物料接收及入仓管理要求作业指导书.docx

1、物料接收及入仓管理要求作业指导书目的对外来料收货进行有效控制，确保经收货部进入本厂的物品在时间.数量上得到有力保障，及确保供货商（含HK）所送物料进入物料仓时己经IQC检验合格（除免检物料），从而杜绝未经检验或检验不合格物料入仓。1. 定义及范围国内供货商（加工商）来料.HK进料两大类物料.2. 管理要求3. 1.国内供货商（加工商）来料收货3.1. 1.供货商将“送货单”送交至收货部仓管员；3.1.2.仓管员根据“送货单”内容，按MIS系统数据检验“送货单”上之“物料名称.P/NO.PO.NOQTY.交货期”等重要项目，当“送货单”与P.O资料不相符，即提前交货（超10天以上）.超P.0数量

2、交货.查不到P.0资料;PON0与P/N不符.PON0与供货商名称不符.“送货单”书写欠完整时，仓管员于签收前,向采购部查询，由采购部决定是否收货，其中属要求接收的，采购部同事分别于“送货单”中签名加以确认,且尽快跟进未完收货工作;而要求拒收的，仓管员须对货品立即进行退货处理；3. 1.3.当核单相符的，仓管员指示供货商将送货车辆停泊于指定场地，安排下属提供合适的卸货工具.用品；3. 1.4.要求供货商将各类物料按需摆放，对有特别要求的物料则按要求作业；3.1. 5.物料保安员先登记货单和核点来料，然后仓管员根据“送货单”采用适当的方法（如细点.量度.过磅）核点实物；3. 1.5.1.一般情况

3、应根据当批所送物料的价值.数量及供货商以往交货情况而决定全点或抽点，原则上卡通箱.彩盒抽点，而数目大.细小的电子料.五金料应过磅，并作单重记录；3. 1.5.2.对于来料的外观.包装物等凡是能够目检的，仓管员应认真目检,如发现物料在运输过程中被雨水淋湿.撞坏.须立即知会货仓主管至现场复核，由货仓主管作出拒收或待处理决定；3.1.5.3.在接收TV/CCM车间物料时，部分物料需特殊处理。如互补性氧化金属感光器、软性电路板、镜头、环氧树脂胶水需于净化车间开拆，对IC/显示器等物料亦要带上防静电手腕等特殊工具进行对物料验收。3.1.5.4.当核点无误时，仓管员在“送货单”上签上姓名.日期.时间及加盖

4、收货章;若有偏差,直至供货商更正为止再签核“送货单”.3.1.6.仓管员须协助保安做好光阵显示器制品厂车辆入厂货品保安登记表”的收货登记工作，与供货商送货员.保安三者于表中签字，并开具车辆出入放行单一份,经保安.货仓主管或PMC部主管再签字后，与“送货单”副本一并交供货商出厂；3.1.7.仓管员安排下属把物料拉至收货部“待验区”，并在每款物料的外包装上粘贴“来料标签卡”；3.1.8. 仓管员将“送货单”交给收货部文员，由文员作单据.账目处理.3.1.8.1.分别于每张“送货单”上增加一个GRNNO;3.1.8.2.按数据输入MIS系统内之操作及相关处理,要求把“送货单”上“P/N.PONO.Q

5、TY.仓别”等输入MIS系统内（即扣PO.QTY）,作“每日收货记录”；如果不能输入MIS系统内的，则作手抄“每日收货记录”，并作“未完成收货记录”；3.1.8.3.复印“送货单”,分别派发至PMC部.采购部.物料仓处理;复印“每日收货记录”，分别派发IQC部.会计部作验货或入账处理;复印“未完成收货记录”；分别派至采购部.PMC部.计算机部.会计部跟进；3.1.8.4.文员收到采购部回复之“未完成收货记录”后，再按数据输入MIS系统内之操作及相关处理方法把相关数据输入MIS系统内，否则，不能输入MIS系统内的，再作“未完成收货记录”直至解决为止.3.1. 9.IQC部根据“每日收货记录”逐类

