饲料企业验收用化验室管理制度[1]要点(共33页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上化验室管理制度汇编 目 录1:检验室负责人岗位责-32: 化验室管理制度 - - -43: 化验员岗位职责- -54: 检验化验制度-65计量管理制度-76饲料产品抽样单-87产品留样观察制度-98样品复检和比对试验制度-109检验记录管理和保存制度-1110检验结果校核和报告制度-1211样品检验分析判定制度-1312饲料样品管理制度-1413不合格品控制 程序-1514不合格品处理制度-1715标准及质量保证制度-1816化学试剂安全贮存制度 -1917:玻璃仪器管理和洗涤制度-2018:仪器使用记录 -2219:饲料标签签发制度-2320:药物饲料添加剂接收和使

2、用程序 - 2421:仪器设备检定和管理制度-2522:电子天平操作规程 -2623:电子天平使用日志-2724:电子天平运行检查方法,-2825:电子天平的维护计划-2926: 大型精密仪器登记表-3026:紫外可见分光光度计操作规程- 31检验室负责人岗位责任制 （1）全面负责检验室工作，每月向品管部或主管厂长报告工作情况； （2）负责全室人员的工作安排，时刻检查、督促检验工作； （3）及时收集新的检验标准方法,随时解决检验过程中出现的技术问题; （4）负责检测质量争议的处理； （5）审核检验记录,签收检验报告单； （6）每月编写原料、成品检验汇总表； （7）负责提出所需仪器设备、化学试剂

3、的计划。 化验室管理制度1、 在总经理领导下，进行质量方针的宣传与教育，负责质量目标的分解、实施与监控。 2、 品管部经理：主要负责制定本部门岗位责任，并组织实施，对本部门人员工作进行考核。 3、化验室主任， 4、化验员：负责组织对原辅材料、半成品、成品的抽样及检验，并保存好检验记录，对检测化验不合格的产品有权拒绝验收或销售。 5、 化验室必须保持整洁和安静，保持良好通风条件； 6、严禁在化验室内吸烟、饮食、饮水、喧哗、打闹、娱乐； 7、所有仪器、物品必须摆放整齐，便于使用，不得随意改动； 8、实验室内试剂应有规范的标签，按试剂要求的条件存放； 9、易燃、易爆、有毒有害物品单独存放； 10、检

4、验人员严格遵守仪器设备操作规程； 11、下班前应断水、断电、断气，做好安全检查 化验员岗位职责 （1） 化验室主任：对自己所做的检验工作质量负责； （2）化验员：严格按标准或检验技术规范进行各项检验工作，确保数据准确、可靠、及时； （3）按照要求全面检测原料和成品相应指标； （4）不合格原料、成品及时通知检验负责人； （5）对初检不合格原料、成品及时复检，保证检测结果准确； （6）负责所用试剂及标准溶液的配制及标定，做好记录； （7）认真做好仪器设备的使用记录，并定期保养，仪器由故障及时汇报负责人； （8）认真填写检验原是记录，数据处理及时准确，并及时将分析结果报告检验负责人； （9）所用玻璃

5、器皿及时清洗，保持检验室干净卫生； 检验化验制度 一、 在总经理领导下，进行质量方针的宣传与教育，负责质量目标的分解、实施与监控。 二、 制定本部门岗位责任，并组织实施，对本部门人员工作进行考核。 三、 负责组织对原辅材料、半成品、成品的抽样及检验，并保存好检验记录，对检测化验不合格的产品有权拒绝验收或销售。 四、 严格执行检验、化验规程，认真学习业务知识不断提高业务技能，确保化验数据准确无误。 五、 积极指导生产，定期不定期到车间进行抽检了解生产过程中的质量情况，按产品技术指标对产品进行采样、检测、化验做到一个批次一个样，不得漏检。 六、 认真做好检验化验记录和实物档案管理工作，档案应编写序

