与设备相关的程序文件

1、文件编号版次生效日期设备设施控制程序JWXC 220090512015/5/5修改次数：3修改时间：2015/5/5本文件共 页1、目的 为保证公司各生产线正常生产，保持设备正常运行，根据各条生产线生产设备特点及其需要达到良好运行状态所需要的具体条件，使生产设备、设施保持良好的运行状态，对设备进行必要的维护与保养，以确保生产过程有效运转。2、适用范围公司所有生产与辅助设备及备品备件计划、采购、调试、验收、标识、保管、贮存、管理和检修。3、职责3.1设备动力车间负责公司生产所需设备（除办公设备外）及部分备品备件的计划、采购、调试、检修和维护；3.2设备动力车间提供详细的备品备件图纸及资料，由供应

2、部负责部分备品备件的计划和采购（设备动力车间已移交部分）；3.3各使用部门提出采购计划、要求、使用、维护和保养，负责提供与设备及其备件在使用过程条件、使用效果的评价和效果验证；3.3质管部负责备品备件的入库、仓储管理和领用发放，确保质量不得出现损坏。按照公司废旧物资处理办法，牵头负责处理报废的备品备件；3.4技术部负责技术改造方案，提出技改设备选型的工艺技术条件和参数，设备动力车间负责配合设备方案论证、选型、采购和调试等有关工作。3.5技术部负责任何首次国内替代品、材料，由相关部门或个人提出，通过公司试用管理程序进行管理，由技术部牵头汇总，会审后，由技术副总批准，相关部门办理，技术部和铜材车间

3、等使用部门跟踪使用效果，试用一段时间后进行总结评审，判定是否纳入合格供应范围。3.6备件采购的部门负责合格供方的管理，以及不合格质量的退货及索赔等问题；4、设备控制程序4.1 生产设备的选型、购置、验收与交接：4.1.1设备由使用部门提出申请，主管副总经理组织技术部、设备动力车间、使用部门等有关人员，确定设备名称、使用条件、型号、规格、数量、及生产厂家，形成设备选型方案，报总经理审批； 4.1.2备品备件根据生产情况，使用部门提出需求量，经质管部仓管员核查库存后，报供应部或设备动力车间进行采购办理。设备动力车间拟采用首次国内替代用品及方案报技术副总和生产副总共同核准，技术部组织使用部门、设备动

4、力车间、安全部门等进行会审，防止影响工艺操作和安全等影响关键点的发生；4.1.3设备采购按照江钨集团公司设备采购管理办法执行；由设备动力车间牵头负责落实，按集团公司要求由集团公司统一采购或批准后自行采购；4.1.4 生产设备购置到库后，由设备动力车间开箱验收，不需安装的设备当场要试机，需要安装的设备由设备动力车间组织安装，由技术部和使用部门参与调试和验收；调试运行一段时间后，使用部门应将调试运行情况及改进意见书报送设备动力车间，设备调试完毕后，设备动力车间组织技术部、使用部门、财务部等相关部门进行设备验收，并进行会签；设备动力车间填写设备安装验收移交表，并纳入主要设备台账。使用部门将工艺操作规

5、程报技术部，纳入作业指导书；4.1.5 备品备件由质管部仓管员初步进行规格、外观的验收，使用部门反馈使用问题及改进质量建议。4.2设备动力车间负责建立生产设备台账：主要设备台账4.3 生产设备的更新生产设备的更新由设备动力车间提出书面申请报告，相关部门会签，报主管副总经理审核，总经理批准后设备动力车间实施。4.4 生产设备的报废：生产设备的报废由使用部门提出书面申请，设备动力车间核实，组织相关部门会审后，报主管副总经理审核，报废设备应退出生产，并填写设备报废申请单。报废设备报集团公司生产处审批，按集团公司报废管理办法处理，不得部门私自做报废处理。4.5 生产设备的检修： 生产设备日常维修由设备

