管理制度汇编出差更夫等管理制度.doc

1、管理制度汇编出差更夫等管理制度目录1、管理制度大纲 .错误! 未定义书签。2、员工守那么.1 3、平安防火制度.3 4、财务部管理制度.7 4.1 库房管理制度.12 4.2 报销制度及报销流程 .14 5、综合部管理制度.17 5.1 食堂管理制度.22 5.2 宿舍管理制度.24 5.3 门卫管理制度.25 5.4 更夫管理制度.29 5.5 车辆管理制度.32 5.6 合同管理制度.37 5.7 人事管理制度.44 5.8 加班管理制度.52 6、供销部管理制度.53 7、工程部管理制度.57 8、消费部管理制度.59 8.1 平安消费管理制度.63 员工守那么一、员工守那么：1、 遵纪

2、守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。3、 服从指导，关心下属，团结互助。4、 保护公物，节俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，进步程度，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，务实创新。二、工作制度：1、公司员工上班其间一律穿着工作装。2、工伤申请单要当事人自己申请，由部门负责人递交，最后转交总经理可附医疗费票据。3、员工请假第二天不能上班的必须在上班前告知部门指导，再由部门指导转达财务部，否那么一律按旷勤处理。4、早出办事人员如中午不能回餐厅用餐须提早告知餐厅。如有员工加班，须在 14：30 分前告知餐厅。5、员工离任需提早一个月申请，经批准方能离任办理相关手续。6、员工应自觉

3、遵守本公司一切规章制度，服从各级主管人员的合理安排。7、员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、进步产品质量、增创新产值；对外应保守业务上的机密。8、员工在工用时间内未经批准不得擅自分开工作岗位；除业务需要外不得私用本公司 。9、员工未经批准不得把亲友带入公司或宿舍。10、员工未经批准，不得私自携带公共财物出公司，私有物品携带出公司应向有关指导取放行证方可携带出公司。11、上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。12、讲卫生，不准在公司内乱扔杂物、不准随地吐痰。13、严禁代人考勤。14、保持公司内设施的整齐，不准擅自搬动固定的车位，桌子等公司内的一切固定设施。15、严禁损

4、坏公司的一切财物和盗窃公司或别人的财物。16、遵纪守法，文明用语，不恶语伤人、搬弄是非、大非吵闹。17、严禁烟火，不准在车间内抽烟;不准在宿舍内使用电器和生火煮食；严禁留客住宿。18、不得操作使用或练习不属于自己使用的机器设备，如损坏设备和造成其它后果，一切责任自负。如有工作需要，须责任人同意方可使用。19、工作时间未经指导安排，员工不得各车间乱窜。平安防火制度为维护正常的工作秩序，确保财产平安，消除火灾隐患，特制订本制度。平安制度局部一、平安保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司平安保卫的第一责任人，应把平安保卫工作实在提上议事日程，进展研究、部署，对本公司的平安保卫工作负全责。 二、成立

5、以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的平安工作指导小组，定期检查平安保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。三、根据实际需要，办公室主任兼职平安保卫干事，负责平安工作，实在负起平安责任。四、落实防盗措施：1、财务室 、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；2、公司财物不得随意放置，重要文件及贵重物品必须锁好；3、车辆停放时应采取必要的防盗措施。五、平安保卫人员要有高度的责任感，经常检查、催促平安保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。六、全体员工都有遵守本制度及有

6、关平安标准的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。消防平安 局部每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，进步全体员工的消防平安意识。定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。各部门应针对岗位特点进展消防平安教育培训。对消防设施维护保养和使用人员应进展实地演示和培训。对新员工进展岗前消防培训，经考试合格前方可上岗。因工作需要员工换岗前必须进展再教育培训。消控中心等特殊岗位要进展专业培训，经考试合格，持证上岗。一防火巡查、检查1、落实逐级消防平安责任制和岗位消防平安责任制，落实巡查检查制度。2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进