6、号，认真记录，保存期不得低于一年，检验记录和检验报告保存期不低于二年。 计量管理制度 一、 根据国家制定的工业计量管理标准及饲料企业的要求，具体制定本企业各个计量环节相应的计量标准。 二、 成立计量管理领导小组，对每一个计量环节严格把关，及时联系有关部门校正计量仪器。 三、 在配料生产质量检验过程中，大料计量要准确，检验抽样允许误差为 + 0.2%，小料误差为 ± 0.8 四、 产品包装要明示重量标示(即净重多少)，40公斤允许误差在 + 50g 范围内。 五、 对原料要过地磅，是标准包的安照包装上的标示，抽查计量，抽查包数为20%，抽查包重与包装上的标示不符的按实际抽查数入库，成品

7、要查验包装上的标示，抽查计量。 六、 量器具要有专人负责管理及维护，每天使用前都要校对， 七、 对精密仪器要有专人负责管理，搞好卫生及维护工作 饲料产品抽样单 企业名称 纳税人识别号 法人代表 联系人 经营地址 联系电话 生产许可证或审查登记证号码 产品注册商标 邮政编码 抽样数量 抽样地点 产品名称 产品批准文号 型号规格 检验依据 样品等级 生产日期 抽样基数 声明：本表所列抽样样品与我企业生产的产品完全一致，符合国家有关法律规定，是真实的、可靠的、如有虚假承担相应的法律责任。 企业： 企业代表： 时间 年 月 日 声明：本表所列抽样样品其抽样过程已经我局现场监督，抽样过程符合国家有关产品

8、标准规定。 主管国税机关： 经办人： 时间 年 月 日 声明：本表所列抽样样品是严格按照国家有关产品标准中规定的方法进行的现场抽样。如有虚假或检测问题承担相应的法律责任。 质检机构： 抽样人： 时间 年 月 日 产品留样观察制度 为观察本公司产品的品质保证期及有效期，使产品的各种检验指标在保质期内有一个复检依据，同时也为了观察统计产品质量的稳定状况，按照标准的规定对产品进行留样观察。 一、 每一批产品都要取样，保存到该产品的保质期结束为止。 二、 对产品的留样必须标明样品的名称、编号、取样日期、取 样 人、保存期限，并加盖印章封存。 三、 样品留样观察期间，除必须的复检需要外，不得随意拆封处理

9、。 四、 留样观察期结束，将样品开封检测相关的技术指标，并与产品标准保证值比较分析，确定该产品的保质期状况。 五、 将同一产品的不同阶段样品留样观察，比较保质期内产品的质量稳定状况，以确定本公司产品的品质控制效果。 样品复检和比对试验制度 1； 责任人：检验员、质检员、复核人、检验负责人。 2： 样品经检验不合格，或检测平行样结果不平行、须复检或重做 3：复检前要首先核对试剂、试液是否有异常,是否在规定的有效期之内，仪器是否在检定有效期内，人员操作是否正确，时间（加热、恒温、灭菌）限制是否正确。确认无误后，进行复检，复检结果有效；复检合格并找出原因，可判定合格； 4：若未找出原因，应再安排另一

10、位检验员检验，如结果合格，才可判定为合格； 5：若出现不合格，应报告质检负责人，指定第二人复检，如复检结果与第一次一致，则报不合格；若第二人复检合格，且找到第一次不合格的原因，可判定合格；若未找出二人差距原因，须报告质检负责人，重新取样复检，批准后由质检员重新取样，检验员与复检员一起复检，若合格，判定为合格；不合格，则判定为不合格。 6：对于原料，如供货方提出异议，并拿出“合格证明”，经品管部负责人同意后，双方重新取样一同检验，以后一次结果作为最终判定。如双方检验结果不一致，可送权威部门仲裁检验。 检验记录管理和保存制度 1、 责任人:检验负责人、检验员。 2、 检验员书写检验原始记录要完整，

