生产许可证核查表

1、一、质量管理职责 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织机构企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1是否指定领导层中一人负责质量工作。2是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 o 合格o 一般不合格1.2管理职责应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）。2是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。o 合格o 一般不合格1.3有效实施在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1是否有相应的考核办法。2是否严格实施考核并纪录。o 合格o 一般不合格二、生产

2、资源提供 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录2.1*生产设施企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好，满足生产要求和检验要求。1.应具备满足生产水泥产品的生产设施，生产设施应能正常运转。 2.独立生产厂点应具备环境条件能满足试验方法标准要求的化验室。o 合格o 不合格2.2设备工装1*.企业必须具有本实施细则规定的必备生产设备、设施。1.应具有本实施细则5.2表3中规定的必备生产设备、设施并处于正常运转状态。2.无违反实施细则3.7产业政策要求及其他有关规定的现象。 o 合格o 不合格2.企业的生产设备、设施应维护保养完好。检查设备维护保养计划、实施记录及设备维护情况

3、。o 合格o 一般不合格2.3测量设备1*.企业必须具有本实施细则规定的检测设备，其性能和精度应能满足标准要求。应具有本实施细则5.2表4中规定的检测设备，其性能、精度能满足标准要求。o 合格o 不合格2.企业的检验、计量设备应在检定有效期内使用。在用检验、计量设备是否在检定有效期内并有标识。o 合格o 一般不合格o 严重不合格三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录3.1企业领导 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。1 是否有基本的质量管理常识。了解产品质量法、标准化法、计量法和工业产品生产许可证管理条例对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）；了解企

4、业领导在质量管理中的职责与作用。2 是否有相关的专业技术知识。了解产品标准、主要性能指标等；了解产品生产工艺流程、检验要求。o 合格o 一般不合格3.2技术人员企业技术人员（包括检验人员）应掌握产品标准、检验规定等专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。检验人员应熟练掌握检验技能。1是否熟悉自己的岗位职责；2是否掌握产品标准和检验要求等相关的专业技术知识；3是否有一定的质量管理知识。4检验人员是否能熟练准确地按标准规定进行检验。o 合格o 一般不合格3.3生产工人工人应熟悉本岗位职责，并能熟练地操作设备。1是否熟悉自己的岗位职责；2是否能熟练地进行生产操作。o 合格o 一般不合格3.4人员培训

5、企业应对与产品质量相关的人员进行必要的培训和考核。1与产品质量相关的人员是否进行了培训和考核,并保持有关记录。2法律法规有规定的必须持证上岗。o 合格o 一般不合格o 严重不合格四、技术文件管理序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录4.1技术标准企业应具备和贯彻实施细则中规定的产品标准和相关标准。1是否具备实施细则表1、表2中所申证单元的产品标准和相关标准。2具备的标准是否为现行有效标准并能贯彻执行。o 合格o 一般不合格4.2技术文件技术文件应具有：正确性、完整性、一致性。1技术文件的技术要求和数据等是否符合有关标准和规定要求，签署、更改手续是否正规完备。2技术文件是否完整、齐全。3技术文

6、件是否与实际生产一致。有关车间、部门使用的文件是否一致。o 合格o 一般不合格4.3文件管理企业应制定技术文件管理制度，有专（兼）职人员负责技术文件,文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本。 1是否制定了技术文件管理制度。2是否有专（兼）职人员负责技术文件管理。3发布的文件是否经正式批准。4使用部门是否能随时获得文件的有效版本。o 合格o 一般不合格五、过程质量管理 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录5.1采购控制1.企业应制定采购主要原、燃材料的质量控制制度并严格执行。1是否制定了采购质量控制制度，内容是否完整合理。2是否严格执行采购质量控制制度。o 合格o 一般不

7、合格o 严重不合格2.企业应按规定对采购的主要原、燃材料进行质量检验，检验记录应该齐全。1是否对采购主要原、燃材料质量的检验作出规定。2是否按规定进行检验并保留检验记录。o 合格o 一般不合格5.2工艺管理1 企业应制定工艺管理制度及考核办法，并严格进行管理和考核。1是否制定了工艺管理制度及考核办法。其内容是否完善可行。2是否按制度进行管理和考核。o 合格o 一般不合格2原、燃材料等应按质存放，不混杂。原、燃材料是否做到按质存放，不混杂。o 合格o 一般不合格3严格执行工艺管理制度，按配比通知单等工艺文件进行操作。生料、水泥粉磨工序是否严格按照化验室下达的配比通知单配料并做好操作记录。o 合格

