农场管理制汇编

1、农 场 管 理 制 度 汇 编XXXX农业科技有限公司二O一四年二月总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规定及公司章程的规定，特制度公司制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习文化知识与业务知识，适时会为员工提高学习

2、、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提高合理化的建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保障，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡艰苦奋斗、求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，杜绝铺张浪费；倡导员工团结互助，积极进取，能发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违

3、反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。九、公司制度因需要进行修订，以公司书面通知形式为准。企 业 文 化公司使命托起绿色农业未来 成就金色人生梦想经营理念 坚守生态底线 不触健康红线 高筑科技岸线 永葆发展视线质量方针 禁绝污染 创造绿色 维系生态 持续发展 环境方针 尊重自然 崇尚天然 善待环境 追求卓然发展目标 科技创新 生态典范人才理念 公司以员工为本，员工以公司为家员工守则 忠诚 敬业 进取 节约岗 位 职 责本着“管理有标准、岗位有职责、操作有规范、过程有监督、工作有评价、绩效有考核”的原则，特制定本规章制度。（一）总经理：负责公司全面的生产经营管理、各项审批以及奖金部分核定

4、。（二）综合部经理：协助总经理做好公司内部日常运转协调，来人接待、出纳。（三）生产组：公司生产组由三个生产队组成，各生产队在公司统一安排下，抢抓季节，组织好临时劳动力，不折不扣在规定的时间安排好农业生产。各队长要做好协助班长的管理工作，督促外请临聘工人不迟到、不早退、不误工、农业生产保质保量。所需临聘用工人数、所需各生产资料须于前一天以书面形式报综合部审后并经总经理签字后到执行。各生产队长要服从公司调配管理，在抓好大田生产，每天做好生产记录。按人数、年龄等要求，招录临时用工人员。各组所招民工未经公司允许，不得私自调配，不得招录已被公司除名人员。同时，做好责任区内的小麦种植管理，蔬菜地带队劳动，

5、责任区范围内的外来捡稻、放鸭管理，大沟水产养殖，绿化养护等工作。(四)生产协管人员：协助总经理抓好生产管理，及时掌握农作物生产长势，及时反映情况，并有权督促生产队长抓好田间生产。（五）机械组：做好各类机械（含泵站、烘干机械）的定期保养、调度、使用、管理工作。（六）库管、过称员：主要负责库房、加油等登记管理，用工登记、汇总，每周一次及时报财务处汇总。准备及时做好所销售农副产品的过称登记工作。（七）督查组：对各部门的工作有权进行督促检查，及时发现并制止不利于公司正常生产经营管理的一切行为，如迟到、早退、误工、责任性不强、不服从管理、不按规定使用机械、实际干活人数与申报人数不符、周边百姓来公司捡稻子

6、、放鸭子等等，并汇总后总经理并及时纠正到位。（八）蔬菜组：做好蔬菜的日常生产管理工作，所需人工、生产资料须提前一天以书面形式报总经理，经总经理签字后执行。（九）财务：主要负责销售农副产品称量以及各类帐目的汇总工作。（九）炊事员：做好就餐后勤保障工作。公 司 处 罚 制 度一、固定人员迟到、早退，无故不按规定时间上班者，每发现第一次扣100元，发现第二次扣200元，发现第三次扣500元，经教育不改发现第四次者，予以辞退。固定人员每年除春节外，安排15个休息日，休息日超出部分，病假按日固定工资扣发，事假按日固定工资的1.5倍扣发，不请假或无故旷工者，第一次按日固定工资的两倍扣发，第二次按日固定工资

7、的三倍扣发，第三次予以辞退。所有人员请病事假须出具正式书面假条，并经总经理签字后执行，否则以旷工论处。二、临聘用工不按规定时间上下班或怠工，无故每发现一人次，扣发生产队长50元，发现两人次，扣发生产队长100元，发现三次及三次以上，每人次扣发生产队长200元，以此叠加。三、固定人员不服从公司统一管理，工作中拖诿，无故不能积极完成所交办工作或履行职责，每发现一次，扣100元，每发现两次扣200元，发现第三次者，予以辞退。工作中询私舞弊，弄虚作假，充当老好人等着，每发现一次，扣发200元，发现第二次者予以辞退。所有固定人员在中途被解聘者，除固定工资外，年终奖励一律不予考虑。四、公司中午实行禁酒制，

8、固定人员违反规定一次者，扣100元，违反二次，扣200元，违反三次者予以辞退。借酒装疯滋事闹事者，发现一次扣1000元，发现两次，予以辞退。上下班作息时间考勤管理制度一、公司上下班及作息时间管理主要是提高公司工作效率，树立良好形象，规范员工行为，提高员工执行公司各项制度的自觉性，保证公司制度严格执行到位。二、考虑的农业生产的特殊性，员工作息时间以通知为准。三、所有正式聘用及临聘人员都要实行签到。四、签到实行打卡办法，每日上下班都要打卡签到。五、员工打卡时，监督人员需要认真核对打卡人的姓名及编号，打卡机出现故障时应及时反映。六、如员工忘记打卡，应在24小时内向公司综合部及时反映，以便于核实，并留