7、展防火巡查。每月对单位进展一次防火检查并复查追踪改善。3、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名_。4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防平安检查情况通知，假设发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的，根据奖惩制度给予处分。二平安疏散设施管理1、单位应保持疏散通道、平安出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在平安出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2、应按标准设置符合国家规定的消防平安疏散指示标志和应急照明设施。3、应保持防火门、消防平安疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火

8、灾事故播送等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。4、严禁在营业或工作期间将平安出口上锁。5、严禁在营业或工作期间将平安疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。三消防控制中心管理 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。2、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。3、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打 119 通知公安消防部门并报告部门主管。四消防设施、器材维护管理1、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防

9、工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查理解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。3、消防设施和消防设备定期测试：1烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织施行，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。2消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完好好用。3正压送风、防排烟系统每半年检测一次。4室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。5其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。4、消防器材管理：1每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进展普查换药。2派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。3

10、对消防器材应经常检查，发现丧失、损坏应立即补充并上报指导。4各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。五火灾隐患整改制度1、各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。2、在防火平安检查中，应对所发现的火灾隐患进展逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。3、在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防平安，对确无才能解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防平安责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。4、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，应当在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送公安消防机构。六用火、用电平安管理

11、制度抓好平安用电：1、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。2、电气线路、设备安装应由持证电工负责。3、各部门下班后，该关闭的电应予以关闭。4、电线、电器残旧不符合标准的，应及时更换；5、严禁擅自私接电和使用额外电器，不准在办公场所、职工宿舍使用大功率电器；6、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。7、用火平安管理动火作业前应去除动火点附近 5 米区域范围内的易燃易爆危险物品或作适当的平安隔离，并向保卫部借取适当种类、数量的灭火器材随时备用，完毕作业后应即时归还，假设有动用应如实报告。财务部管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建立局财务制度，结合公司

12、详细情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的根底上，严格执行财经纪律，以进步经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“节俭办企业”的方针，节俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监视各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理睬计事务中，必须坚持原那么，照章办事

13、。对于违背财经纪律和财务制度的事项，必须回绝付款、回绝报销或回绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随意调动。财务人员调开工作或因故离任，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离任，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建立局财务科监交。七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规那么等法律法规关于会计核算一般原那么、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、本钱清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原那么采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐

14、簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价 20_0 元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备如微机、复印机、 机等；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物 35 年；2、机器设备 10 年；3、电子设备、运输工具 5 年；4、其他设备 5 年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提早报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原那么

15、。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入减除清理费用后的净额与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理睬计手续，并设置固定资产明

16、细帐进展核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，进步效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托别人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔

17、调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用处；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位人。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用处及使

18、用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名_，经总经理批准前方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位含合资、合作企业或个人担保贷款。(二十六)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有姑且必须回绝办理。否那么按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。(二十七)、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造方案、报经指导批准前方可购置。(二十八)、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对

19、。(二十九)、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。(三十)、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。(三十一)、积极参与建立资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金构造趋于合理，以期到达最优化。(三十二)、配合公司业务部门对工程工程的开工、财务决算进展监视管理。(三十三)、自觉承受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改良工作。库房管理制度为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不

20、流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较准确做好各工程工程本钱决算，特制定本管理制度。一、责仓库物资的进同工作，配合公司做好材料的采购统计工作。二、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，并按半年、全年做好仓库物资的清盘及报表工作，配合财物做到帐物相符及单项工程本钱统计工作。三、加强仓库物资帐目管理，做到进、销、存、帐物相符，严格按权限发放材料，进出仓库材料应日清月结年报。四、 应坚持物资管理原那么。凡采购材料在质量规格单价或数量等方面不符合要求，仓库保管员有权回绝入库，并及时向有关指导汇报。假设仓库保管员玩忽职守造成不良影响或经济损