8、o 一般不合格5.3质量控制企业应按照附件4要求设置关键质量控制点和检验项目。 1.是否按照附表4要求设置了质量控制点。2质量控制点的检验项目、检验频次是否符合“水泥企业质量管理规程”要求。o 合格o 一般不合格o 严重不合格5.4出厂管理企业应按照水泥产品标准要求确认出厂水泥质量。1是否通过试验积累强度增长率等数据，制订确认依据。2是否制订确认程序和控制指标。3是否严格执行确认程序。o 合格o 一般不合格o 严重不合格5.5*包装袋重袋重达到产品标准规定要求。1.袋重合格率100%。2.现场抽查20袋水泥的袋重合格。o 合格 o 不合格5.6产品标识企业应规定产品标识方法并进行标识。1是否规

9、定产品标识方法，能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。2出厂产品包装标志是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目。o 合格o 一般不合格六、产品质量检验序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录6.1检验管理企业制定了质量检验管理制度以及检验设备管理制度，有独立行使权力的化验室 。1. 是否制定了检验管理制度和检验设备管理制度。2. 化验室能否独立行使权力。o 合格o 一般不合格6.2过程检验企业应按质量控制规定开展半成品质量检验,并做好检验记录。是否按规定进行检验并作记录。o 合格o 一般不合格6.3*出厂检验企业应按产品

10、标准和试验方法标准的要求，对产品进行出厂检验，出具产品检验报告。 出厂检验应符合产品标准和试验方法标准要求。出厂水泥合格率达到100%。 o 合格 o 不合格6.4检验记录1.企业有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告。2.企业将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。1.半成品、成品是否有检验原始记录和检验报告。2.检验原始记录和检验报告是否完整、准确、真实。3. 台帐是否填写清楚，保存完好，并进行分析指导生产。o 合格o 一般不合格o 严重不合格6.5留样管理企业应按标准规定留存封存样。企业封存样是否有专库保管。封存样重量、密封状况是否符合标准要求。o 合格o 一般不合格七、

11、安全防护 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录7.1安全生产企业应根据国家有关法律法规制定安全生产制度并实施。企业的生产设备、设施的危险部位应有安全防护装置。1.是否制定了安全生产制度。2.危险部位是否有必要的防护装置。o 合格o一般不合格o严重不合格7.2劳动防护企业应对员工进行安全生产和劳动防护培训，并为员工提供必要的劳动防护。1.是否进行了必要的安全生产及劳动防护培训；2.是否提供了必要的劳动防护。3.员工的生产操作是否符合安全规范。合格一般不合格八、其他要求 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录8.1对比验证企业应开展对比验证工作和内部抽查对比工作，保证检验质量。1 企业与承担

12、水泥产品生产许可证检验任务的检验机构每两个月进行一次对比验证。2企业定期开展内部抽查对比工作。o 合格o 一般不合格o 严重不合格8.2内控指标企业应制定并执行严于国家标准的内控指标。1.28天抗压富裕强度合格率100%。2.均匀性试验的28天抗压强度变异系数Cv3.0%。o 合格o 一般不合格o 严重不合格8.3*包装质量企业应采用符合国家标准要求的水泥包装袋。1企业使用的水泥包装袋是否存在国家明令淘汰袋型。2企业使用的水泥包装袋质量是否符合标准要求。o 合格 o 不合格 8.4*环保要求企业的生产设备配备的除尘设备正常运行，粉尘排放浓度不得超过标准要求。采取了有效措施控制粉尘无组织排放。1

13、生产设备配备的除尘设备是否正常运行，是否满足标准规定的排放要求。2粉尘无组织排放是否得到控制。 o 合格 o 不合格 生产许可证企业实地核查报告 第1页共2页企业名称：生产地址：邮编：产品名称： 联系人：电话：传真：产品单元：核查结论审查组根据水泥产品生产许可证实施细则，于 年 月 日至 年 月_ _日对该企业进行了核查，共计核查出：一般不合格项目_款、严重不合格项目 款、否决项项目 款。经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。（注：核查结论填写：合格或不合格）审查组长签字：年 月 日组织审查组单位（章）：年 月 日审查组成员姓名（签字）单 位职称（职务）核查分工审查员证书编号第2页共2

