(附件2)09.04进厂物资质量管理办法1

1、附件2Q/LH龙化化工公司企业标准2015进厂物资质量管理办法2015-01-15 发布 2015-01-30实施龙化化工公司发布龙化化工公司企业标准进厂物资质量管理办法1 主题内容与适用范围本标准规定了进厂物资的质量管理办法、质量管理组织机构、质量管理职责、物资检验依据、检验方式、不合格品处置、质量事故鉴定、质量追溯及检查考核等相关事宜。本标准适用于公司除原料煤外所有在生产过程中使用的物资（辅助原材料、化工产品、设备、备品备件、电气仪表、消防器材、劳保用品、办公用品）等进厂物资管理工作。2 组织机构公司成立进厂物资质量管理领导小组，总经理担任管理小组组长，生产副总经理、经营副总经理、纪委书记

2、、总工程师为成员。负责进厂物资质量管理工作，听取相关部门对质量管理工作的汇报，协调解决进厂物资存在的重大问题。公司成立在用物资质量鉴定小组，以生产副总经理、总工程师为组长，相关专业部室技术人员、物资使用单位相关专业人员为成员。负责对在用物资出现质量问题时进行责任认定。公司成立联合验证工作小组，由技术部负责组织，机动设备部、安全监察部、公司办公室、仪表化验检测中心、各使用单位相关技术人员组成。要求各相关职能部室和使用单位选派技术水平高、责任心强的人员参加。负责对专业性强的进厂物资进行联合验证。联合验证小组成员在每次验证结束后，须在验证记录上填写验证意见和签名，并负相应的责任。3 各部门职责技术部

3、主要职责是公司进厂物资的质量管理业务部门，负责接收物资供应中心提供的进厂物资报检单并分类管理。.2索取供应商资质并审核。对进厂物资验证或组织联合验证。对验证不合格物资与龙化物资供应中心进行沟通处理。负责进厂物资信息反馈工作。机动设备部主要职责配合技术部对设备、主要备品备件质量性能与技术规格书或采购合同中要求的符合性进行专业验证。安全监察部主要职责配合技术部对劳保用品、消防器材质量性能与技术规格书或采购合同中要求的符合性进行专业验证。公司办公室主要职责配合技术部对办公用品质量性能与技术规格书或采购合同中要求的符合性进行专业验证。仪表化验检测中心主要职责依据相关标准对化工产品进行抽样检验和判定。对

4、仪器仪表进行检测、检定，并做好检验、检定记录，向技术部出具相关报告。检修分公司主要职责负责进厂阀门的打压试验，填写打压记录，定期报送技术部。物资使用部门职责参与本单位使用物资的验收。负责对使用中物资质量状况进行记录，并及时向技术部反馈物资使用质量信息。公司进厂物资质量管理业务专业办公室设在技术部质量监督科。4 物资验证依据相应的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准；中华人民共和国产品质量法；中煤龙化（集团）质量管理办法；化工公司检验和试验标准及国家其他相关的法律法规。5 物资验证供应商及生产厂家资质验证内容：国内进厂物资：产品合格证、生产许可证、危险化学品经营许可证、ISO 9001质量管理

5、体系认证证书、行业检测报告、3C认证证书、LA认证证书、材质证明书、物资技术规格书、图纸、样品及装箱单等。进口商品要符合以下要求方可验证通过：中华人民共和国海关进口货物报关单、原产地证书和国外厂商授权中间商的代理授权书（从中间商购买时应出具的证明）、海关商检报告等。物资现场验证内容：产品外观（包括外包装）是否符合要求。产品型号（包括品名、规格、技术参数）是否与合同（技术规格书）和验收标准相符。5.2.3 产品所附带各种质量证明资料是否齐全、有效。5.2.4 其他方面是否符合相关要求。化工类产品需要抽样化验。阀门类产品打压试验。必要时，对公司无法检验、检测的物资，可委托国家认可的机构检验、检测。

6、经验证合格的物资，由技术部通知使用部门方可使用，并在ERP系统上予以确认通过。物资使用单位应建立物资领取、使用记录，以便在使用过程中出现问题时进行质量追溯，并定期向技术部反馈物资使用情况。6 不合格及急需物资处理经检验不合格的物资不得使用。如确需让步接收使用的经评审后由总经理批准方可。由技术部做好记录。对生产急需的物资，必须经生产副总经理审批后方可投入使用，对主要原材料（如化工产品等）应留样检验，对所放行的物资进行特殊标识并记录，以便需要时进行追溯。7 质量追溯追溯时限为从物资接收至使用期间的全过程。追溯种类因材料、设备、备品备件等物资质量问题，造成公司停产、发生事故或造成重大损失的。物资在有

