2011上半年绩效考核表(共12页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上 2011年上半年生产技术部绩效考核表 指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值完成情况考核得分考核部门财务类部门费用10控制在39.70万元以内，如有节超按超额的30%奖罚财务部完成利润否决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类预算费用监管10监管项费用控制在379.52万元以内。每增降1%奖罚1分财务部生产计划完成率100%10达到100%，每降低1%，扣1分直接上级施工一次合格率92%10达到92%，增降1%奖罚0.5分QHSE管理部施工合格率100%10否决指标达到100 %，否则不得分QHSE管量部主要设备完好率95%10达到95%，每增降1%奖罚0

2、.2分直接上级客户类客户满意度90%5每增降1%奖罚0.2分人秘办学习发展类培训计划完成率100%5每降低1%扣0.2分人秘办控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为人秘办重点工作落实到位率100%10达到100%，一次不落实扣5分人秘办考核指标说明1、工程部分直接成本：燃料费（50.72）、维修费(14.02)、运输费用(78.20)、分包工程(170.71)、租赁费(20.00)、临时设施费(7.42)、协调费（29.13）、赔偿补偿费（12.28）和其他费用（39.00）。（以上费用仅限生产单位、单位为万元）1、HSE管理全

3、面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。2、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 2011年上半年QHSE管理部绩效考核表 指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值完成情况考核得分考核单位财务类部门费用控制10控制在21.55万元以内，如有节超按超额的30%奖罚财务部完成利润否决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类预算费用监管10工程检测费控制在41.86万元以内，每增降1%扣1分财

4、务部工程质量合格率100%10否决指标达到100 %，否则不得分直接上级主要检测设备完好率95%10达到95%，每增降1%奖罚0.2分直接上级工程优良率40%10达到40%，每增降1%奖罚0.5分直接上级安全隐患整改率100%10否决指标达100%，否则不得分直接上级客户类客户满意率90%5达90%以上，每增降1%奖罚0.2分人秘办学习发展类培训计划完成率100%5达到100%，每降低1%扣0.2分人秘办控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为人秘办重点工作落实率100%10达到100%，一次不落实扣5分人秘办考核指标说明1、HS

5、E管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。2、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 2011年上半年财务部绩效考核表 指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值完成情况考核得分考核单位财务类部门费用控制10控制在19.41万元以内，如有节超按超额的30%奖罚直接上级完成利润否决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类预算费用监管10监管项费用控制在440.10万元以内，每增降1%扣1

6、分直接上级财务制度落实率100%10严格按财务纪律办理，每发生一次违规扣1分直接上级应收帐款清理及时率100%5达到100%，一项不及时扣1分，一项不准确扣1分直接上级财务资料完整率100%5财务资料无损坏、丢失、泄露现象直接上级税务办理准确率100%10达到100%，一次不准不得分直接上级结算准确及时率100%10达一项不及时扣1分，一项不准确扣1分直接上级客户类客户满意率90%5达90%以上，每增降1%奖罚0.2分人秘办学习发展类培训计划完成率100%5达100%，每增降1%奖罚0.2分人秘办控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违

7、纪行为人秘办重点工作落实率100%10达到100%，一次不落实扣5分人秘办考核指标说明1、监管项费用：折旧费（72.00）、公司机关燃料费（7.37）、职工福利费（67.32）、机关运输费（44.73）、租凭费（28.10）、税金（160.00）、误餐费（41.04）、差旅费（29.08）、电讯费（8.34）、低值易耗品返销（2.50）、残疾人保障金（10.00）、业务招待费（15.72）、协调费（10.00）、工会经费（8.77）、电费（5.28）、水费(2.48)、物业管理费（0.21）和其他费用（11.94）。（单位为万元）2、财务资料完整率达100%，一项不全扣1分。3、HSE管理全面

8、达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。4、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 2011年上半年计划营销部绩效考核表 指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值完成情况考核得分考核单位财务类部门费用控制10控制在25.98万元以内，如有节超按超额的30%奖罚财务部完成利润否决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类预算费用监管10营销费控制在12.53万元以内，每增降1%扣1分财务部工程款

