事故处理控制程序

1、事故处理控制程序1 目的对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）做出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大可能降低事故可能造成的后果。2 范围公司所有活动中客观发生或存在的事故（包括未遂事故）。3 职责31生产技术安全部负责重伤以上事故（含重伤）的调查鉴定与处理，并报总经理确认。32焦化厂负责重伤以下事故（含未遂事故）的调查鉴定与处理，并报生产技术安全部确认。33各单位负责人是本部门事故调查鉴定与处理的当然责任人。34非人生伤害事故的其他损失，损坏，按公司职能部门的管理范围进行调查，鉴定和处理。4程序内容41事故报告411事故报告的一般程序：公司发生事故采用逐级报告的方法，报告可采用

2、书面及口头的形式，报告的途径为：事故当事人（或监护人）车间主任厂部负责人管理者代表（总经理）但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直至公司总经理，以便采取应急措施，减少事故造成的后果。412采用口头报告的形式，第一个接受报告者必须书面记录报告内容及事故发生的时间地点。413轻伤事故：除按一般程序逐级上报外，焦化厂应在安全报告中予以登记，并每月底报送生产技术安全部。414重伤及死亡事故：公司应立即将事故概况（包括时间，地点，受伤者姓名、年龄、工种或职称，受伤程度，发生事故经过和发生事故的简要原因等）用快速方法（电话或传真等）报告上级主管部门。415未遂事故：除按一般程序逐级上报的同时

3、，事故发生部门应填写安全报告表一式两份，一份自荐，一份报焦化厂，填写报时间最迟不得超过未遂事故发生后的48小时。42事故调查421事故调查，按第3条款所规定的权限组织相关的人员成立事故调查组进行。422调查组必须坚持实事求是，尊重科学的原则，客观地勘察事故现场的真实情况，现场勘察的主要内容有：1） ）做出笔录；2） 现场拍照；3） 现场绘图。4） 23事故调查基本程序：1) ）调查前的准备；2) 事故现场处理与勘察；3) 物证收集；4) 事故材料收集；5) 人工伤亡情况收集与事故鉴定；6) 事故造成的财务损坏情况；7) 证人材料收集；8) 摄影和绘制事故图；9) 事故原因分析及事故责任分析；1

4、0) 提出对责任者的处理意见和类似事故的预防措施；11) 卷写企业职工伤亡事故调查报告书。4 24发生非人员伤亡的的质量、机械设备等重大、特大事故，由副总经理组织生产技术安全部、焦化厂、人力资源部等部门联合组成事故调查组进行调查处理。5 3事故处理6 31事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，由发生事故的单位负责落实，并将落情况上报生产技术安全部及相关部门。7 32在处理事故时，应按照“三不放过”原则进行，对事故原因查清查细，对事故责任人的处理，要视情节轻重和损失大小，影响程度，区分主要责任，重要责任，一般责任和领导责任，分别予以应得的处分。8 33事故处理结束后，应把调查处理的所有文件，资

5、料等进行整理，一并归入档案，妥善保存。9 34对事故的控制4341各单位应认真对待发生的事故，采取行之有效的纠正与预防措施，避免同类事故再次发生。4342各单位应对能导致严重的后果的未遂事件与不符合情况，及时报送焦化厂。343焦化厂应针对事故和不符合情况(导致严重后果的)进行风险评后，并协助制定或监督制定纠正与预防措施。6.相关记录：安全报告表不合格品控制程序1、 目的通过对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2、 适用范围适用于采购产品、过程产品、最终产品的不合格品控制。3、 职责3 1质管部负责对不合格品的控制管理工作，组织对不合格品的评审。4 2焦化厂生产车间及质管部负责对

6、不合格品进行隔离、标识、处理。5 3供应部门负责不合格采购产品的处理，并负责与供方联络协调。6 4销售部负责出厂的不合格产品的处理，并负责与供方联络协调。4、程序内容4 1不合格品的分为一般不合格品和严重不合格品。4 2不合格品的确定、标识和隔离4 21采购产品入库前由质管部检验人员根据规程、或合同规定要求，对采购产品进行验证。4 22生产过程中由作业者自检或检验人员，根据检验规程或合同的规定要求进行检验和试验，并判断是否合格。4 33判定不合格后，由检验员记录不合格性质，对于采购产品和最终产品由质管部进行标识、隔离；对于过程产品由生产车间进行标识、隔离。4 3 不合格品的评审4 31质管部检

