公司重大风险控制目标指标及管理方案提示点

1、序号重 大风险因素目 标指 标方 案责 任 岗 位实施时间操 作监 测管 理公司/分公司职 能 部 门项 目 部1未按规定配备专（兼）职安全员每个项目均配备持证的专职安全员专职安全员配备率100%公司/分公司劳人部门负责专职安全员取证培训，指导项目部配备安全员；安全管理部门监督安全员的配备和职责履行。项目部经理负责按规定配备本项目专职安全员。项目部劳资员：1、开工前项目部按照工程规模配备一定数量的持证安全员；2、施工过程做好职责履行情况的监督。项目部生产经理：督促项目部配备专职安全员，并监督安全员职责的履行。公司劳人部/分公司劳人科：公司/分公司劳动人事部门督促项目专职安全员的配备。项目部经理

2、：负责本项目专职安全员的配备和资格的确认。工程开工至工程竣工必须配备。2施工组织设计无安全措施或未经相关部门审批所施工工程的均编制了安全措施且经审批安全措施或安全方案编制、审批率100%项目部编制的施工组织设计必须有相应的安全技术措施，经公司生产、技术质量、安全管理部门审核，总工程师批准。项目部技术质量组：负责编制安全措施或安全专项施工方案的编制，并经公司有关部门审核，报经总工程师批准。项目部技术经理：督促方案、安全措施的制定和执行。公司/分公司技术质量部：负责组织有关部门对安全专项方案的审核，并报经总工程师批准。项目部经理：负责本项目技术经理、技术质量组职责履行的监测。分项工程开始施工前编制

3、，施工过程中实施。3未进行分部分项工程安全技术交底所有作业均进行了安全技术交底分项工程安全技术交底率100%分项工程开始前，项目部施工员，必须结合分项工程的施工实际，对作业班组进行针对性的安全技术交底，并填写安全技术交底记录。各作业班组按照安全技术交底的要求，做好各项安全措施的落实。项目专业工长：对所管理的分项工程作业前向施工作业班组进行安全技术交底，并形成书面记录。 项目部安全组：负责督促专业工长实施安全技术交底，并监督指导作业班组实施。公司/分公司安全管理部门：负责组织有关管理人员的业务知识培训，指导项目部实施安全技术交底。项目部生产经理：负责督促各专业工长和作业班组实施分项工程的安全技术

4、交底。分项工程施工前进行安全技术交底，施工过程监督。4未建立安全检查制度、安全教育制度、班前安全活动制度等安全管理制度健全十项安全管理制度健全率100%项目部经理应按照安全检查标准、企业安全评价标准的要求，结合项目实际组织制定安全检查、安全教育、班前安全活动、安全技术交底等制度，并督促实施。 项目安全组负责收集和整理各项制度实施过程的相关记录。项目部安全组：负责拟订项目各项安全管理制度，并监督各项制度的实施，收集整理实施过程的相关记录。项目部生产经理：督促安全组及时建立健全本项目的各项安全管理制度，督促有关人员执行有关制度。 公司/分公司安全、机械设备管理、保卫部门：负责拟订公司各项安全管理制

5、度，指导项目部建立职业健康安全管理制度。项目部经理：负责批准项目的各项管理制度，并督促有关职能组监测管理制度的实施。工程开工前建立相关制度，施工过程中督促制度的落实。5未定期进行安全检查，检查出事故隐患未定人、定时间、定措施整改杜绝生产安全事故定期安全检查实现率100%项目应按照安全检查制度定期开展安全检查，检查应以JGJ59-99为依据；检查出的事故隐患应下发事故隐患整改通知，督促各作业班组及时整改。项目部安全组：按照制定的安全检查制度组织定期检查，对发现的事故隐患，落实责任督促整改；项目安全员负责收集安全检查的相关记录。项目部生产经理：负责督促和检查安全组定期开展安全检查情况。 公司/分公

6、司安全管理、保卫部门：负责定期实施对项目部的监督检查，督促指导项目部的安全生产工作。项目部经理：负责组织定期安全检查，并督促事故隐患的整改。工程开工至工程竣工。6新入场工人未进行三级安全教育，变换工种时未进行安全教育杜绝违章操作进场和变换工种人员安全教育培训率100%新进场和变换工种人员必须进行相应的安全教育，未经教育培训的生产组不得安排进入现场施工。项目部安全组：负责实施对操作人员的安全教育培训，并行成书面记录。项目部生产经理：负责督促安全组实施对操作人员相应的安全教育培训。公司/分公司安全管理部门：对项目部安全教育培训工作的实施进行监督指导；必要时对有关人员组织培训。项目部经理：负责督促、

7、监测各职能组安全教育培训职责的履行。工程开工至工程竣工。7特种作业人员未经培训合格上岗特种作业人员均具有相应的操作资格特种作业人员持证上岗率100%项目部财务劳资组负责确认进场特种作业人员的资格，并将有关证书原件予以保存；项目安全组负责施工过程特种作业人员监督。项目部生产组：负责安排持证人员从事特种作业。项目部安全组：负责现场特种作业人员的资格。公司/分公司劳人、安全管理部门：负责组织特种作业人员的取证、复审培训。项目部生产经理：负责监测特种作业的资格管理。特种作业分项工程开工至竣工。8临时设施结构设计不合理、材质不合格杜绝临时设施坍塌事故发生杜绝临时设施坍塌事故发生1、临时设施必须要有设计方

