质量环境体系咨询计划书

1、(2013)广成字咨068號制定:Flzha ngO三年九月五日P.2（二）推行IS09001、IS014001的目的和过程控制一、推行IS09001、IS014001标准的目的二、推行IS09001、IS014001标准的质量控制方法（三）建立质量/环境管理体系的工作流程图（四）建立与实施质量/环境管理体系方法说明一、体系的策划与准备二、体系文件的编制三、体系文件发布前的准备四、文件发布五、体系文件运行培训六、体系文件运行自查七、体系文件运行互查丿八、内部审核九、管理评审十、符合性审核十一、环境管理体系第一阶段认证审核十二、环境管理体系第二阶段认证审核、质量管理体系认证审核十三、体系的持续改

2、进十四、补充说明：（五）工作计划与双方配合事项（六）推行IS09001、IS014001标准总体工作进度计划（七）企业需要提供资料清单P.3、咨询范围根据贵公司的要求，咨询范围包括：地理范围：广州市产品范围：涉及部门：公司所有质量体系覆盖的部门二、咨询目标我们的咨询服务将帮助贵公司实现以下目标：1、按照IS09001: 2008、IS014001: 2004标准要求，结合生产管理特点，建立有 效的质量、环境管理体系；2、通过实施规范的质量管理体系，全面优化各业务流程和各部门接口，改善内部 工作效率，提高产品质量；3、通过实施规范的环境管理体系，改善公司生产场所环境状况，减少资源消耗， 降低生产

3、成本，减少污染物排放，提高企业形象；4、通过管理体系的建立、运行和改进，培养熟悉质量、环境管理的人员，提高各 级人员质量、环境管理意识；5、 在双方确定的时间内通过第三方认证机构的认证，以全面提升公司的市场形象 和竞争力P.7（二）推行IS09001、IS014001标准的目的和过程控制一、推行IS09001、ISO14001标准的目的1、建立一个系统化、程序化、文件化的质量管理体系和环境管理体系，既达到产 品质量水平的稳定性，用适合组织实际的质量成本使客户满意；同时提高公司的环境管 理水平，扩大公司的知名度，树立良好的企业形象，促进公司产品的销售。2、通过质量管理体系的运作，使公司内部的管理

4、既无交叉又无漏项和空档，达到 公司管理的一致性、连贯性、整体优化和协调统一；通过环境管理体系的有效运行，控 制环境因素特别是重要环境因素的影响，达到预防污染，保护环境的目的；3、 将贵公司现有的管理资源（其中包括经营、管理、技术、生产、贮运等各层面, 以及业务、采购、仓管、生管、品管、生产等各部门）在符合IS09001标准之质量管理体系运作下加以整合，系统地规定出质量信息的有效传递的路径、分析和处理的方法， 使贵公司在日常的管理体系中，能有效地运转P-D-C-A环，达到持续的质量改进和质量管理体系不断完善的目的；详见下图4、将贵公司现有环境管理、消防管理与IS014001标准之环境管理体系相结

5、合,达到节约能源资源、预防事故、减少废弃物、降低生产成本和持续改进的目的详见下图：环境管理体系运行模式图推行IS09001、IS014001标准的质量控制方法1、用严格周密的计划来保证贵公司建立IS09001质量管理体系和IS014001环境 管理体系工作的进度，即咨询顾问师先制定建立质量管理体系和环境管理体系总体工作 计划，在管理体系建立和实施的过程中，每一阶段咨询顾问会根据实际进展情况给出各 阶段的分工作计划，对总体的工作计划适当调整。咨询顾问在每次工作结束后，会根据 实际工作的完成情况填写工作联络单，对阶段的分工作计划做出微调。2、 用规范化的监督检查方法来保证贵公司建立管理体系工作的质

6、量，具体分为体 系监控、内部审核、管理评审，并对发现的问题组织相关责任部门分析产生的原因，制 定纠正和预防措施，并督促实施和验证，保证形成闭环。3、咨询顾问在咨询过程中均采用度身订造、注重实效的过程管理思想来开展工作，对贵公司内部的运作过程或流程（如设计、采购、制造、检验、储存、销售等）和 接口及其运作结果进行详细分析，包括其合理性、受控性和高效性，必要时，对现有流程及接口、对应的组织结构及部门的职能划分进行调整和再设计，引进业务流程优化整合的思想，使顾客不仅满足标准的基本要求，同时也有效地改善内部运作效率，降低经 营成本。4、为准确定量地评价咨询及实施标准的效果，将指导贵公司建立两个评价系统