6、动力车间负责，使用部门遇到设备故障后，填写设备维修单。设备动力车间在收到设备维修单后，需及时处理设备故障并填写相关记录。遇不能及时处理的，需做好防范措施，并写明原因； 生产设备大修：设备动力车间依据设备大修管理制度对生产设备进行大修。4.6 生产设备的使用保养设备维护保养分为二类：例行保养由设备使用部门操作人员，于每日操作前所作的设备检查和保养，包括擦试设备、清理用具、清扫场地、紧固螺钉、加注润滑油等；   周期保养是由设备动力车间安排相关人员依据设备检修计划对设备性能进行检查和保养；对设备维护保养时，应填写设备检修记录；设备的周期点检工作，设备动力车间制定并执行，并填写设备点检记录

7、。4.7特种设备：如压力容器、行车、叉车、用电变压器等的检验由设备动力车间联系，行业主管部门定期检验，合格后方可使用，设备动力车间保存其检验记录。4.8 生产设备事故：出现事故后、设备使用部门保护好现场，设备动力车间、使用部门、技术部一起调查分析，设备动力车间填写设备事故报告表，牵头分析设备事故，并作好相应防范和改进措施，并提出事故处理处罚建议。5、备品备件程序由质管部依据使用部门和设备动力车间提供的参考意见，负责收集每台设备的备件情况；然后对备件进行分类；进而确定各种备件的合理储备额；质管部建立设备备件台帐，详细记录各种备件信息，统计备件寿命；对关键备件现场使用进行质量跟踪调查；最后回收旧备

8、件，修旧利废。修旧利废管理办法按照公司管理规定执行，所以废旧备件由质管部按公司规定进行统一出售处理。5.1质管部负责材料验收入库 5.1.1凭批准的采购单入库，对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对，按照采购合同和有关标准严格验收，做到准确无误；5.1.2入库材料验收应按“及时、准确”原则尽快验收完毕；如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决； 5.1.3 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 5.2质管部负责材料出库 5.2.1 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料

9、单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作； 5.2.2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账物相符； 5.2.3 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 5.3 质管部负责材料保管保养 5.3.1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全； 5.3.2合理码放，对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出； 5.3.3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放

10、，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。5.4备件分类    根据设备的实际情况，详细注明每台设备的备件信息：备件的名称、型号与规格、主要技术参数、简图、参考价格等等。将每台设备的备件分为以下几类： 5.4.1 易损件：使用寿命较短，经常需要更换的备件。如：接近开关、磁性开关等； 5.4.2 关键件:采购难、占用资金多、影响生产大、需要加强管理的备件，如:泵,电机等； 5.4.3 标准件：即结构、规格及各项技术参数均符合国家标准或行业标准，在各种设备中广泛采用的零部件；5.4.4 通用件：即设备上的通用件，是制造厂广泛采用的配套件，也是社会上设备需要

11、的量大面广的零配件。 5.5 备件储备根据备件的分类，确定各类备件的合理储备量，以及备件的库房管理。  5.5.1 关键备件，储备期长、重要程度高、采购困难、价格高，应该重点控制，优先储备。在保证供应的前提下控制进货，尽量按最经济、最合理的批量和时间进行订货和采购。可采取定时、定量进货供应，保证生产的正常需要；5.5.2 易损件，通过以往的设备维修单采集各种设备的备件更换情况（种类/数量/时间等），或者通过以往备件的采购情况，了解备件消耗情况，确定订货周期和订货量；5.5.3 统计各设备的标准件和通用件，对这些备件进行统一管理，以减少品种规格，达到互换互用，减少库存，避免了各车间同种