11、无缺页损角。 3、有检验数据、计算公式。有检验员、校核人签名（全名）。字迹清楚，色调一致。书写正确，无涂改。错误处用横线划去，并在改正处签章。有判定依据，由检验结论，无漏项。 4、质量检验记录过样品保存期一个月后，交品管部负责人妥善保存，并做好相应记录。检验记录应保存至样品有效期满后一年，无有效期的应保存三年，经品管负责人批准方可销毁，并做记录。 检验结果校核和报告制度 1： 责任人：校核人、检验员。 2： 校核人应具有与检验员一样的资格；检验员填写完检验原始记录后，交校核人校核，未经校核人校核并签名的记录仍处于未完成状态，不能进入下一个环节。 3：校核人根据检验项目的操作规程进行校核。 4：

12、校核内容由：检验项目是否完整、不缺项，书写是否工整、正确，检验依据与检验指令用标准是否一致，计算公式、计算数值是否正确，实验记录填写是否完整、正确，检验员是否签名等。原始记录均符合规定要求，校核人可签字，否则待检验员按要求改正后再校核签名，或报检验负责人令其改正。属于校核内容范畴的项目发生错误由校核人负责；属操作差错等问题由检验员负责。校核工作应及时、认真完成，不得拖延。 样品检验分析判定制度 1： 责任人：品管部负责人、检验员、成品仓库保管员、 质监人员。 2： 出厂成品、生产过程中的半成品及购入的原料一律由质量管理部门按企业内控标准规定，检验合格后方可进入下一环节，不得漏检。 3：质检员根

13、据规定对原料、成品、半成品进行抽样，填写 抽样记录 ，及时送至化验室；检验人员必需严格按标准、规程认真操作，各种检验应作好 原始记录 ，确保分析结果准确、真实、有效。检验过程中发生故障或出现某种外界干扰（如停电等），必须立即中断检测，故障排除后，重新检测； 4：检测原始记录保存2年以后，由品管负责人同意方可销毁； 5：检验原始记录及检验报告是单位的技术秘密，不得泄漏，如有泄漏按情节大小罚500 1000元或开除 6：成品、半成品 每批 抽检一次，结果通知品管部。检验合格的原料，结果 通知 品管及保管入库使用。不合格原料填写“ 不合格原料通知单 ”交至原料部及品管部； 7：检验人员必须持有劳动部

14、颁发的职业资格证书上岗，对检验室的仪器设备正确使用，按期维护，保证水、电、气的安全。 饲料样品管理制度 制样是检验工作的重要环节，制样工作的质量直接影响检验的最终结果和质量。为了规范制样工作，保证制样工作质量，特制定本方法。 质检人员： 样品管理员准备制样所需的物品，如：粉碎机、样品袋等。样品放在干净的方形塑料布上，提起布的一角使样品流向对角，随即提起对角使样品流回，如此将四角轮流反复提起，使样品反复移动混合均匀。用四分法将样品缩分至200克左右用于粉碎。用吸耳球、毛刷、水洗等方法将粉碎机及接样瓶清理干净。根据检验的参数换上相应目数的筛子。接通粉碎机电源，打开粉碎机开关，将样品缓缓加到粉碎机里

15、，开始粉碎。当接样瓶中的样品达到三分之二时,关闭粉碎机开关，取下接样瓶倒出样品，然后放好接样瓶继续粉碎。同一个样品粉碎完后，将粉碎机关闭，把粉碎机及接样瓶中的样品清扫下来，用研钵把没磨细的样品研磨，与粉碎好的样品合并，混合均匀。将已粉碎好的混匀样品装入自封袋内，贴上标签备检验用。粉碎完一个样品后，清扫接样瓶和研钵中的残留样品，然后再用吸耳球、毛刷清理粉碎机内部、接样瓶、研钵和塑料布，清理干净后再进行下一个样品的粉碎。全部样品粉碎完毕，按上述方法清理粉碎机、接样瓶和研钵，关闭粉碎机电源，整理好卫生。 不合格品控制 程序 本公司标识和控制不符合要求的产品，以防止非预期的使用，对不合格品予以纠正，并