7、， 即顾客满意度评估系统及质量损失成本控制系统，既作为企业管理系统的一部分，又可 以通过实施标准前后的对比进行效果评价。5、用系统的培训和考核来提高公司各级员工的素质，提高贵公司员工按标准化工 作的意识，培养员工节约资源、降低成本、保护工作和生活环境的意识。具体培训项目见培训计划。P.8（三）建立质量/环境管理体系工作流程图质量/环境管理体系诊断成立ISO推行机构、制定总体工作计划阶段一IS09001/14001 标准培训初始环境评审识别并确定重要环境因素确定组织机构图、岗位责权、方针、目标指标修改文件完善体系编写质量/环境管理体系文件符合要求不符合要求文件审查阶段二全员分层次培训、运行文件系

8、统纠 正 不 合 格宀完善体系符合要求不符合要求符合要求符合要求内部审核不符合要求管理评审不符合要求符合要求环境第二阶段/质量认证审符合性审核环境第一阶段认证审核阶段三阶段四P.#P.#质量/环境管理体系持续改进P.14（四）建立与实施质 量/环境管理体系方法说明一、质量/环境管理体系的策划与准备1、本公司咨询顾问师对贵公司现存的质量 /环境管理体系进行全面的诊断并提交 诊断报告。2、在本公司咨询顾问师的指导下，贵公司成立 ISO推行机构并公布；3、本公司咨询顾问师与ISO推行机构研讨，制定质量/环境管理体系建立和实施 总体工作计划并公布；4、 本公司咨询顾问师对贵公司中层以上管理人员及其他相

9、关人员进行ISO 9001、 ISO14001标准和基础知识的培训并考试。5、在咨询顾问师的指导下，ISO推行机构对公司进行初始环境评审，并识别环境 因素和评价重要环境因素，同时着手收集适用环境法律法规；6、在咨询顾问师的指导下，制定公司组织机构图、岗位设置图、部门职能分工、 岗位职责、质量方针和环境方针、质量目标和环境目标指标，并将公司总的质量目标和 环境目标指标分解量化到各职能部门。二、质量/环境管理体系文件的编制1、在咨询顾问师的指导下，成立体系文件编写小组，任命各部门文件编写人员。2、本公司咨询顾问师对贵公司文件编写小组人员进行体系文件编写方法的培训 并考试。3、本公司咨询顾问师与贵公

10、司研讨，根据公司人、财、物等方面的实际能力，针对产品形成的所有过程，策划设计切实可行的、文件化的质量/环境管理体系，编制贵公司质量/环境管理体系文件清单，落实具体的编写人员，制定体系文件编写、修改、 会审、再修改、正式发布之分阶段工作计划并公布。4、在文件的编写过程中，咨询顾问师会考虑质量管理体系与环境管理体系的整 合，将质量手册、部分程序文件（如文件控制、记录控制、内部审核、不合格控制、纠 正措施、预防措施等）和作业指导书（如管理评审、资源管理、供方评价、监视和测量 装置控制等）作为两个体系的共用文件。5、在咨询顾问师的指导下，贵公司各部门文件编写人员按文件编写计划进度编写 体系文件，由贵公

11、司文件编写小组统一协调，组织相关部门进行会审、修改、批准后准 备下发运行。质量/环境管理体系文件发布前的准备1、体系文件发布前，贵公司各部门把本部门所有在用的质量/环境管理体系文件进 行整理，并送交ISO推行机构。2、贵公司各部门把本部门所有在用的质量/环境记录空白表格进行整理，送交ISO 推行机构，并将已记录的质量/环境记录进行整理，装订成册，归档保管。3、本公司咨询顾问师与贵公司研讨，制定体系文件运行培训之分阶段工作计划并 公布。四、质量/环境管理体系文件发布贵公司召开文件发布大会，由各部门中层以上管理人员参加，正式下发质量/环境 管理体系文件和文件运行培训计划。五、质量/环境管理体系文件

12、运行培训1、在咨询顾问师的指导下，ISO推行机构按照体系文件制定培训计划，对公司全 体员工分层次进行一次系统的培训和考试，确保各部门所有人员对管理体系的基本理解，并掌握与本部门有关体系的管理程序，以及执行纪录。2、在咨询顾问师的指导下，贵公司文件编写小组及时检查体系文件的适用性、协 调性和完整性，并米取相应的纠正措施，边培训，边检查，边不断地修改完善。3、咨询顾问师与贵公司研讨，制定体系文件运行检查之分阶段计划并公布。六、质量/环境管理体系文件运行自查1、在咨询顾问师的指导下，贵公司各部门按照体系文件的要求运作，按照体系文 件运行检查计划，对照体系文件的要求自行检查本部门在运作过程中，是否严格