8、案，结构设计应合理，必要时应有设计计算书。2、所用材料必须有出厂合格证，进场后应检查验收。项目部技术质量组：负责临时设施进行设计。材料组：对所用材料进行检查验收。项目部行政后勤组：负责对临时设施定期监测。公司/分公司技术质量、安全、材料管理部门：负责对临时设施监督检查。 项目部行政经理：负责监测行政后勤组职责的履行。临时设施工程施工前至工程竣工。9无消防通道，消防设施配置不全杜绝和预防火灾事故的发生杜绝和预防火灾事故 项目部材料组合理堆放现场材，预留消防通道；行政后勤组负责对消防设施、器材的配置、检查、维修和保养；负责实施消防安全教育、消防应急预案的演练和应急处置。项目部行政后勤组：负责对施工

9、现场、临时设施消防设施、器材的管理。 项目部行政后勤组：负责日常监测。公司/分公司保卫部门：负责按照公司消防管理规定监督检查，指导项目部建立消防教育、检查、演练等管理制度。项目部行政经理：负责监测行政后勤组职责的履行情况。工程开工至竣工。10临时设施选址不当（修建在高压电线下方等）杜绝电击、雷击、山体滑坡等造成人员伤亡、财产损失杜绝电击、雷击、山体滑坡等造成人员伤亡、财产损失项目部应对临时设施的选址评估，编制临建搭建方案。临建不得建在高压电线下、大树旁、有山体滑坡风险的地区。项目部技术质量组：应对临时设施的选址评估，临建不得建在高压电线下、大树旁、有山体滑坡风险的地区。 项目部行政后勤组：负责

10、定期及日常的监督检查和维修。公司/分公司技术质量管理部门：负责对临时设施的审批、监督检查。项目部技术经理：负责对临时设施选址的评估、施工过程的监督。临时设施工程施工前11临时设施施工或维修时施工人员高处作业防护措施不到位或不懂操作规程，导致事故杜绝高空坠落事故杜绝高空坠落事故项目部对施工人员进行安全教育培训和安全交底；认真按照有关操作规程的要求，搭设操作平台，做好临边防护；加强施工过程的监督检查，发现不符合及时纠正。项目生产组：负责临时设施施工或维修时必须制定专项安全防护措施；对施工人员进行安全技术交底；加强施工过程的监督检查，发现安全隐患及时整改。 项目安全组：负责日常施工过程的安全监测。

11、公司/分公司生产、安全管理部门：负责对临时设施施工过程安全措施的监督检查。项目部生产经理：负责安全措施落实情况进行督促检查。临时设施施工、维修过程中。12购进变质、污染、伪劣食品杜绝食物中毒事故杜绝食物中毒事故项目部应安排专人负责食堂的管理，建立食品采购运输、储存保管、制售等各环节的管理制度。编制食物中毒应急预案，建立健全预防食物中毒的措施。加强对所购食品及时进行检查，发现变质、污染、伪劣食品立即封存，禁止食用。项目部行政后勤组：负责执行管理方案和有关管理制度。项目部行政经理：负责对行政后勤组职责履行进行监督检查。公司/分公司卫生管理部门：负责督促项目部建立食堂卫生、食品采购、储存保管、制售等

12、各环节的管理制度并督促检查有关措施的落实。项目部经理负责对行政后勤组、行政经理职责履行情况的督促管理。工程开工至工程竣工。13氧气瓶、乙炔瓶存放、使用、与明火距离不符合要求杜绝和预防火灾、爆炸事故杜绝和预防火灾、爆炸事故氧气瓶、乙炔瓶分开存放，严禁明火和热源，使用与明火距离严格按照要求。电焊、气焊作业人员严格按照安全操作规程正确使用气瓶。项目部安全组：负责日常监督。公司/分公司生产、安全管理部门：负责气瓶使用过程的监督检查。项目部生产经理：负责监测特种作业的安全管理。工程开工至工程竣工。14氧气瓶、乙炔瓶仓库存放易燃化学物质、未配灭火器杜绝和预防火灾、爆炸事故杜绝和预防火灾、爆炸事故氧气瓶、乙

13、炔瓶仓库禁止存放易燃化学物质，配备充足的消防器材。项目部仓库管理员：负责对氧气瓶、乙炔瓶仓库进行定期安全检查，对发现的事故隐患，落实责任督促整改。项目部行政后勤组：负责日常监督。公司/分公司保卫部门：负责按照公司消防管理规定监督检查，指导项目部建立消防教育、检查、演练等管理制度。项目部行政经理：负责监测行政后勤组职责的履行情况。工程开工至工程竣工。15未采用TN-S系统，PE线设置不符合要求，不符合“三级配电、两级保护”、 “一机一闸一漏一箱”的要求杜绝人身触电事故的发生临时用电安全检查合格率100%1、项目部在工程开工前须编制施工现场临时用电专项方案。2、严格执行施工现场临时用电安全技术规范