16、在纠正后进行再验证以确保合格。 1.目的 防止不合格品非预期转序或生产，使不合格品得到有效的控制。 2.适用范围 适用于从材料购入到生产、交付及交付后出现的不合格。 3.职责 3.1 技质部负责不合格品的判定、记录并对其判定的正确性负责； 3.2生产部负责标识、隔离和处置； 3.3技质部负责对不合格品判定与处置过程进行监督； 3.4办公室负责顾客退回的不合格品的保管，并将信息反馈给技质部、生产部进行处理； 4.程序 规定 4.1进货检验中的不合格品控制： 4.1.1检验员对发现的不合格品填写相应的检验记录并反馈办公室； 4.1.2仓库将不合格品置与 “ 不合格品隔离区 ” ； 4.1.3生产部

17、接到通知后，迅速办理退货，并对供方进行考核处理； 4.1.4凡进入仓库的材料必须是检验合格的，否则仓库拒绝接收 。 4.2生产过程中的不合格品控制： 4.2.1在生产过程中发现的不合格品，由操作者隔离存放在“不合格品区” ； 4.2.2质检人员应尽职尽责，认真对待工作，在质量检验过程中发现不合格品，要反复与产品 标准要求相对照。确定为不合格品后，立即进行标识、记录、隔离； 4.2.3质检员在抽检中发现的不合格品应监督操作者进行隔离存放。由操作者对该批件进行 废弃。 4.2.4质检员对出现的不合格品应填写不合格品记录单，并每月汇总分析，对主要原因进行控制； 4.2.5跨工序不良品处理时由质检员确

18、认，在不合格品卡备注栏内注明，转产前进行隔离、处理； 4.3对交付或交付后发现不合格品时，由技质部负责对厂内产品做出标记、统计，厂外产品由办公室负责采取相应的纠偏措施。 4.4上述不合格品的评审和处置结果均应记录，并以质量信息形式及时报技质部。 4.5若要求使用或返修能满足使用要求的不合格品，应由办公室向顾客提出让步申请，得 到顾客的书面认可后方可使用，应记录不合格和返修情况，并保留相关记录 不合格品处理制度 一、 质检部负责对不合格品的原因分析及处理。落实责任写出调查报告，并提出整改意见及预防措施，避免同类问题再次发生。 二、 有下列任何一种情况，质检部应立即召回处理： 1、 饲料原料卫生指

19、标超出国家饲料卫生标准。 2、 发现饲料配制过程中，用错原料或配比失误。 3、 饲料使用过程中引起的不良反应（不包括使用不当或 改变用途） 4、 使用的饲料添加剂检出国家禁止使用的违禁成份。 三、 召回的产品处理应符合国家有关环保要求并作好记录报总经理，会同技术部生产部协调处理。 标准及质量保证制度 一、 根据国务院饲料添加剂管理条例生产符合国家标准的饲料，服从饲料监管部门的检查。 二、 绝不使用国家规定的违禁药品进行生产经营。 三、 卫生标准要达到国家标准，有害物质不能超标，各种营养成分达到要求，比例合理。 四、 对每批购进的原料进行检验、化验，防止不合格原料入库，把好进货关，做到“三不入”

20、即无质检报告不入库，不合标准不入库，未列入计划不入库。 五、 对每批产品严格进行采样检验，并做好检验记录，写出质检报告，并保存两年以上。 六、 不符合标准的产品，不得出厂，不得出厂销售，严格执行产品出库制度做到“三不出”即不合格产品不出库，票据不符合不出库，手续不全不出库。 化学试剂安全贮存制度 为确保本公司 化学试剂安全贮 保质有效，按照标准的规定对 化学试剂安全贮存 。 1： 责任人：检验负责人、检验人员。 2： 确保化学试剂安全、合理存放，利于管理和使用。 3： 贮存环境：化学试剂应存放在化学试剂贮存室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射，使室温偏高造成试剂挥发、变质、失效等。 4：室内严