9、回收率80%10达80%，每增降1%奖罚0.5分直接上级工程预算按时完成率100%10达100%，每降低1%扣0.5分直接上级计划、统计报表编制及时准确率10达100%，每降低1%扣0.5分。直接上级项目运作成功率60%5每增降1%，奖罚0.5分直接上级生产计划不合理投诉率2%5控制在2%，增降1%奖罚1分直接上级客户类财务客户满意率90%5达90%以上，每增降1%奖罚0.2分人秘办学习发展类培训计划完成率100%5达100%，每增降1%奖罚0.2分人秘办控制类HSE全面达标10无安全、环境事故人秘办综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为QHSE管理部重点工作落实率100%10达到

10、100%，一次不落实扣5分人秘办考核指标说明1、HSE管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。2、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。2011年上半年人秘办公室绩效考核表 指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值完成情况考核得分考核单位财务类部门费用控制10控制在13.42万元以内，如有节超按超额的30%奖罚财务部完成利润否决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类预算费用监管10

11、监管项费用控制在505.66万元以内。每增降1%扣1分财务部招聘计划完成率100%10每降低1%，扣0.5分直接上级培训计划完成率100%10每降低1%，扣0.5分直接上级绩效考核计划按时完成率100%10一次完不成扣1分直接上级文书起草差错次数5发生影响文书质量的严重错误次数直接上级印鉴违规使用次数10没有按照制度规定使用印鉴的次数直接上级学习发展类客户满意率90%5每增降1%奖罚0.2分直接上级控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为件直接上级重点工作落实率100%10达到100%，一次不落实扣5分直接上级考核指标说明1、预算

12、费用监管：工资奖金（480.83）、机关部室维修费(1.56)、办公费(13.79)和职教经费(8.06)。（单位为万元）2、文书起草差错次数每个考核期内控制在3次，每超出一次扣0.5分。3、印鉴违规使用次数控制在0次，每发生一次扣1分。4、HSE管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。5、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 2011年上半年保障供应部绩效考核表 指标维度KPI指标权重

13、指标效力绩效目标值完成情况考核得分考核单位财务类部门费用控制10控制在19.26万元以内，如有节超按超额的30%奖罚财务部完成利润否决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类预算费用监管10监管项费用控制在605.91万元以内。每增降1%扣1分财务部物资质量合格率 100%10达100%，一项不合格扣2分QHSE管理部物资帐务、卡片、报表准确率100%10物资帐务、卡片、报表准确率达100%直接上级物资存放规范率100%5一项不合规范扣0.5分直接上级生产急用料到位率100%10达到100%生产技术部后勤管理到位率100%5每降低1%，扣1分直接上级学习发展类 客户满意率90%5每增降1

14、%奖罚0.2分；每被投诉一次扣2分。人秘办学习发展类培训计划完成率5每增降1%奖罚0.2分人秘办控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为人秘办重点工作落实率100%10一次不落实扣5分人秘办考核指标说明1、监管项费用：原材料（423.94）、劳动保护费（25.71）、取暖费（5.69）、误餐费（41.04）。（单位为万元）2、物资帐务、卡片、报表准确率达100%，一项不准确扣1分。3、生产急用料到位率达100%，一次组织不及时延误工程进度扣3分，造成较大负面影响的由考委会酌情扣分，责任人另行处理。4、HSE管理全面达标。违章1次扣

15、2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。5、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 车队绩效考核指标量表 指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值完成情况考核得分考核单位财务类单位成本：1.76元/T、KM节超30%奖罚财务部完成利润否决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类实现收入94.1万元15每增降1万无，按1分奖罚。财务部设备完好率95%10每增降1%奖罚0.2分。生产技术部车辆出勤率90%10每

16、增降1%奖罚0.2分。生产技术部调度指令执行率100%15每降低1%扣2分。生产技术部客户类客户满意率90%10每增降1%奖罚0.2分。人秘办学习发展类培训计划完成率100%5每降低1%扣0.2分人秘办控制类HSE全面达标15无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为 人秘办重点工作落实到位率100%10学习发展类一次不落实，扣5分人秘办考核指标说明1、单车吨公里控制在职1.74元，如有节超，按节超额的30%奖罚2、HSE管理全面达标。违章1次扣2分；发现安全隐患一次扣2分；发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有罚款由被车队自

