品质异常处理管理规定

1、WORD格式.整理版慈溪市精彩汽车零部件有限公司品质异常处理管理办法编号:JC/QA-PZ-11使用部门：品质部受控状态：优质.参考.资料慈溪市精彩汽车 零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1一、目的：规品质异常处理流程，提高品质异常处理的时效性，确保来料质量及产线的 正常运转，同时满足顾客的质量要求。二、围：适用于本公司来料、制程、出货品质异常的处理。三、定义：3.1来料品质异常：a、不符合相关检验标准要求， 且不良率超过质量目标时；b、合格物料制程中发现严重缺陷超过 1%轻微缺陷超过3%c、有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。3

2、.2制程品质异常：a严重缺陷超过1%轻微缺陷超过3% （注塑、移印、光刻）喷漆：？b、使用不合格的原料或材料c、同一缺陷连续发生d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求e、机械发生故障或磨损f、其他情形影响到产品质量时3.3出货品质异常：a出货发现严重缺陷超过1%或轻缺陷超过3%b、客户投诉或抱怨；四、职责4.1来料品质异常：品质部：负责填写来料检验报告、品质异常联络单“异常显现描述”和“时效”慈溪市精彩汽车 零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1部分；负责将来料检验报告、品质异常联络单发送于采购部，仓库；负责品质异常改善结果确认。采购部：负责将

3、来料检验报告、品质异常联络单发送给供应商并及时与供 应商联系，跟踪供应商及时回复“原因分析”“矫正与预防措施”并将结果回复品质部。 （备注：客供素材有业务进行联系处理）4.2制程品质异常：品质部：负责品质异常之最终判定；负责确认品质异常责任部门；负责主导品质异常案例的处理过程；负责对责任单位的改善结果进行追踪确认异常责任单位，并每月进行统计上报。生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合4.3出货品质异常：品质部：负责将品质异常通知各部门及确定责任部门；负责异常改善后的跟踪

4、确认；负责处理客户抱怨异常责任单位：慈溪市精彩汽车 零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1生产部：负责品质异常的原因分析，提出临时措施及长期改善对策并执行。负责品质异常的改善和预防措施的实施及验证改善措施的有效性；业务部：负责将客户抱怨反馈给相关部门。其它相关单位：在需要时进行异常改善的配合五、工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。5.1.2异常成立4小时开立品质异常联络单通知采购。5.1.3采购接品质异常联络单后4小时转责任供应商。5.1.4供应商

5、需于1个工作日针对异常物料提出临时对策，如对异常容有疑问， 需在4小时与品质相关人员确认清。5.1.5供应商必须在品质异常联络单要求的期限前（如无明确要求，默认为 品质异常联络单发出后2个工作日）回复完整的改善方案。5.1.6 品质工程师针对供应商回复容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IQC跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。5.1.7 IQC针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予以结案，转正常检验；连续追踪3批中途发现不良现象仍存在，则重复 5.11-5.17。5.1.8如供应商改善措施回复后连续 2个月无进料，则

6、强制结案，后续进料依正 常检验执行。慈溪市精彩汽车 零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/15.19 如同一质量问题连续发起两次品质异常，验证结果无明显改善，则需采购部组织召开供应商评审，决定是否需要取消供应商资格。5.2 制程品质异常：521发现制程产品不良，应立刻停线。522如异常属现场作业人发现，需立即找IPQC确认不良现象可否接收。如异常 可接受则继续生产，不可接收依 5.2.3执行。5.2.3 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具品质异常联 络单并要求生产部门暂停生产进行整改。5.2.4针对已生产产品依LOT NO往前

7、追溯，直至良品。5.2.5 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，则由IPQC发出返工通知单，生产对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流入下一工序，不合格按照不合格品处理流程处 理。5.2.6由品质、技术、生产共同会签判断不良问题是否影响生产正常生产，如不 影响生产，贝屮恢复生产，如影响生产，贝y待相关部门确定临时应对措施后恢 复生产，恢复生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。5.2.7 制程品质异常开立时机：5.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单

8、位、IQC前往确认， 双方判定标准一致，确认异常成立，则开立品质异常联络单要求责任 单位改善。5.2.7.2 产品制造过程中如发现产品不良率超过 （注塑、移印、光刻、喷 漆）？ ？）5%寸，IPQC应开出生产异常通知单待技术、品质、制造担 当分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施 有效性.。慈溪市精彩汽车 零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1527.3当产品制造不良率超过3%寸，IPQC应立即通知产线停线并召集工程、品质等单位对问题点进行分析，找出原因和对策，等问题点解决后，方可再开 线生产。相关不合格品的控制见不合格

9、处理流程。527.4品质再现（品质异常重复发生）时，开立生产异常通知单，通 知生产单位停线整改。5.2.8所有制程中品质异常联络单需生产部进行会签，生产部接到品质异常 信息后半小时需针对异常现象提出临时对策。5.2.9责任单位需于品质异常联络单要求期限前，针对异常现象提出长期改善 方案。5.2.10 品质工程师针对责任单位回复容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续进料品质状况，依5.2.11执行5.2.11 IPQC针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪 3天（或3批）无异 常予以结案，转正常检验。5.2.12如责任

10、单位改善措施回复后连续 2个月无生产，则强制结案，后续生产依 正常检验执行。5.3 入库品质异常：5.3.1 FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不 合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。5.3.2 FQC于半小时开立品质异常联络单、返工通知单并附不良样品， 要求生产单位返工。5.3.3生产单位接FQC品质异常联络单、返工通知单及不良样品后，当天 安排返工作业，并回复生产失效原因及改善措施，FQC负责跟踪返工及验证工作。5.3.4返工0K产品需重新送FQC检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格慈溪市精彩汽车 零部件有限公司文件名称品质异常处理管理办法页次文

11、件编号JC/QA-PZ-01版本号A/1依不合格处理流程要求执行。535针对异常改善后产品，FQC寸行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案， 转正常检验。536如异常发生后连续2个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。5.4出货品质异常：5.4.1FQC依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。542异常成立半小时开立品质异常联络单、返工通知单并附不良样品， 通知生产部安排返工。543生产单位收到返工通知单后安排返工作业，并于品质异常联络单回 复生产失效原因及改善措施。544返工0K产品需重新送FQC佥验，依5.3.4执行。5.

12、4.5针对异常改善后再出货产品，FQC应加严检验，连续追踪3批无异常后予以 结案，转正常检验。5.4.6如异常发生后连续3个月无出货，则强制结案，后续出货依正常检验执行。 5.5作业品质异常5.5.1符合3.2中d、e、f任一项，作业品质异常成立。5.5.2相关单位发现作业品质异常后，立即通知责任单位改善。5.5.3针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时， 可开立品质异常联络单， 由品质统一编号后，交责任单位提出整改措施。5.5.4责任单位需于品质异常联络单需求期限前提出整改措施，由部门最高主 管签核后回复异常反馈单位。5.5.5异常单回复后，由品质统一归档整理/追踪。5.5.6改善对策执行后，QC依对策容进行追踪确认，连续1个月无同样异常再发，则予以结案。慈溪市精彩汽车 零部件有限公司文件