9、存情况说明，逾期无效。七、员工上下班时应自觉排队，按顺序打卡。固定人员签到考勤表日期： 月 日姓 名到岗时间签到下班时间签到备注注：上下班时间根据生产季节、岗位要求决定为准。临聘用工记工登记制度一、为做好公司用工记工登记的规范化，准确性，特制度本规定。二、各队、组需要临聘用工人数由队长、组长进行准确计算确定，填写用工申请单后报公司综合部审核，经总经理审批。三、各队、组用工人员由各队长、组长负责联系通知，联系用工有困难的，其他队长、组长有义务帮助负责联系。所有临聘用人员必须登记造册。四、所有临聘人员每天上下班需要指纹打卡签到，由各队长、组长在现场分头负责。五、记工人员每天及审核打卡签到情况，并与

10、督查人员核对实际到位人数，经复核准备无误后，报财务留存做帐。用工申请登记表 年 月 日 用工时间 组 别申请人数男工女工工作内容田块内 容预计面积完成面积综合部审核总经理审批督导人员核实意见生产管理制度一、为规范大田生产管理秩序，明确岗位职责，优质高效的完成生产任务，确保安全生产，根据有关法律法规和公司章程制定本管理制度。二、公司大田生产设立技术组，总经理牵头负责，外聘专家为技术依托，各生产队长、综合部经理共同参与。技术组的主要任务是制定全年生产安排计划，做好公司技术措施的制定、落实。三、生产经营中的每一个环节都要制定明确具体的技术标准，对员工进行技术培训。应优先使用技术熟练的工人，对经反复培

11、训不能掌握生产技术的工人不得使用。四、技术组确定主要生产资料投入的时间、种类、使用数量、范围和方法。对单元地块要实行“五统一”生产，即统一优良品种、统一栽培模式、统一施肥用药标准、统一田间管理、统一标准质量。达到栽培模式化、作业标准化、管理精细化。五、技术组全体人员定期全面巡查、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实情况，及时发现并解决生产中出现的问题。对没有按时完成生产进度或没有按照技术标准要求进行生产作业的生产组和员工，进行批评教育或经济处罚。六、公司大田生产共分三个生产队，每个生产队在技术组统筹下安排好田间生产管理工作。七、每个生产队队长要增强工作的积极性，主动性，严格落实

12、稻麦生产安排、劳力聘用、日常生产事务管理等工作，蔬菜地带队劳动，责任区范围内的外来人员捡稻、放鸭清场管理、大沟水产养殖、绿化养护、蔬菜地带队劳动以及公司交办的其他工作。八、各生产队所需生产工具、生产资料和其他物料实行领用申请，领取和归还登记制度。按照谁领取谁使用并负责管理的原则，对造成生产工具丢失或者人为损坏的，领取人应予以赔偿。各生产队所有人员应爱惜并合理使用生产资料、生产工具。人为造成的浪费或损坏，应对责任人批评教育并责令予以赔偿。九、各生产队要科学合理使用化肥和农药。植物保护要优先使用农业技术防治和生物技术防治，防治要严格控制农药种类、剂量、时间和方法。每天使用后的肥料和农药包装袋、瓶、

13、箱应集中回收，交库房管理人员处核实、处理，避免造成环境二次污染。十、各生产队要严格按照操作规程，落实安全生产责任制，及时发现并纠正生产过程中的违规操作行为。十一、各生产队须建立工作台账，及时、准确、完整记录生产作业每个田块每项工作情况和田间管理措施落实情况，对生产资料使用品种、方法、用量、效果要完整记录。生产情况工作日志时间生产人员生产长势巡查情况田块发现情况田块发现情况田块发现情况当日工作完成情况发现问题意见或建议技术组会审意 见总经理审 批效果反馈督查签字物品采购入库制度一、为规范公司物品采购行为，加强资金支出管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，特制定本制度。二、采购物品范围包括：工程建

14、设材料（钢材钢管、水泥、砂石等）、农业生产资料（化肥、农药、农膜等）、生产办公用品、柴油等。三、成立公司采购领导小组，采购小组在总经理领导下由综合部、财务以及相关人员组成。四、所有采购物品可通过询价、公开招标、竞争性谈判方式进行。能集中批量采购的尽量批发。五、实行严格的采购审批程序，各需物品部门根据工作需要填写采购申请单，经综合部审核后报总经理签字同意后采购。未经批准，不予采购。六、采购领导小组根据采购物品情况，确定采购方式，依法签订采购合同。合同须经总经理签字确认。七、所有采购物品经验收合格后方可入库，由库管员填写入库单,办理入库手续。八、采购同报销时根据货物入库单、物品申购单、原始票据等，

