财政内部监督检查自查报告

1、XX县财政局农业股XXXX年-XXXX年财政内部监督检查自查报告宜宾市财监局：按照宜财发XXXXX号文件X市财政局关于开展XXX年内部监 督检查工作的通知及X市财政局XXX年内部监督检查工作方案 的要求，我局农业股按照检查要求，对 XXX年-XXX年实施的扶贫项 目开展了认真自查，现将自查情况报告如下：一、财政政策法规的制定和执行情况制度建设情况：我股室在资金分配、使用、管理上严格按照中、 省、市有关文件精神要求，执行财政部财政专项扶贫资金管理办法 和四川省财政厅X省财政专项扶贫资金管理办法以及 X省财政 专项扶贫资金县级财政报账制实施办法等规定。根据我县实际情况 重新修改和完善了XX县财政专

2、项扶贫资金县级财政报账实施细则， 配合县扶贫移民局制定了XX!贫困村贫困户产业扶持周转金使用管 理暂行办法、X）县扶贫小额信贷试点工作实施方案；同时，建 立了扶贫项目资金管理联席会议制度、项目后续管理制度、扶贫项目 跟踪管理监测和逐级验收制度， 聘请了扶贫项目资金管理群众监督员 等一系列规章制度和措施。制度执行情况：强化对项目资金的管理，严格执行扶贫项目资金 的公示、公告，把扶贫项目资金的公告公示作为扶贫项目资金管理的 重要内容，使扶贫项目资金管理公开透明；同时及时下达扶贫项目资 金，对扶贫项目资金严格实行县级财政报账管理制度。二、财政部门预、决算的编制、审核、批复和管理情况预算编制情况： 我

3、股室精心测算、细化支出内容，要求编制部门 做到基础工作扎实，基本支出：重点做细做实信息资料，确保数据的 准确性和完整性；项目支出上：重点做好单位上报项目的汇总整理、 分析、项目预算的审核。正确审核下达了农口单位 XXXX-XXX年 X年的 部门预算。预算执行情况： 完善预算执行机制，将指标下达、资金拨付、账 务管理三个环节贯穿起来，确保了财政资金运转的安全和预算执行控 制有效；进行深入扎实的调研工作， 要求预算编制部门认真开展摸底， 核准预算、详实支出情况，据此作为预算执行管理的基础。为使预算 调整科学合理，要求预算调整部门认真按照实际收支情况，对已下达 的年初预算，按照量入为出、收支平衡进行

4、预算调整，确保调整预算 的真实准确。部门决算编制情况： 按照省市文件要求和实际情况，做到认真布 置，加强培训。决算编制前召开决算布置会，对决算内容进行了重点 培训，对乡镇及部门如何编制好决算、提高决算编制质量及决算中的 时间安排等具体事宜作了相应安排。统一思想，提高认识，为做好决 算编审工作奠定了坚实基础。 扎实做好收支对账工作， 严把审核环节， 提高基层单位的编制质量。编审人员根据报表内容进行分工，审核所 有表格的各项数字、标间逻辑关系及填报口径等事宜，发现问题及时 纠正，确保了决算编审质量。三、财政管理业务职责和首问责任制及限时办结制 业务职责情况 ：配合农口单位完成了扶贫、农业、林业等部

5、门的 年度计划和中长期发展规划；制定了有关农业财政资金管理办法，如XX县财政专项扶贫资金县级报账制实施细则等；按照农业财政资 金管理办法，强化对农业财政资金使用的监督管理和跟踪问效。首问责任制情况：认真对待服务对象来电咨询或前来办理业务的人 员，遵循热情主动、文明办事、服务规范、及时高效的原则，不论询问 的内容与本人职责是否有关，都热情接待，从不以任何借口推脱；属我 股首问责任职责范围的事项，按有关规定及时办理，不能当场办理的， 则一次性告知有关办理事项及所需材料和办理方法，必要时提供有关资 料、表格等，做到耐心周到地解答有关询问，并对解答的询问负责。限时办结制情况：按照急事急办，资金、项目业

6、务限时办结要求， 在手续完备、材料齐全且内容符合有关管理规定的前提下，按规定时限 内及时办结了项目业务及资金下达、划拨等事项。特急公文或急件，实 行收件立办，领导边签边办；如有内容涉及面广、问题较复杂，不能在 规定时限内办结的，及时向服务对象说明原因，从不推诿、扯皮、拖延。四、内控制度建设情况股室防控措施情况：按照岗位设置，对照本股室的职责，针对股 室排查出的廉政风险，制定股室工作流程和防范控制风险的预警和监 督制约办法，实行双监双督，确保项目审批、资金下达安全、高效。个人防控措施情况：个人对照岗位职权，结合履行职责， 执行制 度实际，针对排查出的各类廉政风险，制定个人防范控制风险的具体 措施

