DCJ总务处物品采购与管理暂行办法

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-320编号：_DCJ总务处物品采购与管理暂行办法审核：_时间：_单位：_DCJ总务处物品采购与管理暂行办法用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。SDCJ总务处物品采购与管理暂行办法为规范总务处内部物品采购与内控管理，严格采购审批程序，合理使用经费，更好地发挥各类物品的使用效能，特制定本暂行办法。一、基本原则1、服务工作，按需采购。物品采购应

2、根据实际需要进行，采购的物品应是开展服务保障工作或用于业务发展所必须的物品，与业务工作无关的不得纳入采购范围。2、按照预算，计划采购。各部门应根据各自年度经费预算，合理安排资金，编制采购计划，无特殊情况应按计划实施采购，没有预算的项目原则上不得安排采购，防止盲目采购、随意采购或超预算采购。3、归口管理，统一采购。总务处成立采购工作领导小组，处长任组长，分管采购工作的副处长及有关分管请购单位的副处长任副组长，后勤规划科及请购单位负责人为成员，负责对采购工作的组织领导。后勤规划科归口负责采购管理工作，并具体承办采购事宜。需要采购物品时，无论资金来源何处，均应按照采购范围及物品分类，由后勤规划科科统

3、一采购，其他部门不得私自采购物品。二、采购范围1、办公类物品：包括笔墨、记录本、计算器、计算机设备及配件、打(复)印设备及配件、办公耗材、办公家具、办公电话、卫生用品等。2、其他类物品：除办公类物品以外的其他物品，包括各类专业设备、维修保养材料、维修工具、能源及化工材料、劳保用品以及其他低值易耗品等。三、采购办法(一)请购请购单位根据预算安排及采购计划，填报物品采购审批表(见付表)，经分管处领导同意并签字后，归口报后勤规划科。(二)审批请购单位上报的物品采购审批表经后勤规划科审核，并确认落实经费后，按照以下程序和权限审批：1、单次采购金额1000元以下的，由分管请购单位的副处长和分管采购工作的

4、副处长一并批准安排采购;2、单次采购金额1000元(含)以上的，经分管请购单位的副处长和分管采购工作的副处长同意，由处长批准安排采购;3、大宗物品采购或单次采购金额较大，根据学校有关规定需要招标采购的，经处长审批后，按学校招标程序实施。(三)采购1、采购时应确保采购物品的质量，一般情况下应采购正规厂家的产品，严禁采购“三无”产品或没有质量保证的产品。2、一般采购项目(不需招标的)，由请购单位和后勤规划科二人以上先行询价，货比多家后再行采购。其中，批次金额1000元以下的，由请购单位和后勤规划科询价后直接采购;1000元(含)以上、10000元以下的，请购单位和后勤规划科询价后提出供货商选择建议

5、，经分管采购工作的副处长批准后实施采购;批次金额10000元(含)以上，且达不到招标金额的，由采购工作领导小组采取竞争性谈判等方式采购。3、需招标采购的项目，统一由后勤规划科负责，报请招标管理办公室，按照学校招标程序采购。四、物品管理1、采购的物品到货后应，由请购单位和归口管理部门负责，及时组织验收，确认其质量合格、数量无误后办理入库入账手续。2、办公类物品统一由综合科保管并登记入帐;其他类物品由使用单位保管并登记入帐，物品帐册同时报工程管理科备案。3、请领、发放物品时，一般情况下应由使用单位填写总务处物品请领发放审批单，经分管领导同意，由处长批准后方可领取，并办理出库登记。其中，其他类物品的请领发放审批单一式二份，一份由使用单位留存，一份送后勤规划科备案。特殊情况下，用于抢修的物品可先领取，事后补办手续。4、所有采购物品，应由专人保管，严格出入库登记制度，每月进行一次清点对帐，发现物品短缺时应及时查明去向，因管理不善造成物品丢失、去向不明或违规发放的，要追究有关人员的责任。五、结算报销结算报销手续由请购单位负责办理。物品入库清单及采购发票经核准无误后