合同财务审核规范[工作范文]

1、合同财务审核规范篇一：合同签署规范 20XX1129合同签署规范一、公司规章制度1 .合同签章页必须含有正文内容，避免单独成页，并 应在盖章栏上方标明合同名称。2 .合同签署前，应做好签约细节审批工作，包括：1）审批会签是否已签批完整，拟用印文件是否符合会 签定稿；2）合同内容不得留空，不涉及约定的留空应划“/3）合同页是否齐全，附件是否完整；4）签署时间是否填写；5）对方当事人的公司名称与印章是否一致；6）如对方由授权代理人签字，应查验是否有授权文件。3. 一般性合同加盖公章（或合同章）和法人名章；重要合 同必须按程序提交董事长签字 （包括董事长授权代表签字）4.如合同双方不能同时盖章，应将

2、签约文本交由对方 先盖章，再由公司盖章。原则上应避免发生公司盖章后交给 对方盖章情形。5.、合同文本（含附件）超过两页（含） 的，必须盖齐缝章，确保每页均有痕迹。6.合同经办人应在合同签订后按制度规定完成合同原件移交和归档。二、财务审核要点1 .合同名称（施工合同、劳务分包、采购合同等）是 否与合同内容实质一致；2 .封面与正文第一页中的“乙方”是否与供应商签章 一致；篇二：合同审核要求合同审核要求1 .合同负责同事需将供应商或服务提供商的营业执 照、组织机构代码证、税务登记证给财务部审核其经营范围 是否与合同内容相符、证件是否在有效期内，如有需要，财 务部还要查核该等公司的背景资料，是否合适

3、作为公司的合 作伙伴。如有不符合或不适合的，财务部有责任通知合同负 责同事另寻供货商或服务提供商。该等证件，除非财务部有 疑问，或审计部要求，是无需发给审计部。2 .如是建设工程合同（包括设计、土建、监理、装修、 消防、强弱电等），必需提供该等承建商的公司安全生产许 可证、资质及所涉人员的个人资质。合同条款必需有该等公 司保证及承诺该公司及人员均有符合本工程的资质及经营 范围，具体条款可参考以前给您们的合同。如在审查时资质 不符合，请实时转换承建商。3 . 土建、内装及其他工程，如厂家有指定，或希望与 有建设店经验的承建商合同作，基本上没异议，但必需办妥 桂靠手续，并直接与桂靠公司签合同，及与

4、承建商、桂靠公 司签三方协议。如厂家无指定或无须找有建店经验的，建议 找当地承建商。4 .其他如监理、强电、消防、环保及厂家没有指定的， 建议使用当地承建商。5. 所有建设工程的承建商，无论是否当地，或桂靠，均必需有合格资质。6 .建设工合同、设备购买、需有质保条款及质保金， 中采的零部件合同则必需有质保条款。7 .如属广告合同的，需有流量监察统计结果，或由具 第三方的独立监察告报告。并需有漏发、错发、延发等补偿 条款。8 .如合同是需对方人员到我公司场地工作，必需有： “对方必需为其员工购买保险，对方员工在我方场地工作发 生的一切人身伤亡，与我方无关。”的条款，具体条款可参 考以前给您们的合

5、同。9 .如合同是需对方人员到我公司场地工作，必需有： “如因对方及/或对方人员原因。导致我方及/或我方人 员、第三者人身伤亡及/或财物损失，由对方承担经济赔偿 及法律责任，与我方无关。”的条款，具体条款可参考以前 给您们的合同。10 .对于有涉及知识产权、商标的合同，如软件采购、 网站、零部件、等采购等，必需要求对方提供知识产权、商 标持有人的授权证明，作为合同附件（并必需连同合同提供 给审计部），并有侵犯知识产权的条款，具体条款可参考以 前给您们的合同。11 .合同内所有空白位置必需填妥，不要留空，如没内 容，也需填上“/”符号。因不知经审计部审核后，空白位 置会填什么内容。如必需留空的，

6、请在电邮或合同内以备注 形式说明原因。每页页底必需有页码，并以“页 1/10 ”方 式显示。12 .合同内用语或用词，必需一致性，如确定使用“甲 方”代表公司后，不要又使用“发包人”、“购买人”等不 同用词代表公司。也不要一时用“合同”，一时又用“协议” 等不统一的用语。13 .必需有支付条款、发票条款。14 .所有金额大写前必需君加上币种（如人民币），小 写金额前需加上代表该币种的符号（如¥），小写金额需加 上竖线（¥ 1,234,）,不要写成（¥ 1234567）。除数字用 的标点用半形外，所有标点均用全形。15 .签署页必需写上签约各方全称及有关资料。16

