高铁制梁场取证细则

1、一一、质质量量管管理理职职责责序号 检查项目核查分项文件内容和目录部门负责人配合部门完成时间1.1组织机构1、梁场成立的文件和组织机构框图安质室安质部长综合办梁场领导分工文件和质量管理机构框图3、关于成立质量管理领导小组的文件4、质量负责人任命及其岗位职责和权限的文件5、质检人员名册及证书6、两级质量管理网7、质量保证体系（质量管理自控体系）1.2管理职责1、梁场领导质量岗位职责安质室安质部长综合办2、部门及人员质量岗位职责3、作业班组组长和操作人员质量岗位职责4、部门和人员质量权限和相互关系1.3有效实施1、经济岗位责任制安质室待定工程室2、岗位考核记录3、经济岗位责任制实施记录4、各级质量

2、检查中存在的问题记录、通报等5、对应的质量问题整改通知单、处罚通知单等6、对应的整改和反馈情况记录二二、生生产产资资源源提提供供序号 检查项目核查分项文件内容和目录部门负责人配合部门完成时间*2.1 生产设施1、施工组织设计工程部总工物设室（一）2、梁场总体平面布置图3、用电计算书4、供水计算书5、排水计算书6、供汽计算书7、用地计算8、场地布设和相关计算说明2.2设备工装*2.2.1必备的生产设备和工艺装备1、生产设备台帐工程室工程部长物设室2、工艺装备台帐3、生产设施施工及检验记录4、生产设备和工艺装备的设计图和计算式5、生产设备和工艺装备检修记录2.2.2生产设备管理制度、安全操作规程1

3、、关于成立设备管理领导小组的通知物设室（二）设备待定安质室2、定人定机的通知3、设备管理制度4、机械设备安全技术操作规程5、设备标识卡片2.2 设备工装2.2.2生产设备管理制度、安全操作规程6、设备的维修保养及完好情况检查记录物设室（二）设备待定安质室2.2设备工装2.2.3主要施工设备资料1、钢筋机械资料物设室（二）设备待定安质室2、拌和站资料3、混凝土拖泵/罐车资料4、混凝土布料机资料5、混凝土提浆整平机资料6、振捣机具资料7、蒸养锅炉资料8、张拉、压浆设备资料9、60t、10t门机资料10、汽车吊、装载机资料11、发电机、变电站资料12、配电房资料13、砂石清洗和筛分设备资料14、搬梁

4、机资料15、电子汽车衡资料16、空压机资料17、卷扬机资料设备过程管理1、设备购置申请2、固定资产验收记录2.2设备工装设备过程管理3、设备组装方案物设室（二）设备待定安质室4、设备安装验收记录5、进场设备验收6、机械设备维修管理7、设备巡检记录8、设备检查及整改通知单9、奖罚通知单10、红旗设备评比表2.2设备工装工装管理制度1、工装管理制度工程室工程部长物设室2、胎膜、卡具管理办法工装管理记录1、工艺装备明细表2、钢模使用台帐3、钢模管理台帐台座资料1、制梁台座资料2、存梁台座资料3、静载试验台座资料4、存梁台座配备依据及验算5、制梁台座配备依据及验算6、静载试验台座设计检算7、台座沉降观

5、测资料模型资料1、模型设计资料2、模型分块进场验收记录3、模型拼装验收记录2.2设备工装胎卡具资料1、底腹板钢筋绑扎胎膜具图纸及验收资料工程室工程部长物设室2、顶板钢筋绑扎胎膜具图纸及验收资料2.2设备工装设备过程管理物设室（二）设备待定安质室3、定位网片胎具图纸及验收记录4、接触网支柱胎具图纸及验收记录吊具、支架资料1、钢筋吊具设计、计算及验收记录2、张拉架设计图纸及验收记录3、收面架设计图纸及验收记录4、内模存放支架图纸及验收资料2.3测量设备*2.3.1必备的检测、试验和计量设备1、检验、试验和计量设备台帐计量室待定试验室物设室工程室2.3.2设备在有效期内1、检定单位资质及授权书、计量

6、员证2、计量设备检定证书3、计量设备送检及自检计划（包括氧气乙炔和锅炉房压力表）4、计量设备状态标识5、计量设备发放、借用记录2.3.3管理制度和健全的检定制度、并有效控制1、计量管理制度2、计量器具卡片3、计量管理网络图4、计量检定程序及操作规程5、计量培训记录6、专用计量器具图纸2.3测量设备2.3.3管理制度和健全的检定制度、并有效控制7、计量器具自校记录计量室待定实验室物设室工程室8、千斤顶油压表检定制度三三、人人力力资资源源要要求求2.2设备工装胎卡具资料工程室工程部长物设室序号 检查项目核查分项文件内容和目录部门负责人配合部门完成时间3.1企业领导3.1.11.项目工程、经济、会计