21、失的，那么追究其经济责任。五、领用材料，需按材料清单领用，无材料清单方案，需材料追加单，经主管指导审批后，方可领用。六、出借工具，物资必须凭公司指导签字同意的借条，严禁私自外借任何物资，一经发现扣款 50 元/次，由于擅自外借造成物资损坏，丧失等，全额赔偿。七、经常检查仓库货架的存放货量，易耗常用物资要保证有最低备货量，不能缺档，本地采购每周五上报所需库存材料。外地货物提早 7-10 天，催促相关部门申请采购备用。八、定期对仓库进展平安检查。发现问题及时报告，把各类隐患解决在萌芽状态并做好防火、防盗、防潮、防水的落实工作。九、对于新入库、返库物资，应及时办理微机登记。十、工具借用必须由借用人签

22、字不允许别人代签。十一、工具返还时，必须检查质量，出现问题不给予返库并及时汇报。十二、帐面不允许涂抹，刀刮，随意更改，如需更改，需在该处用红笔划一横线，在其下行用蓝或黑笔写入正确数据。十三、成品出库必须标明去向，及经手人。十四、仓库人员在每月 25 日截止当月帐目。在月末之前统计汇总报表 十五、仓库微机管理员需及时通知相关部门采购物资到货入库。十六、仓库人员应认真做好单项工程出库统计工作以备及时上报财务做好本钱统计工作 十七、每月截止 25 日，对于拖欠仓库工具，物资等员工，未办理返还手续的予以上报，对该员工做相应的处分。报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，标准公司财务报销行为，倡导一切

23、以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度，根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。本制度适用于公司全体员工。一、 借支管理规定及借支流程 1、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请单按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。2、其他临时借款，如业务费、周转金费，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原那么上不允许跨月借支。3、各项借款金额超过 5000 元应提早一天通知财务部备款。4、借款销帐规定：1借款销帐时应以借款申请单为根据，据实

24、报销，超出申请单范围使用的，须经主管指导批准，否那么财务人员有权回绝销帐； 2借领支票者原那么上 5 个工作日内办理销帐手续。5、借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。二、借款流程 借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额大小写须完全一致，不得涂改、支票或现金。三、审批流程：主管部门经理审核签字-财务经理复核-总经理审批。财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。四、 日常费用报销制度及流程 1、日常费用主要包括差旅费、 费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期内，各项费用的累计支出原那么上不得超出预

25、算。2、报销人必须获得相应的合法票据相关规定见发票管理制度且发票反面有经办人签名_。3、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据：严格按单据要求工程认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致不得涂改；简述费用内容或事由。4、报销 5000 元以上需提早一天通知财务部以廉价备款。五、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单-须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单-部门经理审核签字-财务部门复核-总经理审批-到出纳处报销。六、出差人员的报销流程 1、出差申请：拟出差人员首先填写出差申请单说细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用工程等，出差早请单由

26、经理批准。2、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请单交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所有款项。3、返回报销：出差人员应在回公司五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批：原那么上前款未清者不予办理新的借支。七交通费报销制度及流程 1、费用标准：1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没车的情况下经行政部门车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；2市内因公公交车费应保存相应车票报销。2、员工整理交通车票含因公公交车票在车票反面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好交通费报销单 3、审批：按日常

27、费用审批程序审批。4、员工持审批后的报销单到财务处理办销手续。综合部管理制度为了加强综合部管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和标准化，结合实际情况，特制订本制度。力求使综合部各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。一、 综合部人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有方案、每月有总结的工作目的。二、职责范围 1、 综合部管理人员直承受行政人事主管指导，在直属主管的指导下主持开展综合部的各项工作。2、负责综合部相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息搜集编撰等文字工作。3、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生

28、管理等工作，保证各项事务有序开展。4、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的效劳。5、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。6、搜集各部门反应信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好指导参谋。7、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发 等。8、负责公章、资质的保存与使用，使用资质、所需盖章的文件需经过指导批准，综合部登记前方可使用，未经指导批准，任何人不得擅自使用。9、负责对下属支持部门的管理，如：食堂管理、宿舍管理、门卫管理、更夫管理、车辆管理、合同管理、人事管理等。四、文书管理制度文件是文书的重要组成