7、验人员判定不合格品后，及时填写不合格品通知单，送不合格品发生部门。4 32不合格品发生部门接到不合格品通知单后，指定人员填写不合格品评审表交质管部。由质管部组织、总工程师主持，生产技术安全部、焦化厂或供应部门等参加进行评审。4 33评审时应做出评审结论，评审结论有：1) 挑选使用或降级使用；2) 让步接收；3) 报废、退货或拘收。4 34质管部将评审结论填写在不合格评审及处置记录表中，经会签确认，由总工程师批准，由相应责任部门负责处置。4 4不合格品的处置4 41采购产品A主要物资一般不合格由公司授权处置人员批准后可让步接收。严重不合格的按本文件4。3程序执行，同时下达停运通知单给供应部，立即

8、停运。B辅助物资出现不合格后，按本文件4。3程序执行。报废产品由责任部门或仓储部更换废品标识，质管部监督废品标识，并协助处理。C使用不合格品时，责任部门需出具让步接收申请表，按规定批准后方可使用。4 42产成品4 421由过程中不合格品引起的纠正和预防措施，按纠正措施控制程序或预防措施控制程序进行。4 422对于以交付给顾客的产品，或在产品使用后，发现(可能)不合格时，质管部需采取相应的纠正或预防措施。必要时，由销售部与顾客协商处理的办法+，以满足顾客正当的要求。7 423当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时可以由销售部填写让不接收申请表，报总工程师批准，方可交付。如果合同中有要求时，让步

9、接收需经顾客确认同意，或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行的资料中注明，向顾客、最终使用者、执法机构，或其它相关名示。8 相关文件纠正和预防措施控制程序9 质量记录61不合格通知单62不合格品评审表63停运通知单64让步接收申请表65不合格品评审及处置记录应急准备和响应控制程序1 目的确保对意外事故和紧急情况发生时能及时做出响应，使其得到有效控制，减少人员伤害或财产损失，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系覆盖范围内可能发生的意外事故或紧急情况的准备与响应。3 主要职责3 1安环生产部负责各单位应急预案的评审审批。4 2保安部负责组织制定

10、消防、爆炸、交通应急计划和响应程序，报生产技术安全部审批。5 3焦化厂负责组织制定重大设备事故及生产过程中的应急计划，报生产技术安全部审批后实施。6 4各部门负责确定本部门潜在事故并制定相应的应急预案，编写偶发事件应急预案4程序内容4 1应急准备4 11安环生产部制定公司应急响应预案，组织成立应急准备领导组，由总调度任组长，焦化厂任副组长，负责事故和紧急情况处理的指挥，协调工作，组织由总裁企管部、保安部、生技部等单位负责人组成。4 12各单位依据评价结果，确定潜在的重大事故或紧急情况，并制定本单位应急预案与防范措施，编写潜在事故及应急预案，事故易发生单位确定成立应急小组，并落实应急措施。4 1

11、3各单位根据应急预案，对相关人员进行应急培训，使员工掌握必要的应急知识。4 14应急计划的内容要求a组织领导及职责分工；b关键人员名单；c应急服务部门；d内、外部的联系（如电话、警铃等）；e指明危险物质、危害程度；f发生事故或紧急情况时，应采取的有效措施和相关人员的应急措施；g规定培训要求；4 15安环生产部定期对应急预案的有效性进行评审，必要时进行修订。4 16各单位配备必要的合格的应急物资。4 17各单位应制定应急预案进行定期演练，并填写应急准演练记录。4 2应急响应4 21当意外事故或紧急情况发生时，按应急预案实施，由应急领导组统一指挥调度，对事故的事态不能控制或妥善处理的，经请总经理同

12、意，向当地相关部门汇报并联系救援组织参与处理。4 22安环生产部负责组织将受伤人员转送医院或通知医院赶到现场进行紧急救护。4 23其他相关人员参与协助现场的救护、通讯、车辆使用等工作。7 3纠正与预防对意外事故和紧急情况进行应急处理后，安环生产部应组织有关单位和部门召开事故分析会，分析原因，核定损失，查明责任，制定纠正措施，填写偶发文件报告，纠正措施经总经理确认后予以实施和验证。8 相关文件5 2纠正和预防控制程序6相关记录6 1偶发文件报告6 2应急准备演练记录6 3救援组织名单生产服务提供控制程序1 目的策划在受控条件下进行和提供服务，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、生产活动过