15、填好报销封面，经两人以上签字证明，财务审核后报局长签批报销。采 购 申 请 单 年 月 日采购批号、生产日期用 途物品名称单位申请数量实际采购数申请人综合部审 核总经理审 批采购小组成员签字库管员验收签字注：申请单同时作为入库清单凭证，一式三份，采购、库管、财务各执一份。物品入库及资产管理制度一、所有采购物品以及公司所生产的产品一律入库，由库管员负责保管。对入库物品核对、清点后，库管员及时填写入库单，采购人员签字确认。二、库管员要严格核对所采购物品的数量、质量、价格，凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。三、所有物品要分门别类摆放在固定做到美观、整齐、便于发放、检验、盘点、清仓。四、要做到先

16、进先出、存整用零，经常查验、整理，及时掌握领用、结存情况，杜绝霉变、破损情况的发生，并根据需要，向总经理提出旧物品报废、新物品采购计划。物品领用制度一、所有物品实行先入库再领用的原则，由库管员统一发放。二、农业生产资料的领取由领用人提前一天提出申请，填写申请单报综合部审，并经总经理签字后到库管员处领取。三、生活办法用品的领取半月一次，由领用人提前填写申请单报综合部审核，并经总经理签字后到库管员处领取。四、工程建设材料根据实际情况，同样履行先申请、审批后领取的方式。五、农用车加油实行统一管理，由油罐车驾驶员或农用车驾驶员提出申请，经审批后加油。油罐车驾驶员在给其他驾驶员加油时要对加油车辆编号、用

17、量进行登记签字，并报资产管理员。定时对各农用车油耗情况进行统计。六、所有人员要对所领用物品节约使用，不得浪费。附出库申请单车辆维修保养管理制度一、为加强农用车辆的维修管理，保障车辆维修质量，结合公司实际，制定本制度。二、维修人员要树立“质量第一”的观念，精心维修，确保修车质量。三、对所需修的车辆要进行必要的检查，判断故障原因和决定维修手段，对不能单独判断的故障，要提出外援申请，说明原因。四、维修人员要遵守安全管理制度，严格遵守安全操作规程，禁 止野蛮操作，属于个人责任的零件、设备损坏，要根据责任大小按比例予以赔偿。五、加强工具设备管理，建立工具设备档案，实行专人管理，定期检验维护。对维修车辆的

18、零部件要妥善保管，防止丢失，重要零部件要交库管员管理。六、严格履行工作程序，购买新的零部件或拆用其他车辆零部件，需填写申请登记表，报综合部审核，并经总经理签字后执行。七、要严把质量关，努力做到维修一台，合格一台，确有原因修不好的，要以书面形式报综合部，呈总经理阅示。八、对每辆农用车要进行编号，建立档案，有据可查。农用车在使用过程中发生故障，要查明原因，分析责任，落实赔偿责任。维修人员要每日填写工作日志。九、车辆维修时，需其他人配合的，在申请单里注明。十、要熟悉每辆车的性能，及时做好日常维保工作。每辆车定时半个月要进行一次检查。十一、维修人员要保持工作环境的整洁卫生，经常打扫，地上不准长时间留有

19、油污、垃圾、维修工作，废油要倒置在指定地点。车辆检查维修申请登记表车型： 年 月 日存在问题维修建议需要工时起修时间完成工时综合部意见总经理审批完成情况督查签字备注驾驶员管理制度一、驾驶员必须遵守交通管理法各有关规定，安全驾车。二、驾驶员要爱惜所驾车辆，平时注意车辆的保养，经常检查主要机件。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现油量不足时，应立即到油罐车驾驶员处加油，不得出车时才临时去加油。车辆每半个月一次送维修人员处进行检查，并要留有记录。三、驾驶员要定时擦洗所开车辆，以保持车辆整洁。四、所有车辆每晚必须定点停放在指

20、定位置。五、驾驶员要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。六、驾驶员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶员本人承担，并给予相应的处罚。七、公司用车时，不准时出车，不得误点。八、驾驶员对管理人员的工作安排，应无条件服务，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可向公司领导反映。九、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能返回时，应及时向总经理报告。十、驾驶员未经公司批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶。十一、驾驶员因公费用（停车费、过路费、加油、修理等等）必须以正式有效凭证报销，需临时加油时，须先报告。财务管理规定一、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据财

21、务管理有关规定，特制定本财务管理制度。二、财务部的职责主要是在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，协助筹集资金、合理分配使用资金，设总账会计一名负责报表编制、总账管理、税务申报、相关监管工作；设成本会计一名，负责收入、各项成本的核算工作，负责公司往来明细账管理、会计档案保管、现金银行存款、日常收支台帐管理；设出纳一名，负责现金支付工作。三、所有费用报销、借款、费用支付实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字、成本会计审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。四、收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。五、日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，要追究责任。六、可根据业务大小核定合