质量计划（3）.doc

1、质量方案3第四章过程、文件和资的要求1本工程的施工过程 1.1 根底工程施工过程碎石、砂垫层施工 隔油防水层施工 钢筋绑扎 模板支设 定位放线 钢筋预制 浇垫层砼 砼浇注 沥青砂垫层施工 1.2 主体安装施工过程罐底板罐壁板浮船附件2文件要求 2.1 本工程执行以下管理文件：2.1.1 Q/QGSQA-20_ 质量手册 第三版2.1.2 Q/QGSQCP-20_ 质量管理体系程序文件第三版2.1.3 抚顺石化分公司石油二厂50000m3 油罐工程质量方案 2.1.4管理职责及岗位任职条件等公司各专业作业指导书第三版下料切割 下料切割 下料切割 下料切割 喷砂除锈 滚弧 喷砂除锈 煨制涂漆 接收

2、组焊 涂漆 喷砂除锈 罐底铺设 热处理 浮船板铺设 涂漆 组对、焊接 壁板组对 组对、焊接 组对、焊接 无损检测 壁板焊接 安装 无损检测 防 腐 水压试验 真空试漏 真空试漏 2.1.5 法律法规 2.1.6 Q/QGSQRT-20_管理运行记录样本 2.1.7 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程产品记录样本 2.2本工程应编制的施工技术文件：2.2.1 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐根底工程施工组织设计 2.2.2 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程施工组织设计 2.2.3 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程预制施工方案 2.2.4

3、抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程主体安装施工方案 2.2.5 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程焊接施工方案 2.2.6 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程充水试验方案 2.2.7 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程主体防腐施工方案 2.2.8 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程无损检测技术方案 2.2.9 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程质量检验措施 2.2.10 抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程施工图、设计变更单 2.3 本工程应执行的标准标准详见抚顺石油二厂 50000m3 油罐工程施

4、工组织设计。2.4 应制定的管理制度2.4.1 抚顺工程经理部质量管理暂行方法 2.4.2 抚顺石油二厂 50000m3 油罐工程争创辽宁省优质样板工程方案及施行细那么 2.5 记录 记录的控制除执行 QCP-2记录控制程序外，还需满足以下要求：2.5.1 根据管理运行记录样本，确定工程部的使用记录表式；2.5.2 根据 50000m3储罐工程，搜集、整理各种记录表式，形成工程产品记录样本，并向有关科室提供有关记录。2.5.3 确保记录与施工进度同步，资料填写规整、详细、签字齐全。2.5.4 每月定期搜集、汇总施工过程中形成的各种质量记录，并按规定上报。2.5.5 工程开工后，技术质量科按照工

5、程产品档案管理方法，将工程产品记录立卷装订，编制交工技术档案，交顾客和公司技发部。2.6 文件控制文件控制执行 QCP-1文件控制程序。3资装备 3.1 人力资 3.1.1 人员装备 本工程在施工顶峰期预计装备 98 人,其中技术人员 2 人,持证质检员 1 人,持证无损检测人员 3 人,持证焊工 32 人。3.1.2 工程部对与质量有关的管理人员和作业人员进展质量意识培训。3.1.3 人力资的管理执行 QCP-3人力资控制程序。3.2 设备装备及管理本工程施工主要设备装备:吊车 1 台, _ 射线探伤仪 2 台,超声波探伤仪 1 台,焊接电 8 台,埋弧自动焊机 2 台,立缝自动焊机 2 台

6、,环缝自动焊机 6 台,可控硅焊机 23 台,烘干箱 4 台。根底设施的管理详细执行 QCP-4根底设施控制程序。3.3 监视和测量装置的装备及管理本工程装备主要计量器具 17 种。根据监视和测量装置装备方案，编制检定方案，每半月进展一次在用监视和测量装置使用情况的检查，并对其调整情况及时上报。计量器具的管理执行 QCP-9监视和测量装置控制程序。第五章实现过程的控制1与顾客沟通 1.1 施工过程中，加强与顾客的联络，对顾客提出的有关技术、质量问题及时处理，做好记录。1.2 对施工过程中出现的合同修订，及时做好修订评审工作。1.3 按顾客、监理的规定及时参加各种联席会议和报送有关资料。1.4

7、与顾客沟通执行 QCP-5与顾客有关的过程控制程序。2 物资采购与顾客财产 2.1 物资采购范围 2.1.1 工程自购物资有:砂、石、氧气、乙炔、焊材、防腐涂料。2.1.2 顾客提供物资为：用于储罐根底的钢筋、水泥及沥青，用于罐主体安装的板材、管材、型材、紧固件、阀门、法兰等。2.1.3 施工现场设焊材库、焊材烘干室、配件库及露天料场，对物资进展仓储。存放物资分类摆放、整齐布置、下垫上盖。各种附件、法兰、阀门、紧固件做好防护，防止损伤。2.2 采购物资和顾客财产的验证 2.2.1 采购物资的验证 2.2.1.1 砂、石的验证委托当地检验机构进展抽样检查，合格后用于工程。2.2.1.2 焊材到货