13、按照文 件的要求执行并填写了规定的记录，对查出的问题进行自行改善，弥补缺失的或纠正错 误的质量记录。2、在咨询顾问师的指导下，贵公司文件编写小组及时检查体系文件的适用性、协 调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边不断地修改完善。3、在咨询顾问师的指导下，ISO推行机构及相关部门跟踪落实环境目标和指标， 以及环境管理方案的完成情况，以保证计划的如期完成。4、在咨询顾问师的指导下，ISO推行机构或相关部门负责联系政府环保部门，进 行必要的环境指标监测。七、质量/环境管理体系文件运行互查1、在咨询顾问师的指导下，贵公司各部门按照体系文件的要求运作，按照体系文 件运行检查计划，对照体系文件的要

14、求互相检查其他部门在运作过程中，是否严格按照 体系文件的要求执行并填写了规定的记录，该送达本部门的记录是否及时送达，记录是 否清楚完整，并将发现的问题及时通知相关责任部门予以纠正，弥补缺失的或纠正错误 的记录。2、在咨询顾问师的指导下，贵公司文件编写小组及时检查体系文件的适用性、协 调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边不断地修改完善。3、咨询顾问师与公司研讨，制定体系内部审核之分阶段工作计划并公布。丿八、内部审核1、在咨询顾问师的指导下，贵公司成立内审组，任命内审组组长和组员。2、咨询顾问师对内审组组长和组员进行培训并考试。3、在咨询顾问师的指导下，贵公司内审组编制体系内部审核检查表

15、，在贵公司范 围内按照体系内部审核计划，实施第一次体系内部文件审核与现场审核，检查贵公司各 部门的工作是否符合标准和文件的要求。4、在咨询顾问师的指导下，贵公司内审组针对内审中所发现的不合格项， 开具不 符合报告下发到相关责任部门，由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并 在规定的期限内予以纠正。5、在咨询顾问师的指导下，贵公司内审组对相关责任部门实施纠正和预防措施的 有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的 纠正和预防措施，保证形成闭环。6、在咨询顾问师的指导下，贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引 起的体系文件的修改。7、在咨询顾问师的指

16、导下，贵公司内审组总结体系内部审核结果，编制内部审核 总结报告并分发。8在咨询顾问师的指导下，贵公司ISO推行机构制定管理评审之分阶段工作计划 并公布九、管理评审1、在咨询顾问师的指导下，由贵公司ISO推行机构组织、总经理主持公司各部门 经理级以上人员进行第一次管理评审会议，就贵公司的质量方针和环境方针、质量目标和环境目标指标、组织机构、资源配备、体系运行状况的适宜性和有效性进行正式的评 价，并给出结论和改进建议。2、在咨询顾问师的指导下，由贵公司ISO推行机构总结管理评审会议结果，编制 管理评审总结报告并分发。3、在咨询顾问师的指导下，由贵公司ISO推行机构针对管理评审会议中提出的改 进建议

17、，开具不符合报告下发到相关责任部门，由相关责任部门分析原因，制定纠 正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正。4、在咨询顾问师的指导下，由贵公司ISO推行机构对相关责任部门实施纠正和预 防措施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因， 制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环。5、在咨询顾问师的指导下，由贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所 引起的体系文件的修改。6、由咨询顾问制定质量管理体系符合性审核分阶段工作计划并公布。7、咨询顾问师与贵公司研讨，选择和确定质量管理体系和环境管理体系的认证机 构，并帮助贵公司联络有关认证事宜。8 与政府环保部门联系，开具公司遵

18、守环境法规的证明。十、质量/环境管理体系符合性审核1、由本公司咨询顾问对贵公司的质量/环境管理体系进行符合性审核，以保证贵 公司质量/环境管理体系一次性顺利地通过质量/环境管理体系认证机构的审核，针对符 合性审核中所发现的不合格，开具不符合报告下发到贵公司相关责任部门。2、在本公司咨询顾问的指导下，由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施， 并在规定的期限内予以纠正。ISO推行机构负责对相关责任部门实施纠正和预防措施的 有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环。3、在本公司咨询顾问的指导下，由贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预

19、防措 施所引起的质量体系文件的修改。4、在咨询顾问的指导下，贵公司在申请认证的范围内做好认证前的准备工作。十一、环境管理体系第一阶段认证审核1、贵公司向认证机构提交质量/环境手册和程序文件，以及相关资料和证明文件。2、认证机构对贵公司的体系文件进行审核，将发现的问题提交贵公司。在本公司 咨询顾问的指导下，文件编写小组进行体系文件的修改。3、 由认证机构对贵公司的环境管理体系进行第一阶段审核（预审），针对第一阶 段审核中所发现的不符合，开具不符合报告下发到贵公司相关责任部门。4、在本公司咨询顾问师的指导下，由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措 施，并在规定的期限内予以纠正。ISO推行机构负责