7、、统计管理人员名单安质室安质部长综合部2.学习质量法、计量法、标准化法及工业产品生产许可管理条例的记录3.2技术人员3.2.11.技术人员名单综合部待定安质室2.技术人员证书（毕业证和职称证原件）3.熟悉岗位职责4.相关专业技术知识考核记录5.质量管理知识考核记录3.3检验人员3.3.11.检验人员名单综合部待定2.检验人员上岗证（毕业证和职称证原件）*3.3.21.试验人员名单（包括工作简历）综合部待定安质室2.试验人员3.熟悉岗位职责/熟练的操作4.产品标准及检验要求知识培训考核记录5.质量管理知识培训考核记录3.4生产工人1.生产工人名单综合部待定安质室工程室2.施工及验收标准知识培训考

8、核记录3.质量管理基本知识培训考核记录4.应知应会培训考核记录5.施工工艺、作业指导书培训考核记录6.安全技术操作规程培训考核记录3.5人员培训1.培训计划及管理办法综合部待定安质室工程室2.上岗证发放台账3.持证人员台账4.职工培训实施情况记录（包括质量知识、质量体系、岗位知识等）5.培训教材、讲义、考勤、培训现场照片及试卷3.5人员培训6.培训总结综合部待定安质室工程室7.技术交底记录四四、技技术术文文件件管管理理序号 检查项目核查分项文件内容和目录部门负责人配合部门完成时间4.1产品及相关标准4.1.11、产品标准及相关标准总台账安质室安质部长工程室2、产品标准及相关标准（按照细则上顺序

9、排列编号）4.1.21、关于成立标准化管理委员会的通知2、企业标准3、企标会审、颁布、发放等资料4.2产品图纸4.2.11、产品设计图纸及相关附图（中铁咨询通图）工程室总工安质室2、产品设计图纸会审记录3、产品设计图纸交底记录4.2.21、产品施工图纸（梁场自己画）4.2.31、施工图纸会审记录2、关于颁布施工图的通知3、施工图交底记录4、施工图发放记录4.3工艺文件4.3.1工艺细则和文艺文件1、生产工艺细则2、生产工艺细则会审、颁布、发放资料3、混凝土浇筑作业指导书（特殊）4、钢筋工程作业指导书5、模板工程作业指导书6、张拉工程作业指导书（特殊）4.3工艺文件4.3.1工艺细则和文艺文件7

10、、压浆及封锚工程作业指导书工程室总工安质室8、移梁作业指导书9、混凝土养护作业指导书10、预埋件作业指导书11、抽拔棒施工作业指导书12、外型外观检测作业指导书13、静载试验作业指导书14、混凝土拌制和运输作业指导书15、箱梁缺陷修复作业指导书16、双层存梁作业指导书17、原材料检验作业指导书18、工序流程卡4.4投产文件*4.4.11、梁场营业执照工程室总工安质室物设室2、企业法人营业执照3、场长任命文件4、上级机关同意建场批示5、建厂技术论证（材料和交通资源调查资料）7、开工报告8、局级投产鉴定证书4.5技术文件管理4.5.11、技术文件管理制度安质室安质部长工程室2、技术文件会审、颁布、

11、发放资料4.5.21、技术资料管理办法2、文件管理办法（发放、变更、受控等）4.5技术文件管理4.5.23、内业工程师任命文件安质室安质部长工程室4、技术文件管理人员名单五五、过过程程质质量量管管理理4.3工艺文件4.3.1工艺细则和文艺文件工程室总工安质室序号 检查项目核查分项文件内容和目录部门负责人配合部门完成时间5.1采购控制5.1.11、物资管理制度物设室（一）物资待定试验室2、原材料、桥构配件进场检验及储存管理制度3、采购、外协件检验管理制度4、定额发料管理办法5、钢筋进场验收记录6、预应力钢绞线、锚具和夹片进场验收记录7、水泥进场验收记录8、粉煤灰进场验收记录9、矿粉进场验收记录1

12、0、砂进场验收记录11、碎石进场验收记录12、外加剂、膨胀剂进场验收记录13、锚具进场验收记录14、橡胶支座/抽拔棒进场验收记录15、压浆剂进场验收记录16、防水材料进场验收记录17、膨胀剂进场验收记录18、PVC管进场验收记录19、构配件进场验收记录（预埋件/接地端子/电缆上桥预埋槽道/爬梯预埋螺栓）20、防水涂料进场验收记录5.15.1.121、混凝土垫块进场验收记录物设室（一）物资待定试验室22、直螺纹套筒进场验收记录5.1.21、供方评价规定2、供方评价记录3、合格供方名单4、供方供货记录5.1.31、采购计划、订单物设室（一）待定2、采购合同（甲供物资）5.1.41、钢筋委托试验报告

