纸品厂采购控制程序资料()

1、【最新资料W采购控制程序自由编辑！】修订修订I収宀iI页丨版I修订 日期修订 单号修订内容摘要页 次版 次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：采购控制程序1.0目的对本公司的原料、物料、设施，部品及服务的采购过程进行有效的管制以及对供方进行控制，并定期评审，确保满足采购要求2.0适用范围：凡生产所需之原物料、零配件、生产设备、经营活动中常规物料的采购、委外加工 物料及生活需要采购品均属之。3.0职责：3.1储运部：负责及时提供原纸存日报表，其它辅助材料也要及时盘查库 存，在库存不足时及时把情况反馈给相关部门。3.2采购员：执行采购工作。3.3仓库或使用部

2、门：根据辅料库存情况及实际需求填写物料申购单。3.4生产部：负责胶版和水墨的申购及采购。3.5营业部：负责啤板的申购及米购。负责特殊情况下纸板的米购。3.6储运/生产/品质/营业部：负责对来货进行清点、验收和办理入库。3.7厂长：直接负责原纸的采购。可将物料申购单或物料采购单的审批 权限交由副总经理执行。3.8畐I总经理：负责审批物料申购单或物料采购单5.流程图（见下页）：采购员储运部申购部门电脑系统1物料申购单1物料申购单输入电脑系统领料单使用部门/ 仓库/采购1物料申购单1物料采购单1物料申购单1物料采购单1物料申购单1物料采购单1物料申购单1物料采购单营业部/仓 库/生产部储运部/品 质

3、部/生产 部/营业部申购部门/ 采购员营业部/采 购员供应商控制程序合格供应商登记 表厂长副总经 理营业/生产部/采购员6.执行程序：6.1先将采购分为原纸、纸板、辅料和特殊性物料四大类。原纸又有国外和国内之 分；辅料又有生产性主辅料和其它辅料之别。原纸之采购由厂长依据原纸日报表进行采购。辅料之申购先由各需求部门了解库存状况，提出物料申购需求，填写物料申购单；长期使用之物料由辅料仓管员根据库存情况填写物料申购 单。由部门经理及副总经理分层审批物料申购单。由副总经理将审批后的物料申购单交采购。询比、议价：采购员执行采购时，应进行询价作业。新采购物品，应以本 厂合格供货商为询价对象，参考供应商考核

4、控制程序，已采购过之物 品，除市场行情，国际情势改变外，可直接采购，无须再询价、比价。若 单次采购金额大于3000RM之物料需由两家及以上供应商报价，采购员就 质量、交期条件符合本公司需求下，进行价格比较（注：每张报价单都需 包含供应商名称、联系电话、联系人等相关资料，）。采购单审查与下单：采购在询价确定供应商后，在物料采购单上填写“厂商单价/总价”后转副总经理核准。采购员下物料采购单给供应 商，所有物料采购单须经供应商确认签字回传 （特殊如负责人不在等情 况除外），另外所有采购过程中所使用的表格单据及质量记录都按记录表 格总览表中规定进行分发与保存。特殊性物料采购是指金额较大，用途较特殊（包

5、括大件生产设备等）的物料 采购，一般都由总经理自己决定并采购。6.2交期跟催：采购员与供应商议妥交货日期为管制基准，督促供应商于交期内交 货入厂。如果供应商未于交期内准时交货，则采购员以电话或传真方式等进行催 交。若供方因特殊情况实在不能如期交货时，除弄清具体何时能交到外，必须 与仓库和生产现场取得联系，看是否有替代品或其它补救措施。6.3验收：除胶版、水墨由生产和品质部共同验收，啤板由营业和品质部共同验收直 接投入使用外，其它采购物品都必须经过仓库，由质检部 /生产部工程按进料 检验控制程序验收，然后按仓储/搬运/防护与交付控制程序办理入库手续， 对验收或检测不合格的物料，按不合格品控制程序处理，并由收货员办理相 关手续。6.4若本公司或本公司客户有要求时，采购部门须向供应商索取相关的产品质量证明，如质量保证书、MSD资料，SGS艮告等RoHS要求资料。或直接要求到其工 作现场进行产品质量确认。6.5采购资料管理:采购员因采购下单需要，要求申购部门提供有关图形、数据资料，分发予 供应商，不得擅自影印交予不相关部门。采购文件与资料，依文件与资料控制程序记录控制程序执行,并归档保存。7 相关文件：供应商考核控制程序CH-QEP-12进料检验控制程序CH-QEP-22不合格品控制程序CH-QEP-25文件与资料控制程序C