12、备件的重复储备；5.5.4 对于易损的、低价值的备件，可存放在维修房，方便取用，高价的关键件应放在库房，做好保管工作，备件的领用应严格执行审批手续；5.5.5 重点设备及停工损失很大的设备，其备件应优先储备，储备品种也应适当增加。5.6 建立设备备件台帐5.6.1 质管部依据使用部门和设备动力车间以及技术部的参考意见将备件的所有信息输入备件台帐：备件名称、规格型号、材质、购入日期、主要技术参数、最高和最低储备额、实际库存量、库存地址、更换周期，报废日期等信息，并不断修改。逐步形成比较完善的备件管理技术资料，为备件计划、库存、定额、统计分析等管理提供技术依据，便于设备管理员、机修和班组人员掌握备

13、件情况；5.6.2 当备件被领用以后，质管部要将备件的具体使用位置输入数据库；5.6.3 备件报废以后，通过以旧换新，回收旧备件，统计备件的寿命周期。5.7备件使用的跟踪管理5.7.1 分析和研究备件损坏的原因，加强备件使用周期考核，对不能满足长周期运行的备件从技术上认真分析，提出改进办法；5.7.2 维修人员要认真记录设备维修和备件更换情况，对于检修更换的备件，要在运行过程中注意监控，出现异常及时记录并反映至设备动力车间。5.8备件的修复利用5.8.1 按照公司修旧利废的管理规定执行；通过奖励考核措施，加强备件的修复利用，对于更换下来的备件，加大修旧利废力度，设备部负责修前、修后情况的鉴定，

14、对修复且使用后达到效果的，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员；对有修复价值而不修复的，则对其经济责任考核，做到奖罚分明，充分调动了广大维修人员的积极性；对于能修复利用，但本厂不能完成的，组织外协施工；5.8.2 对于没有修复价值的备件，送至仓库回收旧件，达到一定数量后，报质管部，由质管部按照按照公司废旧物资处理办法，牵头负责处理报废的备品备件，邀请比价后，报分管副总审核并报总经理批准，由质管部办理。5、相关支持性文件5.1设备动力车间岗位职责 JWXC-3-SD-15.2设备动力车间作业指导书、操作规程 JWXC-3-SD-25.3设备动力车间采购制度 JWXC-3-SD-35.4设备动力

15、车间固定资产管理制度 JWXC-3-SD-45.6设备大修管理制度 JWXC-3-SD-56质量记录6.1主要设备台账 JWXC-4-SD-56.2设备安装、验收、移交表 JWXC-4-SD-6 6.3设备点检记录 JWXC-4-SD-76.4维修班交接班记录 JWXC-4-SD-86.5电工值班记录 JWXC-4-SD-96.6设备大修计划 JWXC-4-SD-106.7设备大修验收单 JWXC-4-SD-116.8设备报废申请单 JWXC-4-SD-136.9设备维修单 JWXC-4-SD-146.10行车安全检查表 JWXC-4-SD-15文件编号版次生效日期采购控制程序JWXC 220

16、090712015/5/5修改次数：3修改时间：2015/5/5本文件共7页1、目的加强对采购的废铜原材料、外协加工的产品、供方提供的服务产品采购、检验和验收作业的管理；对供方进行评定和选择，以保证供方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料、设备及其备品备件，确保公司采购的废铜原材料、外协加工的产品、供方提供的服务产品符合规定要求。2、范围适用于对公司所有供方的评定和选择、产品的采购、检验和验收。3、职责3.1供应部负责编制的废铜原料、辅助材料、标准件的铜原料供应计划、采购、供方资料、供方合同评审及有关记录的保存；国外原料委托江钨集团进出口公司对供方进行评价；分管副总联合质量副总组织对供方的评

17、价；3.2技术部负责任何首次国内替代品、材料，由相关部门或个人提出，通过公司试用管理程序规定进行管理，由技术部牵头汇总，专题会议会审后，由技术副总批准，相关部门办理并执行，技术部和铜材车间等使用部门跟踪使用效果，试用一段时间后进行总结评审，判定是否纳入合格供应范围；3.3供应部寻找开拓的废铜原料品种，带回小样品交由质管部，负责废铜原料新品种的检测、分析，报质量副总判定是否可用；对品位由重大争议，报分管质量副总，由技术部牵头，联合质管部、铜材车间进行整炉整批试用，并跟踪分析汇总各种产出品结果，以会议方式综合评价整批结果，并以此结果作为最终验收；3.4设备动力车间负责设备、水、电和天然气的计划和采

