咨询公司预算管理组织课程大纲

1、1 1 / / 1616更多企业学院：中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层治理49套讲座+16388份资料中层治理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料2 2 / / 1616职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料财务治理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料预算治理组织- 体系建立和全程实战20112011 年 0101 月 08-090

2、8-09 日 上海20112011 年 0101 月 08-0908-09 日 深圳【主办单位】百乔罗治理咨询（上海）有限公司【培训对象】企业董事长、总经理、企业负责预算编制、操纵的 相关人员、企业经营治理层、中层治理人员、企业财务人员、财 务经理、财务总监等【证书颁发】颁发“全面预算治理与绩效操纵”高级研修班结业证书【授课方式】内容讲述、案例分析、游戏互动、讨论点评、情景 演练【收费标准】28002800 元/ /人（含中餐, ,指定培训教材，税费, ,专家演讲 费, , 证书费、上下午茶点等 ) )【咨询报名】 闫老师3 3 / / 1616【温馨提示】本课程可为企业提供上门内训服务， 欢

3、迎来电咨询！ ；您是否正为以下情况苦恼：1 1、如何在事前和事中及时掌控下属部门和下属子公司的各项信 息，而不仅仅是事后分析操纵？2 2、如何测算和确定公司以后一年的各项经营治理目标并落实到各 部门直至各岗位？3 3、各部门如何围绕经营治理目标制定各项年度、 季度、 月度工作 打算？4 4、在企业资金有限的情况下， 如何安排和平衡各项日常经营治理 与投资活动对资金的需求，操纵企业风险？5 5、如何监控公司层面和各部门层面年度目标的实现并进行分析预 警，而不是仅仅为了年终奖惩？6 6、如何设定成本费用操纵目标并进行有效操纵？7 7、如何建立多维度的关键业绩指标并进行监控？8 8、如何以预算为基础

4、实施有效的授权，提升企业治理效率？课程目标: :全面预算治理实施步骤、项目范围、参与角色预算具体编制如经营预算、资本预算、财务预算等编制，预算的执行及差异分析学会战略全面预算治理项目实施中如何幸免常见陷4 4 / / 1616阱，如何作好解决方案学习大型国际企业预算治理与操纵的经验课程要紧内容：一、什么是全面预算治理1 1、预算，您的直觉是什么？2 2、什么是预算？3 3、什么是预算治理4 4、什么是全面预算治理如何理解全方位？如何理解全过程？如何理解全员？5、全面预算治理不同于传统打算治理6、全面预算治理不同于传统财务预算7、全面预算治理不同于经济责任承包二、什么缘故要开展全面预算治理1 1

5、、众多优秀企业的治理实践2 2、国家有关部门的强力推举3 3、全面预算治理的自身价值战略目标落地化经济活动目标化治理方式精细化经营活动受控化资金操纵提早化绩效治理依据化成本操纵约束化4 4、中国企业预算治理现状对预算治理的认识误区加强预算治理的紧迫性三、企业如何搭建全面预算治理体系1 1、从“过程” 上看全面预算治理体系全面预算治理五大过程5 5 / / 16166 6 / / 16162 2、从“内容” 上看全面预算治理体系全面预算治理的四大内 容经营预算的要紧内容资本预算的要紧内容资金预算的要紧内容财务预算的要紧内容3 3、从“时刻” 上看全面预算治理体系全面预算治理的四大层 次年度预算的

6、功能和流程季度预算的功能和流程月度预算的功能和流程周打算的功能和流程4 4、从“组织”上看全面预算治理体系全面预算的四级组织四、如何确定预算目标1 1、企业年度目标确定的“理念转换”2 2、 企业应确定哪些年度目标年度目标体系 财务与非财务思维 平衡积分卡的思维国际企业的运用改进的平衡积分卡思维本土企业的实践3 3、如何测算和确定年度目标年度目标测算思路7 7 / / 1616三年历史数据分析经营性质类目标测算治理性质类目标测算 非量化的重要治理工作确定 如何召开战略研讨会4 4、年度目标的分解年度目标的横向分解年度目标的纵向分解 某集团年度目标分解示例5 5、各部门 KPIKPI 表格的设计6 6、职员 PBCPBC 的设计五、如何编制预算1.预算编制内容体系2.预算编制起点的选择3.预算的编制方法介绍4.三级预算编制表格体系（某集团预算编制表格体系示例）5.经营预算的编制销售预算的编制生产预算的编制采购预算的编制成本预算的编制8 8 / / 1616日常费用的预算编制固定费用的预算编制变动费用的预