广西医科大学附属口腔医院

1、广西医科大学附属口腔医院2014年部门决算目 录第一部分：单位职能和决算单位构成一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表第三部分：2014年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况。二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。三、2014 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况

2、说明。第一部分：单位职能和决算单位构成一、主要职能广西医科大学附属口腔医院位于广西南宁市风景如画的青秀山下、美丽的南湖之滨，是广西目前口腔医学专业技术人员最多、专业最齐全、集医疗、教学、科研、预防保健为一体的三级甲等口腔专科医院。首批获得全国百姓放心医院的称号。 医院占地面积9387.5平方米，医疗、教学用房建筑面积24080.83平方米。设有口腔内科学、口腔颌面外科学、口腔修复学以及口腔正畸学、口腔解剖生理学、口腔组织病理学、口腔放射学、口腔预防保健及儿童病学、口腔科学等10个教学教研室以及设有门诊部、住院部，开设有牙体牙髓病、牙周病、口腔粘膜病、口腔颌面部外科、口腔修复科、口腔正

3、畸科、口腔预防科、儿童牙病科、干部保健科、综合门诊、口腔放射科、口腔病理科、检验科等15个临床医技科室。拥有先进的口腔综合治疗椅121张，开放病床72张。口腔基础实验室、口腔临床综合实验室和口腔规范化实践技能培训中心、口腔科学研究所。学院现有高级职称人员53人，中级职称人员89人，享受政府特殊津贴专家2人，博士18人，硕士52人，博士生导师1人，硕士研究生导师20人。担任中华口腔医学会各个学科专业委员会常务委员、委员19人。在美国、英国、加拿大、日本、荷兰、芬兰等留学回国人员23人。聘请有名誉院长1人、客座教授5人、高级技术顾问4人。医院认真贯彻“三个代表”的重要思想，依托广西医科大学母校的无

4、限活力和巨大能量，坚持以人为本，病人为中心，以一流的服务，先进的设备，舒适的环境，精湛的技术服务于广大患者。 二、部门决算单位构成本部门决算单位由广西医科大学附属口腔医院单位构成。第二部分：2014年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款3629.79一、一般公共服务支出二、事业收入12389.03二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入436.52四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出312九、医疗卫生与计划生育支出16478.90十九、住房保障支出65.71本年收入合计本年支出合计16547.

5、74用事业基金弥补收支差额结余分配129.90上年结转239.35年末结转与结余17.05收入总计16694.68支出总计16694.68- 4 -表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计16455.33 3629.79 12389.03 436.52 208社会保障和就业支出3.12 3.12 20808抚恤3.12 3.12 2080801 死亡抚恤3.12 3.12 210医疗卫生与计划生育支出16386.50 3614.48 12335.50 436.52 21002公立医院16

6、124.99 3352.97 12335.50 436.52 2100208 其他专科医院16124.99 3352.97 12335.50 436.52 21004公共卫生247.97 247.97 2100409 重大公共卫生专项225.96 225.96 2100499 其他公共卫生支出22.01 22.01 21005医疗保障13.54 13.54 2100502 事业单位医疗13.54 13.54 221住房保障支出65.71 12.19 53.52 22102住房改革支出65.71 12.19 53.52 2210201 住房公积金65.71 12.19 53.52 表三：支出决算

7、表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计16547.74 391.74 16156.00 208社会保障和就业支出3.12 3.12 20808抚恤3.12 3.12 2080801 死亡抚恤3.12 3.12 210医疗卫生与计划生育支出16478.90 322.90 16156.00 21002公立医院16031.00 309.36 15721.63 2100208 其他专科医院16031.00 309.36 15721.63 21004公共卫生434.37 434.37 2100409 重大公共卫生专项412

8、.36 412.36 2100499 其他公共卫生支出22.01 22.01 21005医疗保障13.54 13.54 2100502 事业单位医疗13.54 13.54 221住房保障支出65.71 65.71 22102住房改革支出65.71 65.71 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、公共预算财政拨款13,629.79一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体

9、育与传媒支出378八、社会保障和就业支出383.123.129九、医疗卫生与计划生育支出3938008838008810十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4912.1912.1920二十、粮油物资储备支出5021二十一、国债还本付息支出5122二十二、其他支出522353本年收入合计243,629.79本年支出合计5438,16.1938,16.192555年初财政拨

10、款结转和结余26186.40年末财政拨款结转和结余56一、公共预算财政拨款27186.40基本支出结转57二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余582959收入总计303,816.19支出总计603816.193816.19表五：一般公共预算支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计3,816.1979.013,737.18208社会保障和就业支出3.123.1220808抚恤3.123.122080801 死亡抚恤3.123.12210医疗卫生与计划生育支出63.7063.703,737.1821002公立医院50.1650.163,302.81

11、2100208 其他专科医院50.1650.163,302.8121004公共卫生434.372100409 重大公共卫生专项412.362100499 其他公共卫生支出22.0121005医疗保障13.5413.542100502 事业单位医疗13.5413.54221住房保障支出12.1912.1922102住房改革支出12.1912.19- 15 -表六：一般公共预算基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计79.0179.01工资福利支出13.5413.54 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费13.5413.54 绩效工资 其他工资福利支出商品和服

12、务支出 办公费 印刷费 税金及附加费用 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助65.4765.47 离休费 退休费50.1650.16 抚恤金3.123.12 住房公积金12.1912.19 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出其他支出表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2014年度预算数2014年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费待费12345678910111200

13、000000000表八：政府性基金收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计0000000000类款项第三部分：2014年度部门决算情况说明一、2014年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 16694.68 万元。1财政拨款收入3629.79 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2事业收入12389.03 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3经营收入0万，为事

14、业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4其他收入436.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余239.35万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、

15、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计16694.68万元。包括：1社会保障和就业支出3.12万元：用于抚恤金。2.医疗卫生与计划生育支出16478.90万元：主要用于医疗卫生支出，包括人员经费支出、公用经费支出、资本性支出等。3.住房保障支出65.71万元：用于缴纳住房公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4结余分配129.90万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5年末结转和结余17.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既

16、包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2014 年度一般公共预算支出决算情况2014 年度一般公共预算支出3816.19万元，其中：基本支出79.01万元，项目支出3737.18万元。支出功能科目科目名称金额合计3816.19208社会保障和就业支出3.12 20808抚恤3.12 2080801 死亡抚恤3.12 210医疗卫生与计划生育支出3800.88 21002公立医院3352.97 2100208 其他专科医院3352.97 21004公共卫生434.37 2100409 重大公共卫生专项412.36 2100499 其他公共卫生支出22.01 21005医疗保障13.54 2100502 事业单位医疗13.54 221住房保障支出12.19 2