7、.对方一切的承诺文件、如报价单、质量承诺书等， 必需盖有对方的公章。17 .如有附件的，所有附件台头名称，必需与合同内所 述附件名称一致。如合同内有说明附件编号的，则所有附件也需加上对应编号。18 .合同负责同事在收到对方合同时，需先详细阅审阅 合同条款，内容是否符合采购或服务提供要求，文字有否错 误，及是否符合本电邮提由的各项要求或注意事项，切勿不审阅及修正错误而直接将对方合同发给审 计部。19 .合同给审计部前，请连同第1项资料交公司财务部， 公司财务部负责审核合同是否在预算内，合同价款是否合 理，有否进行货比三家，复核合同内所有金额计算是否正确 （包括附件的报价金额等）。如超生预算或该公

8、司的审批权 限，请按既定程序申报。并对合同内的付款条款（如付款次 数、每次支付 %及需否有质量保修金等）、发票条款（在 合同内明确发票种类及税率，收取发票时间等）进行确定及 修正，并将修正的合同由财务部发给审计部及合同负责同 事。20 .不能以压缩档案发生合同及任何文档。文字版的， 请使用Word格式，价格表使用Excel ,如确实不能使用 Word 格式，也必需将合同扫描（切勿拍照），以PDF格式发生，且一份合同一个档案，切勿一页纸一个档案。扫描时，请注 意PDF档案大小，不要一页纸便要1M正常黑白的只需数十 K,彩色白百多K。21 .图文或证件也必需扫描，不要拍照，并请以PDF格式发生。2

9、2 .处理 Word文档时，切勿使用可追踪修改的模式。 此种模式会大大增加审计部修改合同时间。23 . 一般审核后建议增加的内容，会标上黄色，建议删 除的会将原文变为红色字体，并加上双删线，以兹识别，对 条款有意见的，会在合同内加上备注或在电邮内说明。24 .收到审计部回复后，请与对方商讨是否接受，再将 讨论结果返回给审计部。如同意审计部删除建议的，请将红 色双删线文字直接在合同内删除，如不同意删除的，则将该 段文字还原为黑色字体，去除双删线，并将该段文字标上绿 色。如同意审计部增加建议的，请将标黄文字保留即可，如 不同意增加，则将标黄字体的黄色除去，并以红色双删线代 替。对于与对方商讨后增加

10、或减少的文字，请标上绿色。25 .请勿将审计部回复的电邮，直接转发给对方，因审 计部回复的内容，不一定适合给对方知悉。切记亦切忌。26 .如审计部同意，会将文档转交律师审阅，收到律师 意见后，审计部会使用 PDF作为最终稿，发给该公司财务部 经理及该合同负责同事。如有不同意的，审计部会直接与合 同负责同事联系。27 . 一般行政采购，网站合同、或厂家银行固定格式的 合同，审计部会按情况直接转交律师审核，律师审阅并修改后，无需再通过审计部（审计部提由异议除外），可直接安 排签署。28 .无论审计部有否参与审核合同，请律师在审核合同 时，如有合同条款对我司不公平，违犯合同会替我司带来重 大及不合理

11、的商业风险，及金钱损失的。请律师在回复的电 邮内明碓说明。29 .经审计部及/或律师同意后，合同负责同事按正常 程序办理批签流程。30 .完成批签流程后，财务部经理负责将审计部发来的 最终稿PDF合同打印，盖上骑缝章（暂不签署及盖章），交 合同负责同事转交对方签字盖章，对方完成后再由合同负责 同事交回财务部安排签字及盖章。31 .合同签署日期必需填上，一般为签署当天，但要注 意，合同签署或生效日期不要和付款日期有冲突，即合同签 署日期必需早于付款条款中的付款日期。否则合同一签约即 过了付款日期，我公司即违约及要支付滞纳金。32 .合同签署后，以PDF格式扫描给审计部备查。篇三：财务法律必备与合

12、同审核财务法律必备与合同审核高顿观点财务工作的严谨性和规范性决定了财务人员需要掌握 必备的法律法规知识。随着财务管理边界的延展，财务需要 深入企业经营管理领域，更多的参与决策支持和风险防范。 因此，必然对财务管理人员提由更高的职业要求与能力挑 战。除了扎实的专业知识，法律与合同知识也成为财务人员 晋升的一大法宝。会计法规相关知识大多停留在书本层面， 实际应用中应如何完善合规性财务人员要参与合同审核，条款繁琐，财务人员应关注 哪些风险点违背职业道德的行为和违法行为的区别，会受到哪些处 罚甚至刑罚高顿财务培训为财务负责人量身定制，从实际角度由 发，通过法律知识的培训让财务管理者健全财务法律知识， 提升管理水平，从而有利于公司建立健全内部各项财务制 度，保障公司合理合法实现组织生产和交换，更有利于保障 股东和债券人的利益，有效防范各种风险，成为一名优秀的 财务经理人。课程收益【完善知识体系】从财务管理者的需求由发，系统介绍 工作必备的法律知识，打造智慧财务经