驯码三检制及质量检验程序ZD-019

1、十堰驯码汽车内饰件有限公司名称质量三检制及检验程序受控状态受控编 号XM-ZD-019目的1本制度规定了自检、互检和专检（简称三检制）的内容与要求。2为了加强公司的质量管理，确保产品质量满足客户和市场要求，防止产品制造过程中出现大批量的质量问题，现结合公司实际情况，特制定出本制度。范围本制度适用于本公司产品批量生产过程的质量检验。首检基本要求第4条企业制造的产品符合下列情形之一时，必须执行首件检验。1新产品的第一次试制。2新工艺、新材料、新设备的第一次使用。3新员工的第一次上岗操作。4使用新的工装与模具。5批量生产时的第一件产品。第5条生产人员进行生产时如遇以上情形之一，必须在生产第一件产品后

2、通知检验人员进行检验，待检验人员判定产品合格后方可进行生产，否则，将严肃处理该生产人员并由其承担所造成的后果。第6条首检检验程序1生产人员按工艺流程加工或试制产品，并进行自检。2质检人员在生产车间对产品进行加工时，应调出相应的产品检验依据、样品及相关器具，作好检验准备。3生产人员制造出首件产品后进行自检，自检符合要求后，交质检人员进一步检验。4质检人员按照相关的检验文件及规范对首件产品进行全面的检验。5质检人员填写“检验记录表”，并处理检验结果，检验记录表如下所示。本表由检验人员逐项详细填写。检验人员应在情况说明栏中注明合格或不合格，并简要说明不合格的理由。第7条执行首检检验的人员应掌握首检检

3、验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。第8条在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。第9条因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首检。第10条首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。第11条产品试制时，首件经检验合格的产品由质量部作为样品进行保存。第3章 首检结果处理第12条合格产品的处理首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。第13条不合格产品的处理1若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产

4、出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。2若不合格产品是因设计原因造成的，检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。第14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。第4章 附则第15条本制度由品质保证部制定，其修改、解释权归品质保证部所有。第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。制程自检、互检管理规定一、目的：为了满足客户的质量要求，确保公司的声誉和提高产品市场上的占有率，并且提升全员的品质意识，形成制度化、规范化的管理。特制定本制度。二、范围：适用于本公司所有自检、互检（由各生产车间负责实施，品保部、经管中心监

5、督）三、定义：1三级检验：指自检、互检、抽检，它是检验的金字塔。2自检操作者自己检验，是由操作者自己对自己所加工的产品或组装的零部件所进行检验。自检的目的是操作者通过检验了解被加工产品或组装零部件的质量状况，以便不断调整生产过程生产出完全符合质量要求的产品或零部件。它包含首检、抽检和全检，是金字塔的基石。3互检相互之间的检验，包括上下工序、不同岗位、不同操作者、班组长对操作者的检验等，是由同工种或上下道工序的操作者相互检验所加工（或装配）的产品。互检的目的在于通过检验及时发现不符合工艺规程规定的质量问题，以便及时采取纠正措施，从而保证加工产品的质量。4抽检是指由企业品质保证部直接领导，专职从事

6、质量检验的人员专职检验员所进行的检验，专检工作重点突出、内容全面、具有专业性、敏锐性和权威性。四、职责：1各生产主任：负责贯彻实施此制度。2生产班组长/当班主任：负责监督各生产工序的自检、互检。3生产人员：负责按规定执行操作。4巡检：负责检查监督各生产工序的自检、互检运行的情况和产品的抽检。五、作业内容：1生产工具的准备：操作前检查本岗位工作需要的工具、设备、辅助动能等是否到位。2资料的核对：装配前本岗位的装配作业指导书、装配件清单、自检、互检表及关键工序的互检清单操作人员是否都清楚明白。3物料的检验：生产人员在加工或装配前应检查，现场配送的物料是否符合本次加工或装配的要求；已投送物料是否有合

7、格标识？对有缺陷或影响装配质量的部品应挑出后单独存放，对于不合格的零部件或原材料不能上线，并及时报告当班主任通知品保部确认。4首件检验：首件生产完毕，由生产人员进行自检，自检合格后，在随车装配卡相应位置签名，然后将其交与巡检进行再次确认，经三方确认签名合格后方可批量生产，若有一方有异议均不得批量生产（具体操作按首件签样作业指导书进行）。5制程自检、互检：每个生产工序，生产操作者需对自已所生产的产品品质负责，制程中各工序生产操作者自检频率如下（每次最少检查一个，在以下范围内进行全面检查）：序号作业项目检验项目检验频率备注检验内容检验方式检验记录自检互检抽检1重保项力矩/标识读取数据填写数据100