29、局部，文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。本制度中，文件特指公司内外部发文文件；而文书特指内部一般性传阅资料。档案是文书根底上形成的，档案是文书的延续。现把文件、文书、档案统归于文书管理，并对文书管理制度做以下规定。1、为使文件管理工作制度化、标准化、科学化，进步办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部 文件、政策指导类文件、各类合同文件、宣传资料、各类应存档的图表、其他有关公司的重大事项文书资料。2、制度类文件按照公司文档统一格式进展编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文

30、局部写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞标准，表达无歧义。除通知外，一般性文书没有固定的格式，但必须标有页眉页脚，文本内容可根据文书详细内容进展调整。3、根据文书性质进展编号整理，定期对文书进展归档整理，保持纸质文档与电子文档的同步更新，做好相应的文字记录，以备查阅。按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进展整理，附件、批件、定稿等资料搜集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。4、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由综合部人员负责执行。5、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。6、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，

31、总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政综合部打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。7、凡寄至公司的文件、 等，由综合部签收并做好相应记录。8、由行政人事部主管保管，综合部人员对一般性文件进展分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。9、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需行政人事主管审批，总经理批准前方可借阅。10、综合部管理人员对文件借阅情况进展登记，做好借阅记录并限期清退。根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进展整理销毁；须上级审批同意，方可销毁。11、

32、综合部负责人为第一责任人，假设发现文书丧失，综合部人员必须查明原因，如实向主管部门报告，假设未查明原因，那么由综合部负责承当。五、文件管理流程设计 1、内部文件管理流程：起草文件审查编号审批、签发打印文件下发文件文件存档 2、外部文件管理流程：外部收文文件整理文件存档清退文件存档文件销毁 3、借阅流程：提出申请，办理手续批准借阅清退文件存档文件销毁 六、 办公用品管理制度1、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求。2、办公用品购置应遵循以下程序：每月 27 号之前各部门将所需办公用品报至综合部，行政综合部根据各部门的需求方案和月末办公用品清算单中的物品实际库存和用量，做

33、出采购方案，经部门主管批准，财务部签字前方可采购。对急用品的采购，可根据详细实际进展灵敏处理，但必须经部门主管批准。3、公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由行政综合部全权负责。办公用品的采购，应进展多方比拟，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”原那么，根据物品所属类别，对办公用品进展及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。4、各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。5、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。6、办公用品管理人

34、员负责收发入、离任人员的办公用品。7、综合部建立公司固定资产总账，每年进展一次汇总普查。8、管理员定期对办公用品进展盘查，核实库存，保证出入库等量。食堂管理制度为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度. 一、严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。二、工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。三、工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。四、严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。五、洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。六、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，把戏、品种多样化。七、整个烹食过程必须认真清洗干

35、净并按时、按质、按量供给。八、每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。九、厨房之所有需购物品都必须呈报行政主管，再由综合部指定人员采购。十、厨房所购回之食品，由行政部门每周不定期进展抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。十一、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。十二、餐具必须妥善保管，任何人未经答应都不能将餐具拿走供私人使用。十三、餐具必须每日进展一次清查盘点，除正常损耗外，清查有缺乏数目时需及时查明原因并追究责任。员工用餐公约一、就餐一律在餐厅进展，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐。二、严格按餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：早餐：07：00-7：40 中

36、餐：12：00-12：30 晚餐 17：30-18：00详细用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。三、员工打饭/打菜必须排队并承受厨房工作人员和保安的管理。不准插队，不准备、一人打多份。四、就餐时要有良好的姿态，不得挥动筷、匙、叉阻碍邻桌。五、就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。六、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。七、力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。八、餐厅内制止吸烟。九、凡协力厂商来厂洽公人员，可在干部餐厅就餐，但必须在上午 10：00，下午 15：00 以前通知厨房，由洽谈部门干部带入餐厅就餐。十、各部门如晚间加班至 23：0

37、0 或启动夜班，须在下午 16：30前通知厨房，以便厨房准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门管理自行解决工作。宿舍管理制度为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。一、节约使用水、电及公司装备的其它资。二、宿舍就寝时间以晚不超过 22：00 为原那么，22：00 熄灯后，不得阻碍其别人休息。三、宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为。四、宿舍内不得存放违禁及易燃物品。五、宿舍内一律制止炊事，并不得私自使用电炉或其他燃火工具等，以保证平安。六、宿舍内严禁使用高功率电器及超负荷用电。七、凡外出员工必须在 21：00 前回宿舍，如有晚归现象更夫有权回绝