13、程中产生的环境风险因素及重要环境风险因素进行有效控制，确保环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和指标。2 适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、产品防护以及在生产和服务提供过程中环境风险因素的控制。3 职责31安环生产部a负责指导生产车间进行生产和过程控制、确认；b编制必要的生产作业指导书；c负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；d负责编制相应的工艺规程，在工艺规程中应充分考虑到污染预防和职业健康安全的规则。e负责产品及服务提供过程中对各部门环境风险因素控制情况的监督检查。32焦化厂厂长负责月生产计划的审批，供销副总负责设施及原

14、料煤采购的审批；33质管部负责原料煤与产品验证和标识及可追溯性控制。3 5销售部a、 负责产品提交会及售后服务工作；b、 负责产品在销售和使用过程中的环境风险因素控制。4 6生产车间3 61洗煤车间a、 负责原料煤的进入车间堆放；b、 按生产需要及质管部下达的配比将不同种类的煤进行配合、减灰、脱水、粉碎并送入精美仓；c、 保证进入精美水分和细度达到生产的要求；d、 入炉煤的配比符合计划要求，配煤精度、配合煤的质量指标满足焦碳质量的要求；3 62炼焦车间a、 负责炼焦生产过程中炉温的控制；b、 保证推焦计划的执行，不出生焦。c、 按要求捣鼓煤饼。3 63净化车间a、 保证风机吸力符合生产要求；b

15、、 保证分离出的氨水不夹带焦油；c、 化后煤气质量指标符合计划要求；4 12安环生产部负责影响产品质量各影响环境的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其它情况下如必要时也应编制生产作业指导书，根据不同工序，作业指导书可采用操作规程形式。4 13生产计划企管部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制定下月的月生产计划，经厂长批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。月生产计划为滚动计划，将随供应、生产销售等情况的变动进行修改，执行文件控制程序的有关规定。4 2过程确认4 21关键和特殊过程4 211关键过程a、 对成品的质量、性能及成本等直接影响及涉及重大环境因

16、素控制工序；b、 产品重要质量特性形成的工序；c、 对质量容易波动，工人技艺要求高或问题发生较多的工序。d、 本公司的关键过程是煤的配比、炼焦调火过程为关键工序。4 212特殊过程产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的工序。这样的过程称为特殊过程。本公司不存在这样的特殊过程。4 3车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种仪表及监视检测设施的控制，安排适宜的工作环境；按设备管理制度对设施进行维护保养。4 4对生产服务运作实施监视各测量，配置适用的监视与测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行监视和测量装置的控制程序。对产品的放行应执行产品的监

17、视和测量程序的有关规定。45各工序操作人员严格执行岗位操作规程。46人事关键工序的岗位人员经过培训，确认满足工序要求，特殊工种如电工、锅炉操作工、电焊工、装载机等应取得相关部门上岗证书。4 7日常运行过程中环境因素的控制，参见环境因素评价控制程序、危险源辨识，危险源主人和危险源控制程序及废弃物管理控制程序。5 8标识和可追溯性6 81职责a、 安环生产部负责产品标识和可溯性的归口管理及设备的标识；b、 销售部负责焦炭的标识；c、 供应部负责辅助材料、配件的标识；d、 原料部负责原料煤的标识；4 82对于焦炭检验状态的标识焦炭由质管部根据焦炭检验标准判定其合格与否，对不合格格不的焦炭应标明不合格

18、项目，销售部根据化验结果将焦炭按合格品区和不合格区分别堆放。5 9产品防护产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a、 在产品的运输过程中行列用低能耗、低成本、安全的运输方式；b、 装载机司应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养；c、 根据需要对搬动人员进行必要的培训，使其掌握必需的作业规程要求。410产品放行、交付及交付后活动的控制4101对产品的放行，应执行产吕的监视和测量控制程序的有关规定。4102产品的交付销售部负责对提供运输服务的供方进行主人并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提供除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价