21、禁明火，消防灭火器材完备。盛放化学试剂的橱柜应防尘、耐腐蚀、避光，且取用方便。 5 化学性质相抵触的化学物品，严禁在同一柜内存放。毒品及危险品应单独存放。 6：配制好的各种化学试剂均应封口，贴好标签，合理摆放。剧毒试剂应双人双锁专柜管理，设专帐保管。使用时由检验负责人批准。 玻璃仪器管理和洗涤制度 1 检验部门负责人、检验员。 2有效管理玻璃仪器，确保检验分析数据准确。 3 玻璃仪器分类存放，使用时轻拿轻放，使用后按要求清洗、晾干，定量玻璃仪器要进行检定合格后，方可使用。 饲料检测器皿洗涤规范 1 器皿洗涤是检验工作的重要环节，器皿洗涤工作的质量可以直接影响检验的最终结果和质量。为了规范器皿洗

22、涤工作，保证器皿洗涤工作质量，特制定本方法。 2 适用于中心检验工作中所有各种需要洗涤的器皿。 3 洗涤方法 3.1常用玻璃器皿的洗涤 3.1.1无机分析用玻璃器皿的洗涤: 将使用过、无残液的玻璃器皿用自来水冲洗23次，放入盛有洗衣粉或餐洗净的容器内，用合适的毛刷充分刷洗各个部位（也可放入盛有餐洗净的超声波清洗器中超声15 min ），然后用自来水冲洗干净，再用适量蒸馏水冲洗3次，以器皿不挂水珠为洁净。如挂水珠可用洗液浸泡后按上述方法重新洗涤。 3.1.2有机分析用玻璃器皿的洗涤：先将使用过、无残液的玻璃器皿用少量乙醇将器皿内油脂溶解（是否用乙醇应视玻璃器皿内油脂含量多少而定），然后按上述“无

23、机分析用玻璃器皿的洗涤”方法洗涤。 3.1.3无机类分析器皿与有机类分析器皿应分别洗涤，不要混在一起洗。 3.2玻璃过滤器皿的洗涤 玻璃过滤器皿使用后，除按玻璃器皿方法洗涤外，还应先用洗液抽滤，再用蒸馏水抽滤2-3次，如果较脏可放入洗液中浸泡2448小时，取出后按上述方法处理，以免因沉淀物堵塞而影响过滤效果。 3.3陶瓷类器皿的洗涤 陶瓷类器皿先用盐酸浸泡，再用毛刷清理沉淀物，然后按“无机分析用玻璃器皿的洗涤方法”洗涤。 3.4聚乙烯容器的洗涤 可参照玻璃器皿的洗涤方法进行，自然干燥。 3.5有毒有害物质分析用器皿的洗涤 检验人员应按照有关规定先行处理，在确定无毒的情况下送交洗涤室，以免造成毒

24、素扩散及污染。洗涤人员按照以上玻璃器皿的洗涤方法进行洗涤。 3.6其他有特殊要求的器皿的洗涤 环境分析用器皿、微生物分析 用器皿及其他有特殊要求的器皿可按照有关规定进行洗涤。 仪器使用记录 使用日期 室内温度 室内湿度%RH 样品编号 检测项目 开机时间 运行状况 关机时间 使用人 备注 使用前 使用后 饲料标签签发制度 1：标签管理员，严格安照 标签签发制度发放标签 2： 安照生产部下达的生产计划，品种、数量发放标签，各生产品种与标签相对应，不准多发或少发。 3：在生产过程中如有损坏，由车间主任拿损坏标签到标签管理员那对换。 4按照当班产量核发标签的数量。检验员要在饲料标签上加盖“检验合格章

25、”或有检验员标记的印记， 5：产品经检验合格并有检验员加盖“检验合格章”才可允许出厂。 药物饲料添加剂接收和使用程序 为确保本公司 药物饲料添加剂接收贮藏 保质有效，按照标准的规定 接收药物饲料添加剂和使用程序 1： 责任人：保管负责人、保管人员。 2：按照采购部下达采购计划接收 药物饲料添加剂，确保药物饲料添加剂安全、合理存放，利于管理和使用。 3： 贮存环境：药物饲料添加剂存放在药物室内。室内应阴凉避光，防止太阳光直射，使室温偏高造成药物饲料添加剂挥发、变质、失效等。 4：室内严禁明火，消防灭火器材完备。且取用方便。 5 药物饲料添加剂，严禁在同一室内存放毒品及危险品。 6：配制好的药物饲