13、单、报告单、质量保证书2、钢绞线委托试验报告单、报告单、质量保证书3、水泥委托试验报告单、报告单、质量保证书4、粉煤灰委托试验报告单、报告单、质量保证书5、矿粉委托试验报告单、报告单、质量保证书6、砂委托试验报告单、报告单、质量保证书7、碎石委托试验报告单、报告单、质量保证书8、外加剂委托试验报告单、报告单、质量保证书9、其他主材委托试验报告单、报告单、质量保证书10、钢材使用消耗台帐11、地材12、桥配件13、其他主材14、不合格材料处理记录15、纠正和预防措施记录5.2工艺管理5.2.11、工艺管理制度及考核办法工程室待定2、工艺管理制度及考核办法实施记录3、施工总结5.2.21、原材料存

14、储及防护制度（搬运工具、器具、贮存场所和防护措施）物设室（一）待定安质室2、半成品、成品保护制度（是否出现操作或变质）5.2.31、按制度、规程及工艺文件进行操作，保留相应的记录。如：砼蒸养记录工程室总工5.3质量控制5.3.11、配合比试验报告试验室实验室主任工程室2、施工配料通知单3、梁体强度、弹模试验报告及记录4、压浆试件强度报告及记录5、砼强度评定报告及记录6、砼耐久性试验报告及记录5.1物设室（一）物资待定试验室5.1.27、拆模通知单8、张拉通知单及记录9、压浆通知单及记录10、砼拌合物性能记录11、管道压浆拌合物性能记录12、封锚砼拌合物性能记录13、粗、细骨料含水量测试记录14

15、、拌和站校称记录计量室待定物设室（二）5.3.21、关键质量控制点的操作控制程序工程室工程部长物设室（二）2、关键质量控制点的操作控制程序实施记录3、后张梁工艺流程关键质量控制点*5.4 特殊过程5.4.11、张拉和压浆作业指导书及控制记录2、拌合设备、张拉千斤顶论证资料。3、拌合站计量检校记录。4、拌合站计量误差分析5、钢绞线试验报告及记录6、拌合称量记录7、张拉计算书8、关于明确张拉专项质检人员的通知。9、台座沉降观测记录5.5产品标识5.5.11、产品标识管理办法安质室安质部长工程室2、产品标识管理台账3、桥牌图4、产品技术制造证明书5.6 不合格品5.6.11、不合格品控制程序（重点为

16、成品梁关键项处置）安质室安质部长工程室5.6不合格品5.6.12、不合格品台账安质室安质部长工程室3、不合格品处理记录。六六、产产品品质质量量检检验验序号 检查项目核查分项文件内容和目录部门负责人配合部门完成时间5.3质量控制5.3.1试验室实验室主任工程室6.1检验管理6.1.11、试验人员名单试验室安质室实验室主任/安质部长物资室工程室2、质检人员名单3、原材料进场检验制度4、材料检验管理制度5、工序检验管理制度。6.1.21、原材料进场外观检验记录试验室实验室主任安质室物设室（一）2、原材料检验台账。3、钢筋试验报告及记录4、钢筋连接、焊接试验报告及记录。5、钢绞线试验报告及记录6、水泥

17、试验报告及记录。7、粉煤灰试验报告及记录。8、矿粉试验报告及记录。9、砂试验报告及记录。10、碎石试验报告及记录。11、外加剂试验报告及记录。6.1检验管理6.1.212、压浆剂试验报告及记录。试验室实验室主任安质室物设室（一）13、膨胀剂试验报告及记录。14、锚具试验报告及记录。15、防水涂料试验报告及记录。16、泄水管试验报告及记录。17、钢筋网片试验报告及记录。18、连接套筒试验报告及记录。19、预埋件试验报告及记录。20、水质试验报告及记录。21、委外试验台账22、委外试验报告23、检测数据统计、分析、反馈。6.2过程检验6.2.11、产品质量检验记录安质室安质部长物设室工程室试验室2

18、、检验状态标识3、质量信息反馈制度4、质量信息反馈记录。6.2.21、返工、返修管理制度，重大缺陷处理措施2、返工、返修重新检验记录*6.3 出厂检验6.3.11、出厂产成品检验制度。2、产品技术档案3、入库通知单七七、安安全全防防护护及及行行业业特特殊殊要要求求序号 检查项目核查分项文件内容和目录部门负责人配合部门完成时间7.1安全文明生产7.1.1安全文明管理1、安全环保管理制度。安质室安全部长工程室物设室试验室2、安全、环保管理体系3、文明施工与文物保护管理体系6.1检验管理6.1.2试验室实验室主任安质室物设室（一）4、安全环保管理目标机指标分解5、职业健康安全、环境目标、指标和管理方案。6、危险源的 识别及防护措施。7、消防器材配备计算、台账、检查记录。8、安全技术操作规程。9、安全生产经费台账（财务提供）10、危