20、对相关责任部门实施纠正和预防措 施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定 新的纠正和预防措施，保证形成闭环。5、在咨询顾问师的指导下，由贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所 引起的体系文件的修改。十二、环境管理体系第二阶段认证审核、质量管理体系认证审核1、 认证机构的审核员按照现场审核计划，对贵公司质量/环境管理体系进行现场 审核。现场审核通过后，针对审核中所发现的不合格，开具不符合报告给贵公司。2、在咨询顾问师的指导下，由贵公司ISO推行机构组织相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正。ISO推行机构对相关责任部门实施纠正

21、和预防措施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分 析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环，并将整改的证据性文件和已关闭的不符合报告一起提交给认证机构。3、 认证机构对贵公司提交的资料在审核通过后准予注册，颁发ISO 9001: 2008 质量管理体系和ISO 14001 : 2004环境管理体系认证证书。十三、体系的持续改进通过认证机构的质量管理体系和环境管理体系审核并获得认证证书后，贵公司还需要通过不断的日常检查、定期的内部审核、管理评审和外部认证机构的定期监督审核， 对发现的问题认真分析产生的原因，及时采取纠正和预防措施，才能使本公司的管理水 平不断改进和提高

22、，进一步减少能源资源消耗，降低成本，提高竞争力，树立良好的企 业形象。十四、补充说明1、一般情况下，质量/环境管理体系的建立需要3-4个月的运作资料方可完成。2、原则上本公司咨询顾问师协作资料制作。3、本公司提供书面的培训教材样本、考试题目及答案样本。4、本公司提供推行IS09001标准宣传材料样本，贵公司进行制作。5、可根据企业的特殊要求，对咨询计划作相应的调整（五）工作计划与双方配合事项序号工作项目咨询顾问工作贵公司工作11.质量环境管理体系诊断1.进行质量环境管理体系诊断.1.确定ISO推行机构成员.2.成立ISO推行机构2.协助确立ISO推行机构，培训人员.2.确定公司组织机构图.3.

23、初始环境评审3.培训和组织初始环境评审3.现场调查、评审.4.确定管理人员的岗位职责4.明确管理人员的职责和权限.4.收集现有文件与表格并列岀清单.5.体系设计与工作总体方案确定.5.制定咨询工作总体方案草案.5.确定质量环境管理体系总体工作方案6.确定质量环境管理体糸文件清 单.6.制定质量环境管理体系文件清单6.结合实际修改体系程序文件清单7.收集环境法律法规7.获取和识别适用法规的方法7.收集、登录环境法规21.编写程序文件、作业指导书.1.编写程序文件草案.1.结合实际修改程序文件.2.实施培训、试运行.2.对管理人员实施培训.2.试运行实施程序文件3.指导编写作业指导书.3.编写作业

24、指导书.3.检查文件试运行并纠正不合格.4.对员工实施培训.5.检查文件试运行情况并纠正不合格31.编制质量环境管理手册.1.指导编制质量环境管理手册.1.编制并审定质量环境管理手册.2.整理质量环境管理体系文件.2.指导完善管理体系文件系统.2.将所有管理体系文件汇总、编目3.文件审查、修改、完善.3.对照实施情况对文件修改、审定.3.对照实施情况对文件修改.4.实施培训、试运行、查核.4.对修改后文件实施培训、试运行.4.对修改后文件实施培训、试运行、查核5.查核运行情况，纠正不合格5.按持有者清单装订成册后正式下发41.内部质量环境审核1.指导制定内审计划并检查实施情况1.制定内审计划并实施.2.制定纠正措施.2.指导制定纠正措施.2.制定纠正措施.3.纠正措施跟踪、落实和关闭.3.检查不合格的关闭情况.3.实施纠正措施，关闭不合格项.51.管理评审.1.指导制定管理评审计划并检查实施1.制定管理评审计划并实施.2.制定预防措施.2.指导制定预防措施.2.制定预防措施.3.预防措施的跟踪、落实.3.检查不合格的关闭情况.3.实施纠正措施，关闭不合格项.61.申请认证.1.协助联系认证机构1.向认证机构正式提岀认证申请.2.向环保部门申请守法证明.71.环境管理体系第一阶段审核1.指导迎接认证机构的审核.1.配合审核