26、料添加剂均应封口，贴好标签，合理摆放。，设专帐保管。使用时由保管负责人批准。 7：领用 药物饲料添加剂时，由配料工拿领料单领取，由保管根据领料单负责发放 仪器设备检定和管理制度 1： 责任人：检验部门负责人、检验员。 2： 有效管理仪器设备，使仪器正常运行，确保检验分析数据准确。 3： 对所有检验用仪器设备建立档案和使用记录。档案内容包括：生产厂家、规格、型号、技术参数、管理人、使用人、说明书、设备清单、安装位置、维修保养记录等。使用记录应包括：使用时间、使用人、使用前仪器状态、测试项目、测试样品、使用后仪器状态、备注等。 4： 定期对仪器设备进行保养、检查，并做好记录。 5： 存放条件应满足

27、仪器的要求，如温度、适度、是否避光等。每种仪器都有特定的操作规程，操作人员应先熟悉仪器性能，才能进行操作，并严格按照操作规程操作。为保证测试数据准确可靠，每台分析仪器、必须定期进行检定。 6：仪器一旦出现故障，应由专业维修人员进行维修，其他任何人不可对仪器进行拆卸。维修完毕，由维修人员填写维修记录，存入仪器档案。检验人员使用仪器操作完毕后，及时关机，填写使用记录，台面整理干净后方可离去。 电子天平操作规程 1 调整天平水平仪，使气泡位于圆圈中央。检查天平内干燥剂是否需要更换。检查室内温湿度，是否处在天平正常运行所允许的范围。 2 打开电源开关，仪器自检后预热30分钟，达到运行稳定。 3 按“T

28、ARE”键进行仪器调零。 4 将称量容器或称量纸放到托盘上，按“TARE”键去皮。 5 将样品放到称量容器或称量纸上称量。注意称量时关闭天平门。 6 称量完毕后关闭天平电源开关。 7 用毛刷清理天平内洒落的样品，并整理工作台。 8 切断电源，盖上防尘布。 编制： 批准： 电子天平使用日志 仪器编号：YQ008 仪器名称：电子天平 型号规格：BP211D 国别厂商：北京赛多理斯仪器系统有限公司 存放地点：101室 仪器管理人：/ 建志日期：2008.4.25 使用填写说明： 1 本志内容要认真如实填写 2 要用黑色笔填写 3 本志实行管理人员负责制 4 仪器使用或运行检查后要及时填写 5 仪器如

29、果出现故障要立即通知仪器管理人员及时处理 6 本志受控，仅用于本仪器 电子天平运行检查方法 1 概述 参照JJG981990非自动天平计量检定规程，特制定本方法供电子天平运行检查之用。检查周期为1年。 2 运行检查环境条件 与日常使用条件相同。 3 检查方法 3.1检查内容 定量重复性。 3.2砝码 20g标准砝码，用于110万档检查；100g标准砝码，用于1万档检查。 3.3检查方法与指标 待电子天平稳定后，先选定110万档进行检查：放上20g标准砝码进行测量，记录读数，重复6次，每次读数与砝码实际质量之差应在±0.1mg之内；然后调至1万档进行检查：放上100g标准砝码进行测量，记录读数，重复6次，每次读数与砝码实际质量之差应在±1mg之内。 电子天平的维护计划 1、每月用酒精棉球擦拭天平。 2、及时更换硅胶。 3、每月用洁净的干抹布清洁电源导线。 4、长期不用时，每月通电三分钟。 5、填写维护记录。 编写： 批准： 大型精密仪器登记表 仪器名称 中文 分析天平 合同号 英文 仪器型号 TG328A（s） 出厂编号 仪器编号 09221 仪器价格 制造厂商 上海精科 出厂日期 2006.12. 开箱接收日期 20