7、效保存期间发生质量变化时。未满足合同、法律法规要求及其他需要追溯的。追溯依据物资报检单、检验验证依据和验证记录。领料凭证、使用过程质量记录。使用过程中存在的质量问题说明。8 质量责任技术部质量责任未及时通知仪表化验检测中心取样化验、检验验证不及时影响生产的。错检、漏检、不检给生产造成损失的。发现质量问题不及时处理且未向有关领导汇报而造成损失的。弄虚作假，出具虚假验证报告的。验证记录及台账不完整的。机动设备部、安全监察部、办公室质量责任未按要求选派相关专业技术人员参加联合验证的。参加联合验证的相关专业技术人员不负责任、弄虚作假的。仪表化验检测中心质量责任不按要求及时进行抽样检验影响生产的。不做样

8、、作假样，上报虚假数据造成损失的。检修分公司质量责任未按要求对需打压阀门进行打压试验造成损失的。编造虚假阀门打压实验记录及记录不全的。物资使用单位质量责任未按要求建立物资领取、发放台账及使用记录的。未按要求选派专业技术人员参加物资联合验证的。参加联合验证的相关专业技术人员不负责任、弄虚作假的。9 支持性文件质量手册（见质量管理体系文件单行本）程序文件（见质量管理体系文件单行本）10 检查和考核本标准由公司进厂物资质量管理领导小组进行考核，考核结果纳入公司绩效管理考核标准实施，经营管理部定期组织检查本规定执行情况。11 附录附录A 不合格品处理表附录B 联合验证记录附录C 物资质量检验流程附加说

9、明：本标准由公司标准化办公室提出本标准由技术部起草并负责解释本标准起草人：戴 伟 商兆海 谷文彦本标准编审人：刘 辉本标准审核人：何贵祥 孟庆军本标准审定人：杨洪文 王建国本标准批准人：赵长林本标准首次发布日期：2015-01-15附录A 不合格品处理表LH JL 16/01不合格品名称不合格程度发现时间价值（元）数量采购员不合格品描述检验项目技术指标单位检验结果供应商参加评审人员部门参加人意见不合格评审意见或处置方法：评审组长（技术部经理）： 年 月 日总工程师意见： 年 月 日生产副总经理意见：年 月 日总经理意见： 年 月 日报送单位：龙化公司物资供应中心附录B进厂物资（联合）验证工作记

10、录LH JL 27/01 物资名称供应商验证时间验证地点验证情况描述：质监主管： 质检员： 年 月 日使用部门意见：参加人： 年 月 日职能部门意见：参加人： 年 月 日主管副总经理意见： 年 月 日附录C进厂物资检验验证流程图物资报检资质审核检验验证合格不合格不合格接收使用合格委托检验合格不合格不合格责任认定考核处理质量追溯使用原因使用原因下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除！工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几

11、项：1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教，育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。坚持“以病人中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。向各位局领导以及全体教职工进行述职，请予批评指正。一、工

12、作目标完成情况我校一年来，秉承“质量是生命，师德是灵魂，公平是民心，安全是保障”的教育理念，以全面提升教育教学质量为核心，以标准化学校建设为突破口，以“让教育接地气，创建新学校”为学校发展目标，团结一心，攻坚克难，大打翻身仗，学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。在全体教职工的努力下，我们基本完成了XX年目标管理责任状中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资助学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx项工作任务。3、专业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项规章制度，刻苦严谨，视病人为上帝，始终把他们的利益放在第一

13、位。能及时准确的完成病历、病程录的书写，对一些常见疾病能独立诊断、治疗。较好的完成了自己的本职工作。遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下，虚心的向上级医生请教，自觉的做到感性认识和理性认识相结合，从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。二、主要亮点1、确定和生成了“让教育接地气，创建新学校”的学校发展目标。让教育接“地气”，创建“新”学校，是指教育必须遵循规律，脚踏实地，摒弃功利思想，拆掉空中楼阁，不折腾。努力让学校教育贴着“地面”，接受地中之气。更多的关注学校教育与师生愿望、诉求、发展的最佳契合点，使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤，根植于新中国教育的优秀经验，根植于中国

14、的国情，根植于与时俱进的中国特色社会主义，使全体师生在学校教育中真正快乐成长、幸福成长、茁壮成长，创建一个全“新”的学校。2、在标准化学校建设工作中，全校上下戮力同心，攻坚克难，目前，已经顺利通过省级验收，并被评为市级先进，推荐省级先进。我们正在积极准备，迎接近期到来的省教育督导室的复检。在九月二十一日是的检查验收中，验收组的袁主任用感动、惊奇来形容他的心情，给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价，当场决定推荐我校为省级先进学校。3、德育工作我们重点抓住“诵弟子规 孝行天下”德育主题教育活动，开展“孝道”教育，传递“正能量”。“一周一行”已经成为我校的一个传统，一大特色。学生为父母长辈洗脚洗