18、购、负责设备及部分备件的供方资料、供方合同评审及有关记录的保存；分管副总联合质量技术副总组织对供方的评价；3.5每年定期合格供方的评审：分管副总、供应部、设备动力车间、技术部、质管部、财务及有关部门职能人员参加；按公司有关规定执行（辅料采购比价委员会）审核通过，列出合格供应商列表清单，报总经理批准。3.6采购申请及执行采购由相关职能部门提出，分管副总审核，总经理批准。4、程序4.1供方的选择与评价：4.1.1 原则上每年至少一次需对所有已经或即将成为我公司的合格供方进行评审，只有评审结论为合格的供方，才有资格成为当年公司的供应商。当年已经通过评审的合格供方，如无特殊情况，年度内无须再次评审。供

19、应部门不得采购合格供方名单外的原辅材料；特殊情况下，必须报告分管副总及管理者代表批准备案。4.1.2 对所有列入合格供应商列表上的的合格供方，每年需进行一次年度评审。各部门以某种材料为单位，组织相关供应方材料，填写供方评审表的形式，以向管理者代表提出审核，报公司比价委员会评比，列出合格的建议名单（先后顺序），报总经理批准通过。4.1.3 对于未列入合格供应商列表上的的供方，可供应部提出申请，按公司试用流程进行申报，由技术部牵头办理，报分管技术质量副总批准试用，跟踪试用结果并综合总结，对符合公司要求的报管理者代表审核并公司总经理批准，可纳入临时合格供方，并通知相关部门。4.1.4 各部门经主管副

20、总经理或以上的领导同意后，可以随时对已通过评审的供方重新提请评审，一旦供方被重新提请评审，原评审结论自动失效。4.1.5 评审申请提出后，由管理者代表组织相关的评审人员对供方评审表进行会签。评审小组成员对供方的会签意见只有三种：合格、不合格和待确定，同意哪种意见，就在哪一栏下面签署名字。4.1.6 由评审负责人对评审人员的意见进行统计，给出评审结论。其中，当签署“合格”的评审人员人数超过60%时，评审结论为“合格”，被评审为“合格”的供方，将被作为合格供方进入公司合格供应商列表。而当签署“不合格”的评审人员人数超过60%时，则评审结论为“不合格”，其他情况下，则结论为“待定”，被评审为“待定”

21、的供方，将被作为准供方，进入公司准供应商列表。4.1.7出现以下情况之一时，无论评审人员的签字情况如何，对供方的评审结论均为“不合格”：l 上一年度存在2次以上（包括2次）的违约情况l 上一年度存在1次违约情况，未能积极沟通协商处理并未给予合理补偿l 评审前的一年内，产品质量被检测为不合格累计3次以上者l 评审前的一年内，因供方的原因招到客户投诉累计3次以上者l 不能提供国家质检总局、国外供货商注册等级证书的供方l 因供方质量问题造成公司重大损失者4.1.8被评定为“不合格”的供方，当年年度内不得重新提交评审，被评定为“待定”而进入准供应商列表的供方，可以重新提交评审，但年度内重新评审的次数每

22、家不得超过2次。4.1.9供应部负责保管所有供方的评审记录，在年度评审完成后，整理出合格供应商列表和准供应商列表，经总经理批准后，印发给各业务部门。各业务部门原则上必须在合格供应商列表上选择相应的供方作为公司的供应商。对于年度内新增加的合格供方和准供方，通过分管副总、管理者代表审核，报总经理批准后，办公室以文件形式下发通知各部门即可。 4.1.10供应部国外供应商委托集团进出口公司对国外供应商进行评审，报公司备案后执行。4.2采购4.2.1 采购计划供应部根据生产计划、产品销售计划，与质管部库存核对平衡后，编制采购计划，经分管副总审核、总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写物资