17、行承担。3、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 建安中队绩效考核指标量表 指标维度KPI指标权重指标效力奖罚措施完成情况考核得分考核单位效益类完成产值1500万元5年产值达到1500万元以上。每增降10%奖罚1分财务部完成利润500万元否决指标毛利润达到500万元以上。财务部经济技术类生产成本控制百元产值消耗率控制在39.50%以内，如有节超按超额的30%奖罚财务部施工合格率100%5否决指标施工合格率达100%，否则不得分QHSE管理部施工一次合格率92%15达到92%，每提高1%奖0.5分，每

18、降低1%罚0.5分。QHSE管理部工程优良率5工程优良率达40%，每提高1%按基分的0.5分奖励QHSE管理部施工工期20按照生产技术部审核通过的生产计划考核生产技术部施工方案落实率100%10一项不落实扣1分。生产技术部施工现场管理达标5严格按照现场管理制度执行，做到工完料尽场地清，发现违规一次扣0.5分生产技术部客户类客户满意率90%3达90%以上，每降低或增加1%扣0.2分奖罚。人秘办学习发展类培训计划完成率100%2达100%，每降低1%扣0.2分人秘办控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为人秘办重点工作落实率100%1

19、0一次不落实扣5分人秘办考核指标说明1、施工工期按生产技术部审核通过的生产计划执行，按单位工期考核，每超期一天罚1分。2、HSE管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。3、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。 生产副总经理绩效考核指标量表 指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值考核得分考核部门财务类完成产值3000万元10年产值达到3000万元以上。每增降10%奖罚1分财务部完成利润否

20、决指标公司总体利润达到600万元财务部经济技术类百元产值消耗率控制在47.93%10百元产值消耗率控制在48.24%以内。每增降1%奖罚1分财务部生产计划完成率100%10达到100%，每降低1%，扣1分总经理工程优良率40%10达到40%，每增降1%奖罚0.5分QHSE管理部施工一次合格率92%10达到92%，增降1%奖罚0.5分QHSE管理部设备出勤率90%10每增降1%奖罚0.2分。生产技术部工程预、结算及时率100%10达100%，每降低1%扣0.5分总经理控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为总经理重点工作落实到位率1

21、00%10达到100%，一次不落实扣5分总经理本次考核总得分考核指标说明1、HSE管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如果有甲方或监理的罚款由中队自行承担。2、综合治理全面达标，打架一次扣5分；吵架一次扣2分；有违纪不廉洁行为不得分；发生治安刑事案件不得分并按公司管理制度或交由司法部门处理。被考核人考 核 人复 核 人签字： 日期： 年 月 日签字： 日期： 年 月 日签字： 日期： 年 月 日营销副总经理绩效考核指标量表指标维度KPI指标权重指标效力绩效目标值考核得分考核单位财务类完成利润否决指标公司总体利润达到

22、600万元财务部经济技术类材料费用控制在16.95%百元产值材料消耗率16.95%，按节超额的30%奖罚财务部预算费用监管15监管项费用控制在618.44万元以内。每增降1%奖罚1分财务部考查新项目10考核期内运作成功1个新项目，否则此项不得分总经理物资质量合格率 100%10达100%，一项不合格扣2分QHSE管理部工程预、结算及时率100%10达100%，每降低1%扣0.5分总经理生产用料及时到位率100%15达到100%生产技术部后勤管理到位率100%10每降低1%，扣1分总经理控制类HSE全面达标10无安全、环境事故QHSE管理部综合治理全面达标10无队伍作风问题，无违法违纪行为总经理重点工作落实到位率100%10一次不落实扣5分总经理本次考核总得分考核指标说明1、监管项费用：保障供应部部门费用+计划营销部部门费用+保障供应部监管项费用+计划营销部监管费用2、物资帐务、卡片、报表准确率达100%，一项不准确扣1分。3、生产用料及时到位率达100%，一次组织不及时延误工程进度扣3分，造成较大负面影响的由考委会酌情扣分，责任人另行处理。4、HSE管理全面达标。违章1次扣2分、发现安全隐患一次扣2分、发生小事故，此项不得分。发生事故按公司管理制度及相关法规处理。如