14、页序号核查项目一般不合格严重不合格其中否决项目审查组对企业不合格项目的综合评价核查项目不合格1质量管理职责（款）（款）审查组长： 年 月 日2生产资源提供（款）（款）2.13人力资源要求（款）（款） 4技术文件管理（款）（款）5过程质量管理（款）（款）5.56产品质量检验（款）（款）6.37安全防护及行业特殊要求（款）（款）8其他要求（款）（款）8.38.4总 计（款）（款）（款）注：否决项中如有不合格，在对应位置打×表示。附件3水泥生产许可证检测样品抽样登记表生产单位企业名称：企业地址：法人代表： 联系人：电话： 传真：邮政编码：抽样情况产品名称样品等级抽样基数抽样数量生产日期、编

15、号抽样日期抽样人员(签字)姓 名工 作 单 位职务企业参加抽样人员(签字)样品送达检查情况说 明1此表一式三份，一份企业留存，一份置封样桶内，一份由抽样人员交派出单位（随材料上报）。2企业应在封样日起七个工作日内，将样品按细则规定送到批准的许可证检验单位。 (企业确认抽样盖章) （派出单位盖章）附件4水泥企业质量控制项目表序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式备 注1入磨物料石灰石粒度25mm80%自定瞬时水分1.0%80%自定瞬时湿法工艺除外、烘干磨、立磨自定粘土水分2.0%80%自定瞬时混合材水分2.0%90%自定瞬时原煤水分4.0%80%自定瞬时风扫磨指标自定熟料粒度30mm70%自

16、定瞬时MgO15%100%24小时1次瞬时石膏粒度30mm70%自定瞬时2出磨生料生料CaO(TCaCO3)2K3±0.3%(0.5%)60%分磨1小时1次瞬时或连续湿法工艺频次自定Fe2O32K±0.280分磨2小时1次瞬时或连续细度K87.5%分磨1小时1次瞬时或连续80µm方孔筛筛余含煤量K±0.580%分磨4小时1次瞬时或连续立窑企业也可根据实际情况自定等效的检测方法全分析/自定瞬时或连续3入窑生料生料CaOK±0.3801小时1次瞬时或连续(TCaCO3)K±0.5801小时1次瞬时或连续全分析/24小时1次连续生料球水份K

17、±0.5%100自定瞬时粒度分布512mm90%自定瞬时高温爆破率10%/自定瞬时耐压力500克/个100%自定瞬时或连续4入窑煤粉煤粉水份2.5%90%4小时1次瞬时或连续使用褐煤企业自定细度12804小时1次瞬时或连续80µm方孔筛筛余灰份相邻2次±2.07024小时1次瞬时或连续挥发分相邻2次±2.07024小时1次瞬时或连续有良好预均化堆场者可自定频次 续表序号类别物料控制项目指标合格率频次取样方式备 注5立窑入窑煤粉煤粒度5mm100%自定瞬时全黑生料除外粒度3mm90%自定瞬时煤流量K±3.0100%1小时1次瞬时生料生料流量K&#

18、177;4.01001小时1次瞬时6出窑熟料熟料容量K±75G/L85%1小时1次瞬时粒度：57mm，半干法窑510mm控制与否自定fCaO1.5%85%自定瞬时或综合旋窑3%85%4小时1次瞬时或综合立窑3%85%2小时1次瞬时或综合白水泥1.0%85%2小时1次瞬时或综合中热水泥1.2%85%2小时1次瞬时或综合低热水泥化学分析/分窑24小时1次瞬时或综合取样点在破碎机出口物理性能/分窑24小时1次瞬时或综合取样点在破碎机出口KHK±0.0280每月统计一次湿法旋窑及日产2000吨以上（含）窑外分解窑KHK±0.0270上一栏以外的窑型KH标准偏差0.020旋窑KH标准偏差0.03立窑nK±0.1085pK±0.108528天抗压强度48MPa/7出磨水泥水泥细度K85分磨1小时1次瞬时或连续80µm方孔筛筛余比表面积K85分磨1小时1次瞬时或连续产品标准有要求的检测混合材掺加量K±2.0854小时1次瞬时或连续MgO45.0%100%24小时1次连续SO3K±0.3702小时1次瞬时或连续物理性能/24小时1次连