供应承包相关方管理程序

1、东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件文件名称：供应、承包相关方管理程序文件编号：DFL1CP0202编写部门：采购规划部编 写 人：沈学东 日期：2005年6月24日审核：程世平 日期：2005年8月10日批准： 日期：2005年9月7日会签表部门会签人日期部门会签人日期商用车公司采购总部于坚人力资源总部肖生权商用车公司市场销售总部朱东红安技环保部高本忠东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件供应、承包相关方管理程序文件编号：DFL1CP0202第2版修订状态：第1页 共4页1 目的和范围1.1 目的调查、评定供应商和承包商的环境、职业健康安全状况并对其施加

2、影响，促进其环境、职业健康安全行为的改进，减少对环境的危害，强化安全管理，特制定本程序。1.2 范围本程序适用于东风汽车有限公司（以下简称公司）环境/职业健康安全一体化管理体系覆盖的单位。2 相关文件文件编号 文件标题DFL1CP0152 危险化学品管理程序DFL1CP0172 环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序DFL1CP0222 机械、电气安全管理程序DFL1CP0232 特种设备安全管理程序DFL1CP0242 防雷减灾安全管理程序DFL1CP0252 劳动防护用品管理程序3 术语3.1 供应商：指为公司汽车生产和服务提供产品及服务的供应单位。3.2 承包方：指为公司各种新建、

3、改建、扩建工程进行施工、设备（施）安装的单位。3.3 相关方：指关注组织的环境、职业健康安全绩效或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。3.4 资质证明：指供应商从事某领域的产品设计、生产、经营或服务活动所必须具备的环境与职业健康的条件，并得到行业主管部门的认可批准。4 职责4.1商用车公司采购总部负责督促相关采购部门执行安全、环保的法律法规和其他要求。4.2 商用车公司采购总部负责对其供应平台中的供应商进行环境和职业安全健康的调查和评定，并对其施加环境和职业安全健康影响和信息交流。4.3 人力资源总部负责组织劳务派遣单位安全资质审验，评价劳务派遣单位安全管理质量，并对其施加环境和职业安

4、全健康影响。4.4 安技环保部是供应、承包相关方环境和职业安全健康管理的相关部门，负责指导、协助各职能部门、各工厂（子公司）对供应、承包相关方的宣传、培训、服务。4.5 各职能部门、各工厂（子公司）负责对各供应、承包相关方环境、职业安全健康行为的监督管理，负责对进入厂区供应、承包相关方环境、职业安全健康行东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件供应、承包相关方管理程序文件编号：DFL1CP0202第2版修订状态：第2页 共4页为的监督管理。根据公司规定，负责对其自行采购的供应商进行环境和职业安全健康的调查和评定，并对其施加环境和职业安全健康影响和信息交流。5 工作流程及控制要点

5、5.1 根据公司的职责界定和权限规定，各采购部门或各工厂（子公司）在其职责范围内选择供应商时，必须收集其与环境和职业安全健康相关的资质证明材料。 凡涉及电气设备、特种设备、防雷接地装置、特殊劳动防护用品等产品，均按DFL1CP0222机械、电气安全管理程序、DFL1CP0232特种设备安全管理程序、DFL1CP0242防雷减灾安全管理程序、DFL1CP0252 劳动防护用品管理程序的规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书。 各工厂（子公司）使用劳务派遣单位的劳务工时，应遵循以下规定：.1 选取在人力资源总部资质审验合格的劳务派遣单位，并与之签订劳务派遣协议。

6、.2 劳务工一般不应安排其从事特种作业。上岗前应进行三级安全教育和其它必要的培训。.3 劳务工从事接触有害因素的作业时，应要求其派遣单位按国家有关规定进行职业健康体检。.4 加强对劳务工作业过程中的安全管理，提供必要的劳动防护用品，发生劳务工人身安全事故时，应组织抢救，并迅速通知其派遣单位，并配合其进行事故调查。 凡涉及危险化学品按DFL1CP0152危险化学品管理程序规定，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证、经营许可证，产品应有合格证书，且应提供“化学品安全技术说明书（MSDS）”和“化学品安全标签”。 除5.1.1、5.1.2所列的其他零部件、物流设施、工装模具、设备（施）

7、、材料等应符合国家有关环境、职业安全健康法规、标准的要求。 对于其他环境治理/职业健康防护设备按DFL1CP0172环境保护、安全技术、节能改造投资项目管理程序执行。5.2 各采购部门或各工厂（子公司）签订合同前应对5.1条款内容审核供应商，签订的合同条款中必须符合国家环境保护、职业安全健康的法规、标准。5.3 供应商环境及安全状况调查 各采购部门或各工厂（子公司）负责向其选择的供应商发放供应商环境及安全状况调查评定表,并在要求时间内回收该表。 供应商必须指定专人负责在规定时间内如实填写供应商环境及安全状况调查评定表，对于反馈不及时、填写内容虚假的供应商按不合格供应商评定。东风汽车有限公司环境