23、申购表，报分管副总批准，交相应采购部门实施。4.2.2 采购的实施 a. 供应部、设备动力车间根据批准的月采购计划、物资申购表，按照采购物资技术标准在合格供应商列表中选择供方并进行采购； b. 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； c. 供应部、设备动力车间根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d. 采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将物资申购表交供应部科长、设备动力车间主任确认后实施采购。4.3 采购信息4.3.1 采购信息应表述拟采购的产品: a. 对产品型号、规格、数量、质量

24、要求或技术标准； b. 对产品的验收要求； c. 其他必要说明的要求，如价格、数量、交付等。4.3.2 对重要的采购产品供方,适当时还包括: a. 产品的批准要求:采购产品的的验收依据、准则或标准； b. 程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议； c. 过程的批准要求：采购的产品的实现过程确认的有关要求； d. 设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养规定等； e. 供方人员的资格要求：如对生产、检测人员的要求； f. 供方与采购产品有关的质量管理体系要求：如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。4.3.3 在将上述要求向供方进行沟通或说明前,应由采购

25、部门负责人对其要求是否适当进行审批,以确保有关的采购要求是适宜的和充分的。4.3.4 公司表述采购信息的文件包括:月采购计划、物资申购表、采购物资分类明细表、采购审批表、废铜购销合同、验收单、材料申购单、材料验收单、设备安装验收移交表、合同评审表、主要设备台账、设备备件台账及附件、外包加工合同及供应商考核表、合格供应商列表、供应商年度考核评审表、合同评审表、供方评审表、供方调查表、合格供方一览表、准供应商列表等，分别由供应部、设备动力车间保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.4采购产品的验证组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的

26、采购要求。验证活动可包括:检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.4.1废铜原料检验和验收购进的废铜原料进厂后，由相应的供应部门填写采购基本信息后，通知质管部原料检验员检验、验收原料和仓库人员接收货物，质管部根据供方质检单或采购基本信息对所进产品的品种、数量及外观进行核查，废铜原料检验和验收按废紫杂铜原料质量标准、废铜原料的检验和验收作业指导书、原料仓储管理作业指导书执行，由质管部检验合格后，出具验收报告，仓管员办理入库单等入库手续并按标识和可追

27、溯性控制程序进行标识，在质管部进行原料预处理后，仓库才能配料送给铜材车间。供应部门的采购信息不全者，必须尽快补充完毕；为保证入公司原辅料质量稳定可靠，质管部检验人员有权拒绝验收重要质量信息不全者的原辅料，直至质量原始信息提供齐全完毕。4.4.2 部分原辅材料及零星材料的检验、验收购进的原辅材料进厂后，供应部填写采购基本信息后，通知质管部仓管员接收货物，仓管员根据采购基本信息（供方名称、技术参数、产品质量证明书、使用要求及注意事项）对所进产品的品种、数量及外观进行核查，检验、验收按物质的检验和验收作业指导书和原辅材料仓储管理作业指导书有关规定执行，检验合格后方可入库。供应部门的采购信息不全者，必须尽快补充完毕；为保证入公司原辅料质量稳定可靠，质管部检验人员有权拒绝验收重要质量信息不全者的原辅料，直至质量原始信息提供齐全完毕。4.4.3 设备及备品、备件的检验、验收设备及其备品备件的检验、验收按设备采购制度和备品备件仓储管理作业指导书的有关规定执行，进行分类检验，合格后方可入库。对不易检测者，进行后续使用验证，根据安装使用情况使用作为验收依据，在采购时必须与供方约定，如有质量异常者，则无条件退货或换货