7、和办法，并填写个人廉政风险和自我防范承诺表，在股室内形成了警钟长鸣，廉洁自律的良好氛围。五、项目资金管理使用和资金清算情况XXXX-XXX年我股室共计安排下达财政专项扶贫资金 XXXX万元。-3 -具体为:1、XXX年安排财政专项扶贫资金 XXX万元，其中：中、省财政 专项扶贫资金XXX万元，市级XXX?元，县级财政专项扶贫资金 XXX万 元，涉及项目总数劇；2、XXX年安排财政专项扶贫资金 XXXM元，其中：中、省财政 专项扶贫资金XXX万元，市级XX万元，县级财政专项扶贫资金 XXXX 万元，涉及项目总数XX个;3、XXX年安排财政专项扶贫资金XXX?元，其中：中、省财政专 项扶贫资金XX

8、XXT元，市级XXX万元，县级财政专项扶贫资金 XXXXT 元，涉及项目总数XX。上述项目资金均按资金用途和批准的项目实施方案进行计划分 配下达，当年资金拨付进度均达到 95淋上。六、银行账户管理情况我股室现设有财政专户x个，分别为：xxxXJ金专户和xxx专户。 按照财政部财政专户管理办法 （财库201346号）的规定开立专 户；专户管理实行“封闭运行、专账核算、专人负责” ，资金划拨统 一由国库实行“集中管理、统一调度”的国库集中收付管理。七、强化资金管理，发挥资金效益在资金的使用上，我股强化农业财政管理工作， 进一步提升资金 绩效水平。会同扶贫移民局、住建局、农工办完成了省级财政专项扶

9、贫资金项目的选点及实施方案的报批工作和基础设施建设项目的实 施方案并通过了省上评审，认真做好了支农项目申报及项目实施工 作。在深化资金整合，按照集中财力、形成合力办大事原则，配合县 政府积极开展涉农资金整合工作，通过项目整合，以期发挥财政资金的最大效益。贯彻落实省政府关于推进财政支农资金形成资产股权量化改革 试点的意见精神，积极探索扶贫收益新模式，在股权量化、收益保 底、二次分红的财政投资收益扶贫新模式中为贫困户稳定的参与发展 产业和脱贫增收拓展新路径，探索财政支农资金与农民合作社有效对 接的新方式，有效提高专合社带动农民群众和贫困户共同发展生产的 能力，探索培养新型经营主体的新方法。通过财政

10、资产量化、股权收 益项目的实施，促进专合社决策规范、管理规范、财务规范、运作规 范。通过项目的实施， 成效较为显著， 受益贫困户年均收益将达到 XXXX 余元，并且综合效益同样明显：改变了以前贫困户发展产业只能短期 有效，不能长期稳定的局面，促进了专合社决策规范、管理规范、财 务规范、运作规范。为此，xx日报、xx省XX报、XX才政相继对我县财 政扶贫资金实施投资收益股权量化新模式进行了宣传报道。在项目实施过程中我股严格执行资金拨付结报账制度， 努力提高 财政支农资金使用效益。按照XX县财政专项扶贫资金县级财政报账 制实施细则要求，按时、按进度拨付扶贫项目资金；会同扶贫移民 局建立了扶贫资金定

11、期通报制度，并不定期到各项目乡镇、村进行实 地督查并要求各乡镇财政所发挥就近监管作用，一旦发现在扶贫资金 使用上有违规违纪情况立即报告县财政、县纪委监察等部门， 有效遏 制了违规违纪现象的发生。 在近几年的工作中未发现截留、挤占、挪 用资金及违规使用扶贫资金问题，也未发现多头申报、虚假冒领、套 取资金等问题。三年来我股坚持踏实工作， 努力进取， 严格履行农业股工作职责，进一步规范财政农业专项资金、扶贫资金管理，加强农业专项资金、 扶贫资金的事前、事中、事后全过程监督；增强农业专项资金、扶贫 资金分配、使用的科学性和公正性，提高资金使用效益。保证了各项 工作任务的顺利完成。XX县财政局XX殳XXXX年XX月 XX日- 5 -科室内部监督检查情况表 1科室名称：兴文县财政局农业股科室内部制度建设情况（请逐一列出制度名称）科室内部制度 执行情况（落 实、基本落实、 未落实）科至内部制度执行效果（好、较好、一般、差）科室岗位设置及人员设置情况兴文县财政专项扶贫资金县 级财政报账实施细则兴文县贫困村贫困户产业扶 持周转金使用管理暂行办法兴文县扶贫小额信贷试点工 作实施方案扶贫项目资金管理联席会 议制度均已落实好股长副股长扶贫项目后续管理制度扶贫项目跟踪管理监测制度扶贫项目资金管理逐级验收制度均已落实好9科室内部监督检查情况表 2科室名称：兴文县财政