19、的规定：销售部应与铁路运输部门签订合同，以确保运输过程中的产品质量。4 103销售部负责产品的售后服务a、 负责组织、协调产品的服务工作；b、 负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录；c、 负责与顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在的需求；建立顾客档案，详细记录其名称，地址，电话联系人及订购每批焦炭（焦炭）的数量；整理了解顾客的定货贷倾向，及时做好供货备；d、 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。4 1032咨询、售后服务a、 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售部由专人

20、解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部部门研究后予以答复；b、 销售部每季度统计顾客咨询，及时反馈企管部，以便综合分析，采取相应的纠正、预防措施。5相关文件5 1与顾客有关的过程控制程序5 2文件控制程序5 3产品的监测和监控程序6 4采购控制程序7 5原材料库管理制度56操作规程（含岗位责任制）6、记录61月生产计划6 2领料单6 3材料入/出库单6 4横管压力表6 5焦炉温度记录表6 6加热制度表6 7配煤记录表6 8推焦计划表6 9调度终综合日志6 10鼓冷岗位生产情况记录表8 11制氮岗位操作记录9 12交换日记10 13横排曲线表11 14炭化室底部压力表12 15粒度水分

21、表616浮选报表617浮沉原始报表618浮沉汇总表监视和测量装置控制程序1 目的通过对的控制，保持其测量能力与测量要求相一致，确保监测结果准确可靠，为产品符合确定要求提供证据。2 适用范围适用于产品实现过程中实验产品符合性的监测装置。3 主要职责3 1使用部门提出监视和监测装置的购置申请，质管部审核报总经理批准。4 2供应部负责按照审批后的申购计划进行采购。5 3质管部负责建立监测装置台帐，及其相应测量设备的周检、校准。6 4使用部门负责本部门监视和监测装置的日常管理，维护。4程序内容4 1监测装置的概念监测装置是指那些为了控制或调节管理活动过程，周期检查和测量或观察，监督或待复查所需的检查设

22、备，和那些为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准物质和辅助设备或它们的组合。4 2监测装置的采购及验收4 21由使用部门根据监测要求提出相应的测量装置申购计划，由总调度室根据监测设备类型、监测任务和要求部门进行审核，报总经理批准后交由供应部采购。4 22由供应部依据审核后的审购计划入设备。4 23由质管部对新购监测装置按其类别和等级要求进行验收，作好记录并粘贴合格证后交由仓储部办理入库，对检验不合格的做退货处理。4 3监测装置的安装、调试需安装、调试的监测装置在投入使用时应有专职人员进行安装调试，调试完毕后填写监测设备安装调试单，合格后粘贴合格标识，并根据监测装置类别编入“监测装置周检

23、计划”。5 4监测装置的标准441初次标准a经验收合格的监控装置，又质管部负责送国家计量部门鉴定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识：质管部负责对该设备编号建立测量监控装置履历卡，记录装置的编号，名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、标准日期、放置地点等；并设备台帐。B对于没有国家标准的设备，应记录于校准的依据。4 42周期校准4 421由质管部编制周检计划，根据计划执行周期校准。A对需进行外部校准的设备，由质管部负责联系国家用法定计量部门进行校准，并出具校准确性报告。b对需进行内部校准的设备，质管部编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收

24、标准、校准周期等内容；经质管负责人批准后，填写内校记录表。4 422校准合格的设备，由校准确人员贴合格标签，并标明有效期；部分功能或量程校准合格，贴限用标签，标明限用的范围；校准不合格时贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保对于测量监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。4 5监测装置的使用、搬运、维护和储存4 51使用者使用各监控装置必须严格按照使用说明书或操作规程操作，并对使用者进行相应的培训，经考试合格后上岗，特殊人员需持证上岗。4 52配置监控装置时，应充分考虑其工作环境，防止校准失效，由质管部负责监督检查。4 5

25、3监控装置在搬运、维护、储存期间要有专人负责，采取防护措施，防其损坏或失效。4 6监测装置偏离校准状态的控制7 61发现偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质管部。质管部应追查使用该设备监测的产品流向，再评价以往监测结果的有效性；确定需重新监测的范围并重新监测。质管部会同生产技术安全部对设备故障进行分析、维护并重新校准，采取相应的纠正措施。4 62对无法修复的设备，经质管部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4 7对于自制的具有监测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，质管部负责建立台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5 关文件内部校准规程6 相关记录7 1测量监控装