38、进入宿舍。八、保持宿舍、个人卫生，舍内严禁堆放杂物。九、严禁住宿人员的亲朋入住宿舍、进入工作区。十、住宿人员假设在外过夜，发生意外单位不负任何责任。十一、住宿人员负责四楼楼道卫生及卫生间卫生。门卫管理制度为保障本公司的正常工作秩序，对消费工厂、仓库或其他办公、经营重地，设立门卫值班，特制定本管理制度。一、个人管制：1.注重仪表、态度端正、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。2.坚守工作岗位，不得擅离任守，不做与值班无关的事项。不得把值班室当成娱乐场所。3.对工厂大门区域内的卫生负责。保持清洁，无杂物。制止在工作时间大声喧华。无关人员不得随意进入值班室。4.严格遵守上、下

39、班时间。按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。5.工作时间内不得缺岗，打瞌睡，需在大门区域内不断巡查，大门处不得有人员聚集，及时发现大门内外的特殊情况并及时通知综合部。保持警觉，以防偷窃或其他事件的发生。6.门卫巡查人员在值班巡查期间发现违规违纪现象和平安事故隐患，应及时处理并向企综部值班员汇报。二、人员管制：1.严格执行公司员工进出厂制度，坚持原那么，一视同仁，按公司制度办事。2.凡出入本公司人员均须验明身份，门岗先打 通知接待部门，确认后让来访人员填写访客登记管理本进展登记才允许入内。非经本厂人员接待，不得任其进入厂区。来宾分开时，填写分开时间。3.人员携带

40、物品出门，须凭管理部出具的出门证明，并严格检查物、证是否相符，才予放行。4.门卫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员和情况应认真盘查、处置并及时向安保部门值班员及厂部值班指导汇报。三、车辆管制：1.进出入车辆一律检查，不得徇私舞弊。2.本厂各型车辆(汽车、机车)出厂须凭相应的核实单据放行。出厂车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。3.门卫负责管理公司办公场所的汽车场、电动车、摩托车须有秩序停放。非机动车辆进出办公场所大门时，均应下车推行。4.对于外来车辆必须指引到指定位置停放，工厂大门处不得停放任何车辆或堆放物品装货出运的车辆除外。四、物品管制：1.厂商交货时所随带运出的物品，在进厂时先由门卫

41、查验登记，于离厂时再经门卫依原登记查对符合后始予放行。2.离厂人员经门卫查获有私带公物或别人物品之嫌者，暂拘留物品，并以以下程序处理：1记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。2由携带者表达理由，注明品名、数量，由何处获得等。3情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。3.厂内住宿人员携带人个物品搬离宿舍时，如携带行李、包裹、提箱等大件物品者，应予以检查，确认无公共物品后，方可放行。4.负责报纸、信件、快递及包裹的接收和登记工作，对快递、急件要妥善保管，及时转送，所有申领必须签字。五、平安管制 1.需在大门区域内不断巡查，大门处不得有人员聚集。如发现大门内外有特殊情况，应及时通知公司有关部门。

42、保持警觉，以防偷窃或其他事件的发生。2.熟悉公司治安环境情况，纯熟掌握使用治安、消防报警 和消防设备。门卫执勤中应时刻进步警觉，遇有重大灾变时，更应临危不乱，果断敏捷，作适当之处置，并立即报 告上级部门。3.每天工人下班后，检查各部门关门窗、关设备情况。4.夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不平安情况，应及时采取补救措施，并于次日报公司有关部门查处。5.交换班时，应将考前须知交代清楚，并将执勤中所见重要事项或事故，以及巡逻时间等记录在“执勤日志簿”，并附有关资料逐日分呈管理部核阅。6.发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并根据情况呈报有关部门处理。六、附那么：1.门卫收到