15、头、端茶倒水，做家务等，使孩子们从小就懂得感恩，并带动父母及全社会孝敬自己的父母长辈，促进社会风气的好转，学校收到家长反馈信息四百余件。我们编写了诵弟子规 做小孝星校本教材，已经投入使用。学校自编了“孝亲操”，得到市督导室领导的首肯。(述职报告)我们把感恩教育延伸到了校外，全校师生长期照顾无儿无女的抗美援朝老军人卢爷卢、卢奶奶，定期看望，送去生活用品，全体男教师为其捆玉米秸秆等，老人给学校送来了锦旗。主题读书活动成果显著，我校吴彥川同学被选为我县唯一一名优秀学生进京领奖。学校设立朵朵爱心基金，全体师生每年募捐一次，用于救助校内外的弱势群体。4、努力构建以培养学生自学能力为主的“构建自主学习的高

16、效课堂”教改活动，一年来，举行了上下学期各两个月的教改展示课活动，天天展示，天天评课，使我们的教改取得了可喜欢的成果。曹红军的快乐课堂、王玉荣的自信课堂、周杰的高效课堂、宋永亮的激情课堂已经形成了鲜明教学风格。教学管理上，我们强化“规范”这一主旨，越是常规的工作，我们越是强制规范。学校实行查课制度，一年来，仅我参与的查课就进行了五次。4、工作态度和勤奋敬业方面。热爱自己的本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，工作投入，热心为大家服务，认真遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，全年没有请假现象，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。总结一年的工作，尽管有

17、了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为医院的发展做出更大的贡献。医生的天职就是治病，这些基本工作我这么多年来一直在进步，虽然质变还是没有发生，不过相信量变积累到一定程度，我就会迎来自己的质变和升华。我在不断的提升我的思想素质和工作能力，我相信只要我做到了这一切，我就会迎来一个美好的未来!下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除！工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一

18、年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教，育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。坚持“以病人中心”的临床服务理

19、念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。向各位局领导以及全体教职工进行述职，请予批评指正。一、工作目标完成情况我校一年来，秉承“质量是生命，师德是灵魂，公平是民心，安全是保障”的教育理念，以全面提升教育教学质量为核心，以标准化学校建设为突破口，以“让教育接地气，创建新学校”为学校发展目标，团结一心，攻坚克难，大打翻身仗，学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。在全体教职工的努力下，我们基本完成了XX年目标管理责任状中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资助学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政

20、务等xx项工作任务。3、专业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项规章制度，刻苦严谨，视病人为上帝，始终把他们的利益放在第一位。能及时准确的完成病历、病程录的书写，对一些常见疾病能独立诊断、治疗。较好的完成了自己的本职工作。遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下，虚心的向上级医生请教，自觉的做到感性认识和理性认识相结合，从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。二、主要亮点1、确定和生成了“让教育接地气，创建新学校”的学校发展目标。让教育接“地气”，创建“新”学校，是指教育必须遵循规律，脚踏实地，摒弃功利思想，拆掉空中楼阁，不折腾。努力让学校教育贴着“地面”，接受地中之气。

21、更多的关注学校教育与师生愿望、诉求、发展的最佳契合点，使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤，根植于新中国教育的优秀经验，根植于中国的国情，根植于与时俱进的中国特色社会主义，使全体师生在学校教育中真正快乐成长、幸福成长、茁壮成长，创建一个全“新”的学校。2、在标准化学校建设工作中，全校上下戮力同心，攻坚克难，目前，已经顺利通过省级验收，并被评为市级先进，推荐省级先进。我们正在积极准备，迎接近期到来的省教育督导室的复检。在九月二十一日是的检查验收中，验收组的袁主任用感动、惊奇来形容他的心情，给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价，当场决定推荐我校为省级先进学校。3、德育工作我们重点抓住“诵弟子规 孝行天下”德育主题教育活动，开展“孝道”教育，传递“正能量”。“一周一行”已经成为我校的一个传统，一大特色。学生为父母长辈洗脚洗头、端茶倒水，做家务等，使孩子们从小就懂得感恩，并带动父母及全社会孝敬自己的父母长辈，促进社会风气的好转，学校收到家长反馈信息四百余件。我们编写了诵弟子规 做小孝星校本教材，已经投入使用。学校自编了“孝亲操”，得到市督导室领导的首肯。(