8、/职业健康安全一体化管理体系程序文件供应、承包相关方管理程序文件编号：DFL1CP0202第2版修订状态：第3页 共4页 各采购部门或各工厂（子公司）依据供应商填写的供应商环境及安全状况调查评定表和日常工作中掌握的情况，填写该表中评定的相关内容，评定总分大于或等于60分为合格。 各采购部门或各工厂（子公司）应分别建立供应商环境及安全状况调查评定台账，且不与不合格供应商进行交易。 各采购部门或各工厂（子公司）每年对供应商的环境和职业健康安全行为进行一次调查评定，重点评定其是否遵守国家环境及安全法律、法规和其他要求；是否遵守公司环境/职业健康安全一体化管理体系的要求；是否对本企业的环境和职业健康安

9、全状况进行了持续改进。 应根据监督评定结果，及时对供应商环境及安全状况调查与评定结果台账进行更新。 商用车公司采购总部负责督促各采购部门开展每年一次的对供应商环境行为调查评定工作，并对调查评定结果进行抽查，抽查结果将纳入对各采购部门工作业绩评定意见。5.4 对承包相关方的环境、职业健康安全管理 各采购部门或各工厂（子公司）对于需在生产现场安装的物流设施、工装模具、设备（施）的供应、承包相关方，应审查其安全资质和安全条件，在其合同中注明施工过程中的环境、安全要求，明确环境、安全方面应承担的责任。供应、承包相关方应接受施工所在单位的环境、安全检查，遵守施工所在单位的环境、安全规章制度。各职能部门、

10、各工厂（子公司）应对在本单位施工的供应、承包相关方施加环境、安全影响，督促其执行国家、行业和本单位的环境、安全法规和规章制度，对于违规的供应、承包相关方下达相关方环境、安全整改通知单，督促其按期整改，同时，向合同的签订单位提出处理意见，直至停止其作业。 对于承担基建或其他项目的承包方，应审查其安全资质和安全条件，由建设单位与承包相关方签订安全协议书（或合同），注明施工过程中的环境、安全要求，明确环境、安全方面应承担的责任和义务。 建设单位应对承包方施加环境、安全影响，督促其执行国家、行业和本单位的环境、安全法规和规章制度，对于违规的承包方提出处理意见，直至停止其作业。6 记录记录编号 记录名称

11、 保存期限DFL1C-G029-2 供应商环境及安全状况调查评定表 3年DFL1C-G030-2 供应商环境及安全状况调查与评定结果台帐 3年DFL1C-G031-2 相关方环境、安全整改通知单 3年东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件供应、承包相关方管理程序文件编号：DFL1CP0202第2版修订状态：第4页 共4页7 更改记录表更改情况序号更改单编号更改人日 期更改处数更改标记东风汽车有限公司供应商环境及安全状况调查评定表供应商名称： 编号：DFL1C-G029-2填表人职务联系电话供货内容编号本公司认识到环境和职业健康安全的重要性，努力将生产活动所产生的环境影响和风险

12、减少到最小限度，在取得贵公司的理解与协助的同时，请贵公司回答以下问题（填“是”或“否”），并于 年 月 日前返回至我公司。序号内容回答评定1贵公司是否赞同本公司的环境和职业健康安全活动2贵公司的活动是否遵守环境/职业健康安全相关法律、法规，所提供产品是否符合相关环境/职业健康安全法律、法规和标准的要求。3贵公司是否通过了GB/T 240011996环境管理体系认证4贵公司是否通过了GB/T 280012001职业健康安全管理体系认证5贵公司过去二年内是否发生过环境污染事故或受到政府环保部门的处罚。6贵公司过去二年内是否发生过重大安全责任事故或受到政府安全管理、特种设备管理及职业健康管理部门的处罚。7贵公司所提供的产品是否取得国家或地方政府行政主管部门颁发的生产许可证或资质证书（指特种设备、特种劳动防护用品、防雷装置等供应商）。8贵公司是否有完整的环境/职业健康安全管理组织机构，并能进行有效的管理9贵公司是否对从业人员进行了环境/职业健康安全意识教育10贵公司对本公司提供的产品和服务，能否按照本公司对相关方的管理要求执行。11贵公司污染排放是否得到了政府环保部门的认可。供应商需要说明的问题：评价得分： 结论：评价单位： 评价人： 时间：审核人： 时间：评价说明：供应商共回答11个问题，3、4问每题5分，其余每题10分；总分大于或等于60