26、置履历卡8 2监测装置用检计划9 3内校记录表易燃易爆品及化学危险品管理控制1 目的为使全公司范围内的易燃易爆品及化学危险品得到有效控制，以保护全体员工生命和财产安全，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司范围内易燃易爆品及化学危险品管理。3 主要职责31采购部门负责易燃易爆品及化学危险品的采购运输管理。32总务部负责对机关办公区、生活区的的易燃易爆品的控制。33焦化厂负责对生产现场及生产过程中使用的易燃易爆品及化学危险品的管理。34安环生产部负责对所有易燃易爆品及化学危险品控制的监督检查。4程序内容41易燃易爆品及化学危险品的采购。411供应部负责易燃易爆品及化学危险品的采购，在采购过程中应

27、选择环境的供方，向其提供本公司的采购物资要求，合格供方的评定具体见采购控制程序。412易燃易爆品及化学危险品上应适当的标识，如“危险品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。42易燃易爆品及化学危险品的运输装卸421运输等易燃易爆品及化学危险品时应有防火、防爆、防泄露等措施。422在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。423对碰撞、互先接触的易燃易爆品及化学危险品不得违反配装限制和混合装运。43易燃易爆品及化学危险品贮存431仓储部针对易燃易爆品及化学危险品制定专门防护措施，设专用仓库或场地，分类分区储存，并设专人管理，库房内配备灭火设施。432加强仓库管理人员的培训，使其熟悉相关易燃易爆

28、品及化学危险品的属性。和相关应急措施，并加强库房的日常检查和定期检查。44易燃、易爆品及化学危险品的使用管理。4 41使用易燃易爆品及化学危险品的单位要填写物品的名称，对领用日期进行登记并进行清点。5 42焦化厂及总务部分别针对生产现场或生活区易燃易爆品及化学危险品的使用单位严格执行。6 43加强使用人员的培训，加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃易爆品及化学危险品的现场进行监控。7 44在易燃易爆品及化学危险品的暂存地应标识清楚，有防挥发，防泄露，防火等预防措施。8 45安环生产部每半年对各单位的易燃易爆品及化学危险品预防措施及制度的执行情况进行检查，车间对生产现场进行日常检查。4 5易燃

29、易爆品及化学危险品的废弃废弃的易燃易爆品及化学危险品处置具体废弃物管理控制程序。5 6应急准备和响应易燃易爆品及化学危险品在存放、使用、搬运过程中发生紧急情况，按照产品性能说明及应急准备和响应控制程序的要求进行及时处理。5相关文件6 1废弃物管理控制程序7 2应急准备和响应控制程序8 3采购控制程序9 相关记录易燃易爆品及化学危险品收发台帐远行控制程序1 目的为使公司生产或与之有关的活动中所产生的环境因素和风险因素得到有效控制，确保生产活动能在安全、环保的条件进行，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司范围内环境和职业健康安全管理体系运行控制过程。3 主要职责31安环生产部负责组织制定和

30、提供有关环境和职业健康安全管理文件。32焦化厂负责制定工艺技术、设备、环保方面的特殊性管理文件，并报安环生产部审批备案。33环境和职业健康安全管理体系所覆盖的单位，负责确定本单位应控制的活动，提出控制措施报安环生产部，并严格执行有关要求。4程序内容41确定运行控制岗位411由安环生产部组织各单位依据环境因素和风险因素评价结果确定属本程序控制的环境风险因素。412各单位人员针对上述环境、风险因素确定与其相关的联的岗位和工作活动，上述环境、风险因素和岗位，工作活动均应填入环境、风险因素控制岗位明细表，上报安环生产部。42确定控制措施421安环生产部组织各单位针对确定的岗位和工作活动，评价现有控制措

31、施，提出和制定拟采取的控制措施，填入环境、风险因素控制岗位明细表，经本单位负责人签字后，报安环生产部审批备案。422焦化厂各职能部门负责环境控制措施、安全、技术操作规程的编写和审核，报安环生产部备案，以满足实际控制对工艺、技术、设备等方面发生变化时的要求。423各单位应把环境控制措施安全，技术操作规程等需要修改或补充的信息及时反馈给安环生产部，以便作出适时修改和补充。424消防措施由保安部制定，办公环境控制措施由总务部制定，并报安环生产部备案。425当控制措施为目标和管理方案时，应经管理者代表审核，总经理批准后实施。426已批复的作业指导文件填写作业指导文件台帐43运行控制实施步骤431安环生

