附表1巴东煤矿安全检查隐患排查主要内容检查项目存在的主要

1、附表1巴东县煤矿安全检查隐患排查主要内容检 查 项 目存在的主要问题重点检查内容一、系统是否安全可靠（一）采掘部署1.必须在法定批准的采矿许可范围内组织生产建设，包括开采的煤层、深度、边界等检查采掘工程平面图、设计文件、作业规程和现场作业管理，核实是否存在超层越界开采或巷道式采煤、以掘代采等问题。2.必须按照设计组织施工3.必须在设计区域内正规开采(1)开拓部署合理(2)采煤方法正确(3)支护质量可靠;（二）通风系统1.通风系统合理(1)矿井必须具备独立的通风系统检查通风系统图、分量分配计划、通风报表、作业规程和通风设施运行情况，核实通风系统是否可靠，重点检查通风设施设备是否完善，是否存在无风

2、、微风、循环风作业，采区专用回风巷是否符合要求等。(2)生产水平和采区必须实行分区通风(3)采、掘工作面应实行独立通风(4)主要机电硐室必须形成独立的通风系统(5)专用回风巷道的设置和管理到位2.通风设施完好(1)风墙、风桥、风门、风窗等符合要求(2)局部通风机的配备、安装、风量符合规定3.风量充足(1)总进风量与总回风量符合要求(2)采煤工作面用风符合要求(3)掘进工作面用风符合要求(4)其它地点用风符合要求4.风流稳定(1)主要通风机、局部通风机的管理(2)停工地点用风管理(3)采掘工作面进、回风不得经过采空区或冒顶区(4)采空区及时密闭（三）供电系统1.必须建立大型机电设备档案2.设备必

3、须完全完好3.坚决按期淘汰禁止井工煤矿使用的设备（四）检查提升系统，保证运输安全（五）检查排水系统，保证运行可靠二、灾害治理是否到位（一）瓦斯治理1.瓦斯日常管理(1).必须要建立瓦斯防治工作体系检查瓦斯日报表、监控系统记录、瓦斯超限停产撤人记录、瓦斯超限分析及预防措施和各作业地点瓦斯情况。核实瓦斯治理是否到位，重点检查是否存在瓦斯超限作业、瓦斯超限是否查明原因，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井抽采是否达标，瓦斯监控系统是否能正常运行等。(2)必须建立瓦斯、二氧化碳和其他有害气体检查制度(3).杜绝瓦斯超限作业2.瓦斯监控系统维护和管理3.瓦斯抽采管理4.煤与瓦斯突出矿井的管理加强防突工作的日常管理核

4、实煤与瓦斯突出矿井是否严格落实两个“四位一体”防突措施，重点检查是否存在局部防突措施代替区域防突措施，是否按规定进行效果检验等。加强地面瓦斯抽放系统的管理落实区域防突措施落实局部防突措施落实安全措施（二）防治水1.建立防治水领导机构核实是否落实探放水规定、煤矿防治水规定，重点检查是否开采防隔水煤柱、是否查明老窑水、采空区积水及承压水导水通道、水文地质类型复杂极复杂矿井排水系统是否完善等。2.掌握水文地质情况3.严格落实井下探放水规定4.及时治理井田内废弃井筒及采空区积水等隐患5.强化雨季“三防”工作6.严禁采掘各类矿井防隔水煤柱（三）顶板管理：采掘作业规程和现场管理是否到位核查有冲击地压危险的

5、矿井，是否采取有效防范措施。（四）煤层自燃发火管理：有自燃发火倾向性的矿井，是否采取有效措施检查煤层自燃倾向性鉴定资料、防止自然发火设计、通风系统图、防灭火系统图、监测系统及报表、作业规程和防灭火系统、设施及措施。核实采空区和封闭火区管理是否符合规定。（五）职业病危害防治（六）“六大系统”建设三、是否存在违法违规行为（一）煤矿证照1.生产矿井必须取得“四证”。指采矿许可证、安全生产许可证、营业执照和矿长安全资格证。 重点检查无证或证照到期未及时申请延续等。2.建设矿井必须履行审批手续。主要包括：煤矿建设项目核准（批准），采矿许可证或者划定矿区范围批复文件，安全预评价报告书，井田地质勘查报告，初

6、步设计及安全专篇，以及地方行业管理部门的开工批复文件。重点检查：1.建设项目手续是否齐全，是否存在不按设计施工等问题2.建设、设计、施工、监理单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等问题3.是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区域组织生产等问题。3.被兼并重组的煤矿、停产整顿的煤矿。被整合的煤矿擅自生产重点检查：1.停产矿井是否存在违法组织生产2.停产整顿矿井是否存在边整顿边生产、只生产不整顿3.待关闭矿井停产措施是否到位。被责令停产整顿擅自生产经停产整顿后仍不具备安全生产条件提请关闭的煤矿擅自恢复生产（二）现场管理1.建立健全安全管理机构2.建