8、后，施工科组织技术质检人员，根据提供的有效的质量证明材料，对实物进展抽检，抽检数量为每批的 10%；焊材应无受潮湿的现象，且不应有任何影响焊材质量的缺陷。2.2.1.3 防腐材料应具备完好的产品合格证和复验报告，由施工科组织技术质检人员验收。2.2.2 顾客财产的验证 2.2.2.1 顾客提供的物资到货后，由保管员根据到货清单，清点到货物资，抽查物资的规格、型号是否符合要求，抽查数量按到货批次的10%，合格后办理入库；当存在疑问时，组织技术质检人员进展检查，发现损坏或不适用情况时，按规定进展状态标识，并进展隔离，以“顾客财产信息反应联络单”的形式报告顾客，同顾客协商解决，同时将有关记录归档保管

9、以供查证。2.2.2.2 保管员及时搜集、整理顾客提供物资的质量证明材料，每月底移交技术质量科，由资料员签收、归档。2.3 物资供方的评价、选择执行 QCP-6采购物资和顾客提供产品控制程序。2.4 工程分包方案和工程供方评价选择 2.4.1 工程分包方案：储罐根底施工和主体的防腐施工。2.4.2 工程供方评价选择执行 QCP-7工程产品供方控制程序。2.5 外委试验工程和试验供方评价选择 2.5.1 本工程的外委试验工程 2.5.1.1 罐壁板δ30mm、δ26mm16MnR 的材质复验； 2.5.1.2 钢筋焊接接头的试验； 2.5.1.3 砼的试验

10、； 2.5.2 试验供方选择执行 QCP-6采购物资和顾客提供产品控制程序。3消费和效劳提供 3.1 消费和效劳提供的控制 3.1.1 工程产品实现过程的筹划 工程部技术经理组织技术、质量、工程、供给等有关人员对本工程进展筹划，编制抚顺石化分公司石油二厂 50000m3 油罐工程质量方案和施工组织设计等技术文件。3.1.2 施工准备阶段 3.1.2.1 技术质量科组织图纸会审，参加顾客组织的设计交底； 3.1.2.2 施工科根据技术文件规定装备所需的设备和监视测量装置； 3.1.3 施工阶段 3.1.3.1 技术质量科发放施工图和技术文件，并组织进展施工前的平安、技术交底，对技术文件的施行情况

11、进展监视、检查，并按质量方案或相关技术文件的规定对工程产品进展监视和测量。3.1.3.2 施工科根据施工总体方案，分解成月方案、周方案组织施工消费，并及时做好物资的保障工作。3.1.3.2 办公室做好相应人员的培训。3.2 标识和可追溯性 3.2.1 状态标识的方式 3.2.1.1 直接在实物上做标识或进展标牌标识。“”标记表示待处理状态，“”标记表示合格状态，“” 标记表示不合格状态，不作标记表示待检状态。3.2.1.2 用监视和测量记录进展标识。3.2.1.3 状态标识内容见附表 1。3.2.2 采购物资和顾客财产的标识 3.2.2.1 物资管理人员组织技术、质检人员对到货物资及时进展检验

12、，并做好状态标识； 3.2.2.2 物资保管员对经检验和试验合格进入仓库的物资，按名称、规格、型号、数量、产地做标签标识或标牌标识，对露天存放的物资，应分区、分类加标牌标识。3.2.2.3物资保管员对出库的物资，按要求进展标记移植，并做好记录；移植内容应包括材质、规格，以便于追溯。3.2.2.4 采购物资和顾客财产的标识执行 QCP-6采购物资和顾客提供产品控制程序。3.2.3 施工消费过程中的标识 3.2.3.1 施工过程中对所有预制件、半成品进展产品标识，标识内容为图号、件号。3.2.3.2 储罐组对焊接之前,由技术人员绘制罐底、罐壁的“焊缝布置图”和“排板图”，并进展焊缝编号。3.2.3

13、.3 根据排板图,对预制的壁板、底板等进展标识,标识内容:罐号、安装位置、规格、编号，并将编号用钢印打在板端部中心。3.2.3.4 罐底板组对后，由铆工按排板图在焊缝 1/2 处用记号笔标明焊缝编号，焊工施焊后，打上本人钢印号。3.2.3.5 罐壁板组对后，由铆工用记号笔在罐壁焊缝一侧标明焊缝号，焊工施焊后，打上本人钢印号，并用记号笔框住。3.2.3.6 在需进展 RT 的焊缝部位用白油漆标明片位号，并标注在“焊缝布置图”中。3.2.3.7 RT 底片标识 在底片上用铅字标识以下内容：罐编号、焊缝代号、焊缝编号、板厚、底片中心线、片位号、拍片日期以及搭接标识等。3.2.3.8 工程产品上的标识