32、产部于年未召集各部门，研究确定下一年度环保、安全工作；于下年初召集环保、安全工作会议,布置全年环保、安全工作，提出逐级落实环保、安全工作目标和责任。432各单位应层层落实环保和安全工作要求，并按照公司对各项环保和职业健康安全活动的安排做好本单位的活动计划，实施检查等工作。433安环生产部每季度召集一次环保、安全工作会议，针对单位工作进行总结评比。434办公室组织各类宣传、发动工作，提高员工环保和安全意识。435在相关方面进入作业区域进行作业指导、学习或参观访问时，除教育或签约外，各单位予以识别风险，作好防护工作。44运行控制过程的监督441运行控制过程的监督检查，由安环生产部组织专业职能科室按

33、公司相关制度实施。442检查过程中发现事故隐患或不合格，按纠正和预防措施控制程序实施。4 43各单位领导及检查人员定期检查控制措施实施过程，发现违轨情况应及时制止，作出处理，进行考核，并予以记录；发现新的环境、风险因素应及时报告、评价、按环境因素识别与评价控制程序和危险源辩识、风险评价和风险控制程序处理。5 44员工互相监护和监督，及时发现问题隐患，提出版社改进建议。4 5过程信息反馈运行控制过程中，所有员工都可提出合理建议和抱怨，安环生产部对此予以收集、分析、记录、汇总，并协调处理；及时评审原有控制措施的实效性，必要时予以纠正。5 相关文件6 1环境因素识别与评价控制程序7 2危险源辩识、风

34、险评价和风险控制程序8 3纠正和预防措施控制程序9 相关记录10 1污染物排放登记表11 2主要环保基础设施一览表12 3目标、指标与管理方案一览表废弃物管理控制程序1 目的为了确保废弃物得以有效控制，避免造成环境污染，特制定本程序。2 适用范围适用于全公司范围内所有废弃物品的控制管理工作。3 主要职责31安环生产部负责公司范围内环境管理工作，并按环保要求编制作业指导书。32焦化厂具体负责生产过程中环境污染的管理工作。33总务部负责办公楼及生活区的环境管理工作。34各职能部门、各车间积极配合实施对废弃物的管理及处置。4程序内容41废弃物的分类411根据公司的实际活动，废弃物可分为：a固体类废弃

35、物；b液体类废弃物；c气体类废弃物；412所有废弃物可以分为三类：a危险废弃物；危险废弃物按国家危险废弃物名录确认；b可回收废弃物；如：纸张，旧报纸，旧材料等；c一般性废弃物；包括不可回收的和生活垃圾。413由安环生产部编制废弃物分类一览表发放给各部门后，由各部门就本单位范围内产生的废弃物进行识别分类后填写上表，并上报生产技术安全部备案。42废弃物的管理421固体废弃物的管理4211总务部根据废弃物类别设置垃圾箱（桶），放置于各科室，或指定堆放场所，各部门按总务部规定的处置要求执行。4212放置废弃物的容器或堆放地要有明显标识：a对可能产生二次污染的物品要对放置的容器加盖，防止因雨、风、热等原

36、因而引起的再次污染；b放置危险废弃物的容器（如压力容器罐、日光灯管、电池等），要有特别的标识，以防止该类废弃物的泄露、爆炸和防止该类废弃物和其他废弃物相混淆。4213总务部应定期指派专人，对废弃物中可回收的进行收集，然后交仓储部回收。4214焦化厂对生产车间的固体废弃物分类制定处置办法，各车间严格执行。4215焦化厂分类设置固体废弃物堆放场所后，各车间产生的废弃物分类投入指定地点，防止乱投乱放。4216车间产生的危险废弃物应设置专门场地保管，定期进行处置，对由合格承包方负责处置危险废弃物的，公司要和承包方签订合同，在合同中要明确双方的责任和义务，保证废弃物按规定得以处置。4217安环生产部负责