8、%100%95%2安保项力矩/标识读取数据填写数据100%100%95%3关键项力矩/标识读取数据填写数据100%100%80%4制动系部件力矩/标识读取数据填写数据100%100%95%5转向系部件力矩/标识读取数据填写数据100%100%95%6行驶系部件力矩/标识读取数据填写数据100%100%80%7冷却系管件力矩/标识色标确认100%100%80%8电器系统装配标识目视确认100%100%80%9改装部件力矩/标识读取数据填写数据100%100%95%10附件错、漏装目视确认100%100%80%6各生产工序生产操作者，对自已生产（或装配）的产品品质检查合格后，在随车装配卡相应位置签

9、名，等下一工序或生产完成后由QC、当班主任或班组长确认后，随部品一起流入下工序。7巡检：巡检对每个工序进行巡查时，如确认生产操作都自检的样本符合要求，则对此抽查批量产品作放行处理。8巡检对每个工序进行巡查时，如发现生产操作者未按规定进行执行自检，QC有权要求该工序停产，若生产操作者不配合，巡检立即将此事件向上级领导反映，经查实情况属实者，进行严肃处理。9制程互检：制程中，下工序需对上工序产品进行检查，若发现不良品选出，关放入不合格区域待巡检、班组长和技术员三方确认，若批量较大的，上报当班主任或上级领导，由上工序进行自检，并按要求处理。10经管中心、品质保证部、生产部对以上执行情况不定期进行处理

10、。六、附则1 本制度由品质保证部制定，其修改、解释权归品质保证部所有。2 本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施自检、互检的内容与要求1 操作工人必须按工艺规程进行操作，并对自己加工的产品进行认真的自检。2 上、下道工序之间开展互检工作，防止不合格的产品转入下道工序。了解本工序所存在的问题，以便改进和提高。并及时填写作业指令流程卡。专检的内容与要求1 首件检验 操作人员对初次开始生产或工艺条件改变后生产的第一件产品，称为首件。操作者必须根据工艺规程文件规定进行自检合格后，交检验员过行检验，检验员复检合格，应在工件上做好标记后可继续加工生产。如首检不合格情况下，操作者严禁继续加工。对不按首件规定

11、的操作者，检验人员应及时进行说明教育，有权阻止继续。不认真执行首件检验而造成批量性质质量问题的责任者（包括检验人员），要严肃处理。首件检验不合格，检验员应及时扣留，并按不合格品分类和要求做好相应的标记作及时处理。向相关人员说明不合格理由。执行首检检验的人员应掌握首检检验的技术，及时跟进产品的生产进程，避免出现漏检现象。在首检检验过程中，若无法在短时间内判定某些品质特性，则可针对这些特性在新产品试制时进行检测，首检时可先不检验这些项目。因批量的原因，某些产品检验时要求不止检验一件产品，则生产车间应生产足量的产品进行首检。首检检验必须讲究效率，以免影响生产进度。产品试制时，首件经检验合格的产品由质

12、量部作为样品进行保存。2 过程检验在首件检验合格的基础上，检验员应做好工序加工过程中的巡回抽检工作，发现质量问题，必须及时找出原因，采取措施，防止成批不合格品发生。并及时填写作业指令流程卡。3 完工检验按产品出厂检验要求对加工完的产品进行完工检验，并填写产品出厂检验记录，对不合格品，按不合格品控制程序执行。第3章 首检结果处理第12条合格产品的处理首检产品的检验结果为合格、经检验人员签字（盖章）确认后，生产人员可继续生产产品。第13条不合格产品的处理1若不合格产品是因生产车间的原因造成的，生产车间应负责生产改进，直至生产出检验合格的首检产品，方可进行批量生产。2若不合格产品是因设计原因造成的，

13、检验人员应上报检验主管，由其通知技术部进行解决，问题解决后必须执行首件检验。第14条检验人员应根据首件检验记录，定期分析产品首检的情况，编制首检报告上报质量管理部。第4章 附则第15条本制度由品质保证部制定，其修改、解释权归品质保证部所有。第16条本制度经总经理批准后，自颁布之日起实施。1、自检:每道工序完成后，施工队自行组织作业层进行自检，严格按照质量标准对实物质量进行观感和实测检查，并填写自检记录，符合要求后送项目部专职质量检查员进行复核。2、互检:工长组织同工种几个施工队班组之间进行互相观摩评比，工种之间也进行交接检查，通过互检在各施工队班组之间形成了竞争局面，同时对长期落后的施工队班组进行了清退。3、专职检:专职质量检查员负责严格按照有关标准对自检记录进行复核，确定实物质量确实达到要求后方可报项目部及监理、甲方、设计进行最后核验。 项目部坚持每月组织一次联合检查，由项目经理及有关技术、质量管理人