部门管理规划模板共享版

1、2007年度（部门）管理规划 编 号： 版 本： 编 制： 审 核： 核 准： 密 级： 生效日期： 2007年度（部门）管理规划目 录一、 （部门）2007年管理目标规划（即部门年度方针计划）二、 组织规划1. 组织架构、定岗定员表2. 部门职能3. 岗位说明书三、 体系文件规划1. 程序文件2. 作业文件、管理制度3. 质量记录四、 管理控制规划1. 部门目标分解2. 考核方法及检讨方式3. 检查考核细则五、 2007年（部门）十件大事六、 2007年（部门）管理费用预算及控制方案二、组织规划1.组织架构XX部经理 1人（岗位）1人岗位二X人岗位五X人岗位四X人科室一科室二科室三岗位一X人

2、岗位三X人岗位六X人（部门）定岗定员表序号岗位设置定编实际差异人员配置12345合计2、_部门职能上级部门： 下级部门： （部门职能简单描述） 1. 2. 3. 4. 3、岗位说明书_岗位说明书 部 门 岗位名称 任 职 人任职人签字直接主管 直接主管签字任 职资 格学 历 工作经历 专业知识 业务了解范围 岗位目标与 权 限岗位目标： 权限： 岗位职责按重要顺序依此列出每项职责及目标负责程度全责部分支持衡量标准数量质量 三、体系文件规划3、质量记录T-_XXXX表T-_XXXX单T-2、作业文件、管理制度S-_ XXXX制度S-_XXXX规定XXXX流程S-_XXXX办法S-_XXXX规范1

3、、程序文件C-_XXXX程序C-_XXXX程序 S_ 四、管理控制规划1、部门目标分解部门：XXX部门目标岗位及任职人岗位目标备注1.体系运行符合率80%管理者代表*85%ISO9001体系文件中管理评审程序目标管理程序内部审核程序等的执行以及考勤制度等总经办主任张亮85%ISO9001体系文件中文件控制程序、记录控制程序以及总经办相关制度规范总经理秘书无无2.制度执行率90%管理者代表*95%与本岗位有关的所有规章制度的执行情况，通过本部门或上级主管部门检查考核总经办主任张亮95%总经理秘书95%2、考核方法及检讨方式 说明：l 总经办规范化管理由管理者代表负责检查考核l 检查考核按照总经办

4、规范化管理检查考核细则进行l 对总经办的一级检查考核服从于总经理的二级检查考核（1） 程序文件、管理制度考核办法编号制度检查频率责任人考核细则S-036安全纪律卫生环境检查标准1次/周张亮检查考核不到位一次扣10元S-007前台、大厅及展厅5S管理制度1次/周刘敏S-015会议制度1次/月张亮S-016制度学习管理规定4次/月，1次1个部门张亮S-017文件复印管理流程抽查刘敏S-032目标管理暂行规定（试行）1次/月考评刘敏S-033传真管理办法抽查刘敏S-072参观接待管理流程抽查刘敏S-111质量、交期成本考核办法（试行）1次/月考评张亮C-0122公司22个关键程序文件检查每月至少检查

5、4个程序文件，不含内审、外审张亮（2）质量记录考核办法序号查核质量记录检查频率责任人考核细则1月报（计划、总结）每周1次刘敏应该使用质量记录而未使用一次扣10元质量记录填写不认真、准确一次扣5元质量记录填写不及时一次扣10元每月5日前未上交上个月所用质量记录一次扣10元2检查考核周月报每周1次张亮3公司十件大事执行情况月报每月1次张亮4质量记录登记每日刘敏3、公司规范化管理检查考核操作细则1、公司规范化管理的检查考核操作细则l 公司制度的检查考核由总经办主任负责l 按公司制度考核办法进行l 公司制度的检查考核每周进行抽查l 各部门主管对本部门工作中违反制度的现象要及时通报总经办进行考核l 相关