37、工程项目、建筑施工中的废弃物及建筑垃圾处置管理，应在施工协议中明确处置的责任方和处置方式。4218废物放置场所应经常整理、整顿、清洁、清扫、防止异味、苍蝇、蚊子的产生，由安环生产部定期进行检查，并填写监测结果报表，作为记录。422废水的管理4221总务部门对生活废水的处置制定相关办法，禁止将废渣（如各种废弃物、泥土、垃圾等）、食堂含油量较高的废水直接从入下水道，生活污水排放口设置过滤网，滤出的垃圾，按生活废弃物处理。4222废油、废化学品等对环境造成较大危害的物品，应妥善存放在专门容器中，由指定承包方回收。泄漏在地上的油、化学品要用布擦拭干净再放入指定地点，禁止用冲洗流入下水道。4223生产车

38、间产生的废水由焦化厂在生产过程中循环使用，不能直接使用的废水送污水处理站处理后，再行利用，不进行外排。4224各车间在生产过程中合理控制化学品的使用防止因辩识不清或使用不当造成水体污染。4225焦化厂对污水进行监测，填写监测结果报告，如出现不符合时，要采取措施加以整改并增加监测次数以证明绩效，具体内容见纠正和预防控制程序。433废气的管理4 331公司自备车辆每年定期对尾气排放进行审查，使用无铅汽油，总务部要确保汽车汽车尾气排房符合汽油车怠速污染物排放标准。5 332废气排放车间应严格按作业指导书执行，使废气排放量最小化。6 333焦化厂制定废气排放防治措施，并定期对废气排放的各项指标进行监测

39、，填写监测结果报表。7 334如出现不符合（超标排放）应及时查清原因，进行改正，并作好记录，报生产技术安全部。8 335安环生产部分析不符合原因，确定是否需要修改作业指导书，或提出进一步改善目标。9 相关文件纠正和预防控制程序10 相关记录监测结果报表职业卫生管理程序1 目的对于重大风险因素有关的运行及活动进行有效控制，以保障员工的健康，实现职业卫生工作的不断改进，特制定本程序。2 适用范围适用于公司一体化管理体系覆盖范围内职业卫生的管理控制。3 主要职责3 1焦化厂负责对生产过程中职业卫生的管理，并对职业卫生防护用品的配置进行监控。3 2生产技术安全部负责对焦化厂职业卫生的实施情况进行监控与

40、管理。4 3各车间负责生产现场职业卫生的落实及作好女工特殊保护工作。5 程序内容41对职业无数管理工作按下列活动予以控制。a.劳动防护用品管理。b.职业卫生与职业病管理。c.生活卫生管理。d.女职工特殊保护管理。e.职工工作时间规定。42劳动防护用品的采购，由供应部接焦化厂劳保用品审购计划后按照采购控制程序执行。421劳动防护用品购回后经质管部验收后由仓储部按公司相关制度发放至焦化厂。423焦化厂依据山西省职业劳动防护用品发放标准，对不同工种、不同劳动条件的职工发放个体劳动防护用品。424严紧将劳动防护用品折合为货币发放给个人，职工配备的劳动防护用品不准转卖；425生产技术安全部按照职业卫生要

41、求，对生产现场作业人员是否佩带劳动防护用品进行监督检查。43职业卫生与职业病管理431对从事物种作业，高处作业各有毒有害作业的人员，定期进行体检。432接触风险因素的人员是否患有职业病，以公司指定的职业病防治医院的诊断为准。433焦化厂每年调查各类职业病提发生的情况，将调查结果报公司生产技术安全部。4 34关于职业病范围和职业病患者的处理，按照卫生部、劳动部全国总工会（87）卫防8第60号关于职业病范围和职业病患者处理办法的规定执行。5 4生活卫生管理441总务部要做好员工有关卫生食宿区卫生健康保障的管理工作。442生活区食堂应配置防蚊、蝇、鼠设施，保持炊具、案板、灶台的卫生4 43炊事人员需

42、经过卫生防疫部门体检合格并发给“健康证”后，方可上岗从事炊事工作。5 44职工食堂应严格区分声熟食品的加工与存放，严防急性肠胃炎等流行性疾病的传染和食物中毒6 45生活垃圾在指定地点存放，执行废食物管理程序7 46宿舍区应布置合理，经常打扫，保持卫生清洁，做好有关职工防暑、防寒的管理工作。8 5女职工的特殊保护各车间禁止安排女职工在孕期，景气，产期，哺乳期从事重体力工作，具体规定参考公司劳动保护制度。9 6职工工作时间按公司考勤制度规定执行10 相关文件10.1 采内购控制序10.2 废弃物管理体制控制程序内部审核控制程序1 目的通过对公司的一体化管理体系进行内部审核，发现一体化管理体系中的不