6、抽检,若质量无误,IQC员于物料上粘贴“放行”纸;若质量有问题或验货资料不全时,IQC员则贴上“退货”纸，并发出“来料抽查记录”或“来料退货通知单”至收货部；3.1.10.仓管员把“退货”物料移至“退货区”隔离待处理;托外加工后退返本厂之废料.尾料，由IQC签定属本厂问题而作“次品”或“废品”处理的，应开具转仓单转入次品仓或废品仓;而合格物料则移交进入物料仓.3.2.HK进料收货3.2.1.收货部仓管员根据船务部.HK货仓部分别提供的“入口货通知单”.“进料表”对HK即将送至本厂的物料进行了解,做好准备工作（人员.工具.仓位等）；3.2.2.货柜（车）到厂后，仓管员接收司机带来的“托运单”，或

7、“进料表”，司机薄;指示车辆停泊于卸货场地;安排搬运工将货物卸货，分类摆放。3.2. 3.物料保安员先登记货单和核点来料，然后仓管员根据“送货单”采用适当的方法（如细点.量度.过磅）核点实物；3.2.3.1.对于单重较小之零件，因为零件等欲计量的产品在生产过程每一单重会有误差，所以过磅时，取样不要低于取样最小重量值，以求得更精确计数值；3.2.3.2.若有偏差，立即通知货仓主管到现场复核.处理.证实即发出来料偏差报告，交文员FAX至HK,知会采购部.PMC部.货仓部或船务部，经部门经理批核后由PMC部加以调整偏差数。3.2.4.核对落实后，仓管员应协助保安做好光阵显示器制品厂车辆入厂货品登记表

8、的收货登记工作;开具车辆出入放行单一份,经保安.货仓主管签字,司机薄.“托单”加盖印章后，一并交司机出厂；3.2.5.仓管员安排下属把需检验物料搬至收货部“待验区”，并在每款物料的外包装上粘贴“来料标签卡”，而免检物料.非直接生产用料则标识后可直接入仓或交给相关部门.个人；3.2.6.仓管员将“进料表”交给收货文员，由文员作单据，账目处理；3. 2.7.IQC部根据“进料表”逐类抽检，若质量无误，IQC员于物料上粘贴“放行”纸;若质量有问题或验货资料不全时，IQC员则贴上“退货”纸,并发出“来料抽查记录”或“来料退货通知单”至收货部；3.2.8. 仓管员把“退货”物料移至“退货区”隔离待处理，

9、而合格物料，免检物料.非生产用料三类则入仓移交处理.4. 1物料入仓4. 1.1收货部文员于收货部仓管接收货物后次日把“送货单”或“进料表”副本送交相应的物料仓，以便物料仓准备仓位摆放.4.1.2收货部送货工人，须认真核对粘贴于实物上之“来料标签卡”QC“放行”或“筛选”标识各栏目填写是否正确完整.如有问题，应及时向直属上司汇报，由上司通知相关人员修正或查实，在问题没有解决之前不得办理入仓手续.4. 1.3送货工人经核对标识正确,完整后,应及时把该等物料运送至相应物料仓的“收货区”或由物料仓人员于电梯口接收至“收货区”.无论何种形式运送，物料经摆放于物料仓后，即使物料仓仓管未经核点细数,未过磅

10、或回签，亦有责任实时对该等物料的标识再进行一次全面性的核对工作.当发现标识内容与实物不符，同一实物同时有几种不同的IQC状态标识，或者实物属“退货”标识之一者，实时通知相关人员，且有权拒收该等物料直至修正相符为止.4. 1.4物料仓仓管核对标识正确,完整后，按照“送货单”或“进料表”内容,并根据来料的类别采用适合的方法确定实际数量.当实物与货单相符，物料仓仓管原则上于物料摆至物料仓的两日内，在由收货部提供的每日收货记录中的“数量”栏目附近签名，以确认收到该等物料.若有不符,应立即知会收货部，由收货部仓管前往复核，证实后并开具来料偏差报告经部门经理批核后交PMC进行调整偏差数。4. 2非生产用料收货部仓管指示本组物料送货工人，将各订货部门申购之物品送往各部门并要求其部门主管签收;若属货仓工具房之物料，则直接送至工具房，由工具房仓管签收.4. 3.收货部仓管于物料仓回签之每日收货记录的相对应物料栏目填上来料抽查记录的编号，后存档，以便货仓部主管PMC经理备查.5. 表单1«送货单2«进料表3