是采购的归口管理部门，负责组织对生产所需所有原材料、生产用劳保用品供方进行评价与选择。4.2 质量部负责原料的进货检验，负责计量检定供方的评价与选择。4.3 计财部负责办公用品、办公设备的采购管理和控制，负责劳保用品的采购管理和控制。4.4 质量部负责制定产品检验规范。5 工作程序5.1 采购物资分类a) 重要物资：构成产品的关键原材料，如水泥、砂石料、粉煤灰、泵送剂、膨胀剂、防冻剂等。b) 一般物资：构成最终产

50、品非关键物资，一般不影响产品质量，即使有影响，也可采取措施予以纠正的物资。c) 生产用设备：材料部所使用的设备。d) 办公用品：办公设备设施、办公耗材等。e) 劳保用品。f) 计量检定服务。g) 物流供方。5.2 采购技术文件：产品检验规范和图纸，由质量部制定。5.3 供方的选择与评价5.3.1 采购信息的收集：a. 材料部根据产品检验规范，采用多种方式，收集供方信息资料，填写供方评定记录表。b. 对于主要原材料，材料部到供方进行考察；必须采样，由质量部检验其质量。如质量不合格，可进行二次采样，二次采样仍不合格者，不考虑供方资格。c. 对于一般物资供方，采购部收集供方资料，对供方资质、价格，质

51、量部检验其质量，经评审合格后方可将其列入合格供方名录。d. 材料部负责收集供方的资质材料：如资质证明、质量体系认证证书、供方业绩、近期产品检验报告、本企业对供方质量体系评审结果及其他用户满意程度的调查，供方产品、质量、交货能力、服务和支持能力等信息。e. 对于生产用设备及其零部件：材料部收到设备配置申请单，报总经理批准后，收集设备生产厂家的相关资料，组织相关部门进行评审，填写供方评定记录表。f. 对于办公用品，由使用单位填写物资需求单，不再收集供方资料，计财部对供方进行现场评审，不保留供方评审记录。g. 对于劳保用品，材料部填写物资需求单，报总经理批准后，进行采购，不再收集供方资料，材料部采购时现场评审，不再保留评审记录。5.3.2 材料部组织质量部、销售部等部门，对供方进行评价，填写供方评价记录，并对供方评价结果进行汇总后报总经理批准，并建立合格供方档案。5.3.3 对于计量单位，必须是区级以上计量检定单位，并能追溯到国家级的计量基准，质量部不再对计量检定的供方进行评定。5.3.4 对于物流供方，材料部应核实其资质、信誉，对其