7、立健全煤矿安全管理制度3.落实矿长带班责任4.所有的下井人员安全培训到位5.特种作业人员持证上岗6.加强班组管理7.发挥集团公司作用附表2煤矿隐患大排查排查组和被检查煤矿矿井情况统计表一、排查组情况 1.排查时间： 年 月 日 年 月 日 2.排查组人数： 人其中煤矿专家人员数： 人 3.排查组人员姓名：二、被检查煤矿（矿井）情况 1.矿井全称： 2.所在地： 省（区、市） 市 县 乡镇 3.煤矿类别：中央企业 国有重点地方国有 乡镇煤矿 4.煤矿状态：生产煤矿 建设煤矿 停产（建）煤矿 5.矿井瓦斯等级： 瓦斯 高瓦斯 煤与瓦斯突出6.煤层自然倾向性：容易自燃 自燃 不易自燃7.开拓方式：露

8、天 立井 斜井 平硐立井斜井混合 平硐斜井混合 8.开采方式： 炮采 普采 综采水采 非正规开采 9.工作面个数：采煤 （个）,掘进 （个） 10.设计生产能力：（万吨/年） 11.核定生产能力：（万吨/年）12. 2014年产量（万吨）13.剩余可采储量： （万吨） 14.安全生产许可证期限： 年 月 日 年 月 日 15.是否建立救护队 是 否16.本企业救护队或签服务协议救护队名称17.开展自查情况： 自查一般 （项），自查重大隐患 （项），其中已治理重大隐患 （项）排查组组长：（签字） 被检查煤矿（矿井）负责人：（签字）附表3煤矿隐患大排查排查组检查情况统计表检查矿井全称：排查项目类别

9、排查出一般隐患（项）排查发现重大隐患和问题（项）是否将重大隐患和问题反馈地方政府合 计 （一）停产及停产整顿煤矿 1.停产矿井是否存在违法组织生产是 否2.停产整顿矿井是否存在边整顿边生产、只生产不整顿是 否3.待关闭矿井停产措施是否到位是 否（二）煤矿建设项目 1.建设项目手续是否齐全，是否存在不按设计施工等问题是 否2.建设、设计、施工、监理单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等问题是 否3.是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区域组织生产等问题是 否（三）生产矿井 1.证照是否齐全或失效，重点检查无证或证照到期未及时申请延续等是 否2.是

10、否存在超层越界开采或巷道式采煤、以掘代采等问题是 否3.通风系统是否可靠，重点检查通风设施设备是否完善，是否存在无风、微风、循环风作业，采区专用回风巷是否符合要求等是 否4.瓦斯治理是否到位，重点检查是否存在瓦斯超限作业、瓦斯超限未查明原因，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井抽采是否达标，瓦斯监控系统是否能正常运行等是 否5.煤与瓦斯突出矿井是否严格落实两个“四位一体”防突措施，重点检查是否存在局部防突措施代替区域防突措施，是否按规定进行效果检验等是 否6.是否落实探放水规定、煤矿防治水规定，重点检查是否开采防隔水煤柱、是否查明老窑水、采空区积水及承压水导水通道、水文地质类型复杂极复杂矿井排水系统是否完

11、善等是 否7.有冲击地压危险的矿井，是否采取有效防范措施是 否8.有自然发火倾向的矿井，是否采取有效措施，采空区和封闭火区管理是否符合规定是 否9.煤矿是否按规定建立安全生产管理部门、应急救援队伍，或与救护队签订救援服务协议、配备应急救援装（设）备，预案管理、演练、应急培训是否符合要求是 否10.排查组认为其他应该排查的内容，如安全投入、“三超”问题、图实不符、顶板管理等是 否排查组组长：（签字） 被检查煤矿（矿井）负责人：（签字）附表4煤矿隐患大排查排查组“回头看”复查统计表复查矿井全称：排查项目类别排查组查出一般隐患其中：已整改排查组查出重大隐患其中：地方政府挂牌督办重大隐患其中：已整改未

12、完成整改的重大隐患治理情况累计落实隐患治理资金 列入治 理计划落实“五到位”（项）（项）（项）（项）（项）（项）（项）（万元）合计（一）停产及停产整顿煤矿1.停产矿井是否存在违法组织生产2.停产整顿矿井是否存在边整顿边生产、只生产不整顿3.待关闭矿井停产措施是否到位（二）煤矿建设项目1.建设项目手续是否齐全，是否存在不按设计施工等问题2.建设、设计、施工、监理单位资质是否符合要求，安全责任是否落实，是否存在违法违规转包分包、以包代管等问题3.是否存在边建设边生产、未经验收组织生产、在改扩建区域组织生产等问题（三）生产矿井1.证照是否齐全或失效，重点检查无证或证照到期未及时申请延续等2.是否存在

13、超层越界开采或巷道式采煤、以掘代采等问题3.通风系统是否可靠，重点检查通风设施设备是否完善，是否存在无风、微风、循环风作业，采区专用回风巷是否符合要求等4.瓦斯治理是否到位，重点检查是否存在瓦斯超限作业、瓦斯超限未查明原因，高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井抽采是否达标，瓦斯监控系统是否能正常运行等5.煤与瓦斯突出矿井是否严格落实两个“四位一体”防突措施，重点检查是否存在局部防突措施代替区域防突措施，是否按规定进行效果检验等6. 是否落实探放水规定、煤矿防治水规定，重点检查是否开采防隔水煤柱、是否查明老窑水、采空区积水及承压水导水通道、水文地质类型复杂极复杂矿井排水系统是否完善等7.有冲击地压危险的矿井