物资采购管理规定

1、物资采购管理规定为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价 格，进一步降低采购本钱，特制订本规定。一、采购范围 采购范围包括各类原材料、辅助材料包括设备配件 ；办 公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。二、采购方案1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负 责部门提报采购物资需求方案，经有关副总审批后，报财务 部门。采购物资需求方案中要明确物资名称、规格型号、数 量以及需求到位时间。一般物资需求方案应于一周前提报； 特殊物资 涉及需加工制做的非标件等 应提前 15 天提报。2、劳保类用品如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖 把等以及日常消耗类如：电焊条、切割片、节能灯、

2、生 料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等由仓库部门根据日常 消耗量及库存情况提报方案。其它部门不再提报此类物资的 采购方案。3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资 需求方案，报审计部门审批后审计部门原那么上在一个工作 日完成审批 ，转入供给部组织实施。4、各单位对于无方案又因特殊情况需求的物资，应及时提 报需求方案并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门 及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供给部采 购。供给部根据具体情况给予及时安排采购， 确保物资供给。 确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供给部的指导下， 物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随 后办理相关

3、采购手续。5、各单位要加强物资申报的方案性，及时搞好仓库物资的 清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损 坏、工程建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。6、对于不按程序或不按时申报采购方案而影响生产的，由 各单位有关责任人承当责任。三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供给部应确定相对固定 的供货单位一般规定每种物资应至少有两家供货单位 与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。2、对于公司非稳定需求的各类物资，供给部在采购时应做 到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批， 对于采购物资价值较大的，应报公司总经理审批。3、供给部应随时了解各类

4、物资的同行业价格，积极向公司 推荐新的合格的供给单位，在供给单位中进行优中选优，尽 最大限度的提高采购物资的质量，降低采购本钱。四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。五、检验入库 物资采购到厂后，应由仓库保管员与方案提报单位的人员联 合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的 验收，方案提报部门侧重于物资质量的验收。六、不合格品的处理1、供给部应及时将公司发现的不合格品进行退换货处 理，原那么上入厂检验不合格的物资退换不得超过 3 天；必要 时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退 换或索赔不超过 7 天；确保采购物资合格有效。2、对于误报的采购供给物资，生产不能使用且采购部门不 能退货的，其损失由申报部门和责任人承当，由此造成生产 损失的，公司将给予严肃处理。七、发票入帐管理 所有采购物资的发票必须附入库单液体附过磅单 ，入库 单需由经办人、质量检查人员、供给部负责人、仓库保管及 有关领导全部签字前方为手续齐全，否那么财务部门不予入 帐。八、采购人员的工作纪律1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项 工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象， 一经公司查出， 公司除做出经济处分外， 还将给予开除处理。 2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一 经