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文档简介

1、原奶采购流程的制度说明1. 目的为保证原奶采购，满足生产所需，按照集团公司奶源发展战略和思路，结合目前实际，特制定本流程。2. 流程的职能机构由原奶事业部原奶调度配送处负责原奶采购的具体行为。3. 权利与责任3.1.各用奶事业部总经理负责向原奶事业部总经理提交年度、月度和日用奶计划，并签定原奶供求合同；负责采购原奶奶款的及时批准支付；负责参加生产用奶月（年）度计划平衡会，总体协调集团公司原奶供求平衡关系；3.2. 原奶事业部总经理负责提交月度用奶平衡计划；负责与各用奶事业部总经理签定原奶供求合同；负责批准本事业部财务处提交的奶款支付申请；负责下达收调奶计划给相关部门负责人；3.3. 总裁负责主

2、持召开生产用奶月（年）度最终计划平衡会；负责监督原奶供求合同的执行情况；3.4. 原奶事业部奶源管理处负责提供原奶供应信息；负责下达收奶计划给具体收奶人员；3.5. 原奶事业部调度配送处负责原奶的具体收购工作；负责原奶的具体调配工作；3.6. 奶场、收奶员负责从奶户处收购原奶；3.7. 各用奶事业部财务处负责与原奶事业部财务处进行奶款结算；3.8. 原奶事业部财务处负责与各用奶事业部财务处进行奶款结算工作；负责与奶户的奶款结算工作。4. 信息流、物资流和相关子流程说明4.1 信息流流程说明1) 各用奶事业部在每年的 11 月 10 日前和每月的 15 日前提交年度用奶计划和月度用奶计划给原奶事业部总经理；2) 原奶事业部奶源管理处在每年的 11 月 10 日前和每月的 15 日前提交年度供奶计划和月度供奶计划给原奶事业部总经理；3) 原奶事业部总经理对收到的年度用奶计划、月度用奶计划、年度供奶计划、月度供奶计划进行汇总，得出年（月）度原奶平衡计划草案，提交原奶平衡会讨论，得出年（

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