43、合格，并通过实施纠正和预防措施，进一步提高一体化管理体系的符合性和有效性。2 适用范围适用于公司的内部一体化管理体系审核工作。3 主要职责31企管部负责内部审核方案的策划；32管理者代表负责审批内部审核策划结果，组织内部一体化管理体系审核。3 3审核组长负责编制每次审核的实施计划，按计划组织内部审核人员对一体化管理体系进行审核。4 4各部门配合审核，并采取措施消除发现的不合格。4程序内容4 1内部审核方案的策划企管部根据所审核的过程、区域状况和重要程度，结合以往审核的结果和经验，就以下方面对内部审核实施策划。4 11审核准则1) ISO9001：2000标准；ISO14001：2004标准及O

44、HSMS18000-2001标准；2) 一体化管理体系文件；3) 相关法律、法规；4) 合同；5) 其他相关文件规定和要求。4 12审核频次和时机1 )原则上公司内部一体化管理体系审核每年进行一次，时间安排在外部一体化管理体系审核之前。2 )当一体化管理体系有重大变化，或发生严重不合格时，如发生重大事故问题，相关方严重投诉，公司机构有重大变化，将进行第三方审核等，管理者代表可以决定临时增加内部一体化管理体系审核。4 13审核方法基本方法是抽样审核，具体方式可以有以下几种：1 )可按部门进行审核，也可按过程进行审核；2 )可采取集中式审核，也可采取滚动式审核；4 14审核范围：1 )一体化管理体

45、系所覆盖部门、过程；2 )基于特定的审核目的和方式，可指定具体的审核范围。4 15审核组1 )由管理者代表确定审核组长和审核组成员，审核组长应具有较高的独立工作能力，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具备内审员资格，具体见人力资源管理控制程序。2 )审核组的人员安排应考虑审核的工作量和审核进度安排。4 2审核计划4 21策划的结果可形成内部体系年度审核计划。5 22审核组长、依据内部体系年度审核计划编制审核实施计划，经管理者代表审批后，于审核前五天送达各有关部门及审核组成员，以便作好准备。43审核准备4 31审核组长依照审核实施计划，组织审核组成员接受审核部门或过程的顺序，编制相应的内

46、部审核检查表，审核组长对内部审核检查表进行复审，并签字确认。5 32受审部门受到审核实施计划后，如果对审核和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排。44审核实施4 41首次会议1) 审核组长负责召开首次会议。首次会议由审核组成员、受审核部门负责人、管理者代表、高层的管理者参加并填写签到表。2) 在首次会议上，审核组长应说明审核目的、审核范围、审核采用的方法，确认计划的变动及向参会人员介绍审核组成员及其分工。3) 审核组长应要求受审核部门指定一位陪同人员。4 42现场审核1) 审核组长组织内审组依据审核实施计划，内部审核检查表及其他管理体系文件进行现场审核。2) 审核

47、员应将发现的不合格事实填写在不合格报告中，与受审核部门沟通，并请受审核部门负责人签字，确认不合格事实。3) 现场审核后，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议、汇总、分析检查结果，确定所有不合格项报告。4 43末次会议1) 审核组长召集首次会议参加召开末次会议，要求与会人员填空签到表。2) 审核组向受审部门报告该次会议审核结果，宣读所有不合格报告，并将其发给相应部门。45相关部门分析不合格原因，提出纠正措施，并经审核员确定后实施，审核员负责对实施结果进行检查验证，具体见纠正和预防措施控制程序。4 6内审结果沟通4 61审核组长应在现场审核结束后一周内，根据文件和现场审核结果填写内审报告，报管理者代表批准。5 62审核组长将批复的内审报告，同其它记录一起送交企管部。6 63内审报告视实际需要由企管部发出副本。7 64企管部应在管理评审前将内审报告报管理者代表，经管理者代表审批后呈总经理，作为管理评审的输入之一。8 7所有内部审核的文件和记录，按文件控制程序和记录控制程序管理。9 相关文件5 1纠正和预防措施控制程序5 2文件控制程序5 3记录控制程序5 4人力资源控制程序6 相关记录61内部体系年度审核计划62审核实施计划63内部审核检查表64签到表65不合格报告66内审报告纠正和预防措施控制程序1、 目的通过对一体化管理体系中