安全绩效考核管理程序

1、文件编码 : YJ-AQBZ-CX-01程序文件安全绩效考核管理程序版次：第 1 版修改履历版次/修改 号早节 条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施 日期1目的 1/42适用范围 1/43引用文件1/44定义1/45职责1/46管理内容及要求 1/47相关文件4/48记录 4/41 目的为了验证安全标准化的活动和有关结果是否符合规定要求， 持续改进安全 标准化的有效性，制定本程序。2 适用范围公司内各科室、车间。3 引用文件危险化学品从业单位安全标准化规范4 定义安全绩效：公司在控制和消除安全风险方面所取得的可测量的结果。5 职责5.1 安全科负责安全标准化的绩效考核工作。5.2

2、 公司内各科室、车间是实施绩效考核的主体，并对绩效考核工作进行全 面配合，负责纠正预防措施的制订和实施。6 管理内容与要求6.1 总则6.1.1 绩效考核是监视、评价安全标准化符合性、有效性和适宜性的手段。6.1.2 绩效考核是安全标准化改进活动， 是安全标准化纠正和预防措施的项目来源。6.1.3 绩效考核作为测量安全标准化目标、指标实现情况的手段。6.1.4 绩效考核结果要列入安全经济责任进行考核。6.2 绩效考核的策划6.2.1 计划考核。 安全科于每年年初考虑拟审核的过程和区域的状况、 适合性 以及以往的考核结果， 对绩效考核方案进行策划， 制订本年度考核方案， 报分 管经理批准后组织实

3、施， 公司内所有场所及所有安全标准要素每年至少综合考 核一次，考核由与考核活动无直接责任的人员进行。6.2.2 绩效考核方案包括如下几方面内容：a) 考核的目的和范围；b ) 考核方式：滚动考核、集中考核、专项考核；c) 考核时间；d ) 考核组组成方式；e) 考核依据(包括体系文件、国家有关的法律法规、体系标准、产品标 准、合同等)。6.2.3 临时考核在下列情况下， 当分管副经理、 安全科认为有必要考核时， 由安全科组织 相应临时考核：a) 发生重大事故或严重不合格，怀疑安全标准化是否有效运行时；b ) 对安全标准化有直接影响的技术、工艺和设备发生变化时；c) 为了验证纠正预防措施的实施效

4、果时；d ) 内部或外部考核后提出要求时。6.3 考核准备6.3.1 考核组由考核组长和考评员组成， 必要时， 可由审核组长指定相关专业 技术专家参加。考核组长由分管副经理担任。6.4 现场考核计划安全科根据年度考核方案， 负责组织编制每次现场考核计划， 做出日程安 排,并下发各有关科室、车间。6.5 检查表的编制 考评员根据现场考核计划的安排， 认真研究相关安全标准化文件， 编制检 查表，由考核组长批准后实施。6.6 考核组至少提前 3 天通知受考核科室、车间，受审核科室、车间至少指 定一名陪同人员，协助考核。6.7 考核实施6.7.1 考核原则。 为了更全面的了解公司安全管理绩效， 绩效考

5、核时应将主动 性考核与被动性考核两种方法结合起来进行。6.7.1.1 主动性考核，主要是指检查公司安全活动的符合性。这种符合性包 括是否符合：安全生产方针、安全目标、运行标准、法规和其他要求。6.7.1.2 被动性考核，主要是指调查、分析和记录安全管理失败案例。这种 失败案例包括：事故案例、未遂事件案例、职业危害案例、财产损失案例等。6.7.2 每次考核前， 由安全科召开一次预备会议， 统一考核的目的、 重点内容 及考核方法等；6.7.3 根据分工，考核组按现场考核计划的日程安排 ,在组长的领导下，对各 科室、车间进行分别考核；6.7.4 对每个单位的考核， 审核组长首先向受考核方介绍考核组成

6、员及此次考 核的目的、 方法和考核范围， 受考核方向考核组介绍本单位参加会议人员及安 全标准化运行情况。6.7.5 考评员依据检查表， 进行抽样检查， 搜集客观证据， 检查以现场考核为 主，并特别注意当天当班的实际操作； 受考核方根据考评员要求， 提供安全标 准化运行凭证；6.7.6 审核记录内容全面，能真实反映每个单位安全标准化运行的实际情况； 当发现问题时，受考核方要确认，并写明不符合的事实，并具有可追溯性；6.7.7 现场考核结束后， 由考核组长主持召开总结分析会， 评价安全标准化运 行情况，分析汇总需要改进的问题， 提出进一步完善安全标准化工作的计划和 具体措施。对于考核中发现的事故隐患，按 安全检查与隐患整改程序的要求进行 整改。对于考核中发现的其他问题以问题清单的形式提出， 明确牵头单位， 由牵 单位组织整改。6.7.8 考核报告。 考核报告由安全科编写， 考核报告至少应包括如下内容： 考 核日期、考核组成员、考核范围（包括受审核部门） 、考核概述、存在问题、 整改建议等。6.7.8.1 考核报告报分管副经理批准后下发各科室、车间，对安全标准化运 行情况进行内部交流、沟通；6.7.8.2 考核报告是安全标准化运行情况的总结，由分管副经理向总经理汇 报；6.7.9 跟踪验证6.7.9.1 对审核中发现的问题，责任科室、车间制订措施进行纠正预防。6.7.9.2 纠正