43、电文应分别依以下方式处理：1属于职权范围内的可即时处理。2非职权所及，视其性质应立即联络有关部门负责人处理。3密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关指导更夫管理制度为保障本公司的正常工作秩序，对消费工厂、仓库或其他办公、经营重地，设立更夫值班，特制定本管理制度。一、个人管制：1上班时间前同门卫交接班，并认真记录。2坚守工作岗位，不准擅离任守。保持高度警觉，做好夜间巡查、防范等工作，并认真记录。3工作时间制止饮酒、打架、聚众和赌博。4查看公司围墙、路灯及体育设备等是否完善。5.负责厂内夜间的平安、防火等工作。二人员管制：1.严格执行公司员工进出厂制度，坚持原那么，一视同仁，按公司制度办事

44、。2.非经理级别指导批准，夜间来宾制止入厂，来宾进出场做好登记，填写分开时间。3.人员携带物品出门，须凭管理部出具的出门证明，并严格检查物、证是否相符，才予放行。4.更夫仔细盘查欲进入办公场所的可疑人员和情况应认真盘查、处置并及时向厂部指导汇报。三、车辆管制：1.进出入车辆一律检查，不得徇私舞弊。2.本厂各型车辆(汽车、机车)出厂须凭相应的核实单据放行。出厂车辆载有货物时，应凭放行单查验无误后放行。3.更夫负责管理公司办公场所的汽车场有秩序停放。4.对于外来车辆必须指引到指定位置停放，工厂大门处不得停放任何车辆或堆放物品装货出运的车辆除外。四、物品管制：1、 厂商交货时所随带运出的物品，在进厂

45、时先由更夫查验登记，于离厂时再经更夫依原登记查对符合后始予放行。2.夜间离厂人员经更夫查获有私带公物或别人物品之嫌者，暂拘留物品，并以以下程序处理：1记录携带人所属单位、姓名、时间、地点。2由携带者表达理由，注明品名、数量，由何处获得等。3情况严重时，不得让当事人离厂，应速呈报处理。五、平安管制 1、需在大门区域内巡查，大门处不得有人员聚集。如发现大门内外有特殊情况，应及时通知公司有关部门。保持警觉，以防偷窃或其他事件的发生。2、熟知报警 号码火警：119；盗警：110；以及单位负责人 。3、熟悉消防器材的存放地点及使用方法，紧急情况下能采取相应的措施。发现平安设施损坏，及时通报维修。4、发现

46、窃盗时，以收回失窃物为首要，并根据情况呈报有关部门处理。车辆管理制度为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后备保障，特定本方法。一、公司车辆由综合部统一管理、调度。各部门公务用车，根据需要统筹安排派车。二、公务用车辆，分别按车号设册登记管理。三、公务用各种车辆的附带资料，除行车证件、保险卡、养路费证明及保养手册由各使用人携带外，其余均由办公室保管，不得遗失。车辆的有关证件及保险资料统由管理部保管，并负责一切违规费的缴纳及维修。四、司机的雇用辞退奖惩各项，均依本公司人事管理方法处理。五、车辆使用人意图虚伪欺瞒或擅自外借第三人使用等情形时，除依法严办外，应按残价(

47、损失)一次归还。六、实行公司驾驶员对车辆负责制。机动车违背交通规那么罚款概由使用人负担，如出于工作的需要，借车于该车司机外的第二人，该车司机应纪录并告知用车人车辆状况，方可借用，并且牢记借车时间。假如时间记录有出入，交通违章费用由负责该车的司机负责。七、各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司管理联络，应即刻前往处理外，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。八、车辆安排按照先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原那么安排。公司司 机管理方法一、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通平安管理的规章规那么，平安驾车。并应遵守本公司

48、其他相关的规章制度。二、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进展检修，确保车辆正常行驶。需要维修的及时向指导汇报，办理相关手续。三、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外的清洁)。四、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油缺乏时，应立即加油，不得出车时才临时加油。五、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出详细的维修意见(包括维修工程和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。六、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机分开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。司机不要把