6、部门对其它部门违反制度现象要及时举报l 总经办对公司运作流程进行事前介入并跟进考核2、公司岗位说明书系统的检查考核操作细则l 公司岗位责任的检查考核由总经办主任负责l 按公司岗位责任考核办法进行l 各部门主管对本部门人员岗位责任履行情况要及时通报总经办l 总经办结合作业记录等对岗位责任履行情况进行考核3、2007年公司及各部门十件大事执行情况检查l 每月8日前由总经办主任负责各部门十件大事执行情况汇报的收集l 按质量记录考核办法进行l 各部门必须于次月5日前将本部门十件大事执行情况如实汇报总经办，格式按总经办要求l 由总经办主任对汇报内容的真实性进行核查。4、公司系列规范性管理文件的检查考核周

7、报l 周报由总经办总经办主任负责编辑l 呈报总经办、公司各部l 下周一前完成，每推迟一天处罚月工资的2%5、每月工作计划和每月工作总结的操作细则l 公司每月工作计划和每月工作总结检查考核由总经办刘敏负责l 按公司质量记录考核办法进行l 各部每月5日前报下月工作计划l 各部每月8日前报上月工作总结l 每推迟一天处罚责任人月工资的2%6、业绩评估报告的操作细则l 管理人员每月5日前报部门经理l 部门经理审核后每月8日前报总经理秘书l 总经理秘书每月15日前报总经理l 每推迟一天处罚责任人10元7、安全、纪律、卫生检查考核周报操作细则l 安全、纪律、卫生检查考核周报由总经办主任负责检查并填写l 总经

8、办总经办主任每天对公司各部办公室、公共卫生进行检查l 卫生检查不合格对责任人每次处罚5元l 卫生检查不到位对总经办主任处罚10元8、突发事件方面事务的操作细则l 面对突发事件遇事保持冷静l 采取必要措施防止事态扩大l 对职责范围内事务全权处理l 对职责范围以外的事务及时汇报l 对须地方配合的事务经请示批准后实施五、2007年（部门）十件大事1. 按照ISO9001标准要求，结合公司管理现状，逐步完善公司管理体系，实现闭环管理。u 体系符合率不低于95%2. 严格执行制度学习管理规定，加强制度培训与考核，促使全员知法，少走弯路；u 要求各部门每月工作计划里必须列入有关制度培训考核计划项，总经办按

9、部门抽查学习情况3. 牢记“对少数违法者的有情，就是对多数守法者的无情”的稽核理念，加强对体系文件尤其是对程序文件的执行情况的检查与考核，并利用典型案例，教育引导各级干部员工自觉学法、守法，提升公司整体执行力。u 制度检查到位率不低于95%4. 严格对公司各部门十件大事的执行情况进行督办，保障2007年公司十件大事的实现；u 质量记录提报及时率不低于90%5. 严格费用支出，开源节流，降低成本。u 按照年度预算严格费用支出，累计考核；u 开发OA办公自动化系统，争取部分实现无纸化办公6. 加强部门内部任职资格管理，强化制度的学习与考核，提升制度稽核准确率u 每人培训课时不低于2小时/周u 培训合格率不低于90%7. 加强计划管理，逐步导入绩效考核，逐步实现对科级以上单位的考核；u 科级以上单位考核覆盖率不低于80%8. 加强对安全、质量损失的检查考核，降低安全以及质量损失；u 安全指数由2006年的 降到 ppm;u 严格落实质量交期损失索赔办法9. 理论联系实际，加强沟通，坚持绩效考核过程中的公平、公正、公开性，提升服务满意率u 员工服务满意率不低于70%10. 加强办公环境、办公纪律管理，提升企业品牌形象；u 坚持每周1次安全、卫生、纪律检查以及每月1次的评比，使办公环境上一个新的台阶2007年（部门）·管理费用（月）预算表2007年预算基准：项目金额项目固