14、被下道工序覆盖时，由作业人员进展现场标记移植，填写记录后，由技术、质检人员确认。3.2.3.9 对经监视和测量合格的预制件、半成品进展状态标识。3.2.3.10 罐壁板组对、焊接、RT 工序的检验和试验状态标识在实物上进展，并采用“工序传递卡”和“工序检查记录”进展管理。3.2.3.11 其他工序采用抽查方法，并填写“工序检查记录”作为状态标识。3.2.3.12 罐体严密性和强度试验采用记录标识。3.2.4 本工程确定的追溯范围如下：第一、二圈罐壁板的焊接4产品防护 4.1 壁板滚制过程中，在壁板伸出端应加钢排子，壁板预制后，在运输过程中，必须使用钢排子，壁板之间加木板隔离；现场散板时，罐周围

15、的碎石应去除，壁板用沙袋或支架沿弧形方向支垫，用排子或道木进展固定，防止变形； 4.2 罐底板吊装过程中，必须用平衡梁及板钩，吊装前应仔细检查索具，防止板脱钩落地变形。4.3 罐底板安装过程中，用板卡子进展锁定，并用溜绳溜尾，防止板脱钩及碰撞变形。4.4 预制好的船舱下面垫平，严禁多层叠压造成变形。4.5 罐板预制、安装过程中，制止用大锤直接锤击板面，如有必要，加垫板进展。焊缝布置图焊缝编号焊缝钢印号焊工资质探伤片位号底 片焊接材料焊材合格证4.6 钢管在现场预制后，两端加临时堵板，防止杂物进入。4.7 施工用的各种电线、电焊把线等要随时检查其绝缘情况，防止伤及母材。4.8 罐壁板施工用的各种

16、工装夹具，在使用时，严防坠落，以免砸伤下部半成品件。4.9 对于上道工序施工完的成品或半成品，下道工序应进展维护。对于已有的损伤，应进展修补，必要时进展返修和返工。4.10 大型车辆行走时必须设专人在车前指挥，防止碰伤、碾压原材料或半成品。4.11 储罐壁板接收法兰外表应进展防护，防止磕碰。5消费和效劳提供的控制详细执行 QCP-8消费和效劳提供控制程序。第六章测量、分析p 和改良1顾客满意度的测量 1.1 工程施工期间和工程完毕后，分别向顾客发放“顾客满意度调查表”，回收后对顾客不满意的问题及时采取纠正措施，并上报公司质量部。1.2 工程交付后，工程部进展质量回访，对顾客提出的质量回访意见，

17、及时上报公司质量部。1.3 由于本工程工期较短，因此在做好以上两项的同时，每月底由经营财务科搜集当月顾客、监理和工程三方联席会议纪要和顾客投诉及信息反应意见，对顾客不满意的问题责成有关部门及时处理，并作为顾客满意度测量的参考根据。1.4 顾客满意度测量详细执行 QCP-10顾客满意度测量控制程序。2过程的监视和测量 2.1 过程的监视和测量方案 技术质量科为本工程过程监视和测量过程的控制部门。本工程每两月进展一次由技术经理组织的质量管理体系运行检查，覆盖范围包括所有科室和管理过程及产品实现过程；各科室 对自己主控的过程每月进展一次检查；过程监视和测量方案见质量工作方案。2.2 过程监视和测量的

18、施行 2.2.1 按质量方案和质量工作方案施行过程的监视和测量。2.2.2 采取谈话、现场检查、查阅文件和标准、核定记录、召开体系运行例会等方式进展监视和测量，分析p 检查情况，验证过程实现所筹划的结果的才能，及时做好“过程监视和测量记录”。3产品的监视和测量 3.1 本工程应执行的施工验收标准和质量评定标准 3.1.1 应执行的施工验收标准详见“抚顺石化分公司石油二厂50000m3 油罐工程施工组织设计”。3.1.2 质量评定标准执行 SY4024-93石油工程建立质量检验评定标准。3.1.3 产品监视和测量记录表式执行开工验收手册。3.2 工序检验和试验详见质量检验措施。3.3 每月由工程

19、技术副经理组织进展一次实物质量大检查，对存在的问题组织整改。3.4 过程、产品的监视和测量详细执行 QCP-12过程、产品的监视和测量控制程序。4不合格品控制不合格品的控制执行 QCP-13不合格品的控制程序。5数据分析p 5.1 在产品的监视和测量中按所执行的施工验收标准及质量检验评定标准的规定对监视和测量结果进展分析p ，以断定产品的符合性；对过程的监视和测量结果进展分析p ，以判别过程和质量体系的有效性，对经分析p 发现的改良点采取纠正和预防措施。每月 25 日前以质量月报的形式向公司质量部报送分析p 结果和“工程质量评定报表”、“无损探伤检测结果统计表”及质量评定表。5.2 当施工质量出现波动，达不到质量目的的要求时，采取适用的统计技术进展分析p ，确定需改良的问题，采取纠正措施，以到达持续改良、进步工程产品质量的目的。5.3 数据分析p 控制执行 QCP-14数据分析p 控制程序。6纠正和预防措施 6.1 每月 20 日，工程各科室将体系运行情况提交技术质量科，技术质量科对整理的质量信息进展统计分析p 分析p 。6.2 每月 22 日或 23 日，技术质量科组织召开质量分析p 会，确定是否制定纠正和