14、（JGJ46-2005）的各项要求。3、电工应具备相应的特种作业资格。项目部生产组：在施工过程中严格按施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）和临时组织施工、检查、监督。项目部安全组：负责对在施工过程中施工现场临时用电管理、检查、监督。公司/分公司安全管理部门：负责定期按照建筑施工临时用电技术规范（JGJ46-2005）组织对施工中的临时用电的监督检查。项目部生产经理：负责对生产组、安全组执行方案和职责情况监督管理。工程开工至工程竣工。16脚手架外侧未用安全立网封闭或安全网规格材质不符合要求，电梯井内未按要求设置平网或隔离防护杜绝高空坠落、物体打击事故杜绝高空坠落、物体打击事故1、

15、项目部应严格执行公司预防高处坠落事故暂行规定和高处作业安全技术规范（JGJ80-91）的有关规定。2、项目部应保证采购安全网所需的资金及时供应。3、生产组应随施工进行，及时做好安全防护，安全员做好督促检查。项目部材料组：必须采购符合国家标准的安全网。生产组：应及时做好 脚手架及“四口”的安全防护。 项目部安全组：负责对施工过程洞口、临边安全防护和防护用品的监督检查。公司/分公司安全、材料管理部门：负责定期对安全防护用品的采购、使用的监督检查。 项目部生产经理：负责对管理方案执行监督检查。工程开工至工程竣工17攀登和悬空作业人员以及搭设高处作业安全设施人员未定期体检，患有不适宜高处作业的疾病或未

16、经培训考核合格杜绝高空坠落事故的发生登高作业人员定期体检和考核率100%1、登高作业人员应每年体检一次，发现有不适宜从事高处作业的，不得安排从事高处作业。2、登高作业人员每两年必须参加一次复审考核，不合格的不得从事高处作业。3、项目部安全员负责监督高处作业人员资格的有效性。项目部财务劳资组：负责定期组织登高作业人员的体检。项目部安全组：负责监测特殊作业人员的定期体检。公司/分公司劳人、卫生和安全管理部门：负责定期对项目部特殊作业人员的体检、持证上岗进行监督检查。项目部工程开工至工程竣工18临时拆除或变动的安全防护设施，未经施工负责人同意或拆除后未采取可靠措施或未及时恢复杜绝高处坠落事故防护设施

17、拆除审批率100%做好操作人员的安全教育和安全交底，防止私自拆除安全设施；在确实需临时拆除安全防护设施的部位，应有可靠的安全防护措施。完工后及时恢复，并指定专人负责检查、监督。项目部生产组：负责对作业班组临时拆除防护设施进行审批和监测。项目部安全组：负责指派安全员或指定专人对临时设施监督检查。公司/分公司安全管理部门：负责定期监督检查现场临边防护措施的落实和拆除审批。项目部生产经理：负责监测项目安全组职责履行情况。需要临时拆除或变动的安全防护设施前至及时完全恢复后19基坑周边，尚未安装栏杆或拦板的阳台、料台与挑平台周边、雨篷与挑檐边，无外脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处未设置防护栏杜

18、绝高处坠落事故临边防护栏杆设置率100%项目部应按照建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）的规定，做好临边的安全防护。及时供应安全防护所需的材料。项目生产组：负责组织实施临边安全防护措施。 项目部安全组：负责对施工过程临边防护设施的监督检查。公司/分公司安全部门：负责定期对安全防护设施的检查、监督。项目部生产经理：负责监测项目安全组职责履行情况。工程开工至工程竣工20物料提升机、施工升降机楼层卸料平台两侧未设置防护栏杆，地面通道上部未搭设防护棚杜绝高处坠落、物体打击事故楼层卸料平台防护栏设置率100%。项目部应对卸料平台两侧设置防护栏杆，现场施工区应设置安全通道和搭设防护棚，对防护设

19、施定期检查、维修。及时供应防护所需的材料。项目部生产组：负责组织设置平台防护栏杆和地面防护棚。 项目部安全组：负责对施工过程安全防护设施的监督检查。公司/分公司安全部门：负责定期对安全防护设施的监督检查。项目部生产经理：负责监测项目安全组职责履行情况。工程开工至工程竣工21施工现场的各类孔、洞未做防护或防护材料、做法不符合规范要求杜绝高处坠落、物体打击事故杜绝高处坠落、物体打击事故按照建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）规定，对各类孔、洞做好防护。覆盖洞口的材料必须坚固可靠，对较大的洞口必须进行防护。加强对各类孔、洞防护的维护、检查和监督项目部生产组：负责组织作业班组按照规范要求设

20、置安全防护措施。 项目部安全组：负责对施工过程安全防护设施的检查、监督。公司/分公司安全部门：负责定期对安全防护设施的检查、监督。项目部生产经理：负责监测项目安全组职责履行情况。工程开工至工程竣工22物料提升机或简易升降机安装、拆除作业无专项方案或方案未经审批、针对性不强，未按程序作业杜绝高处坠落和设备倒塌事故安装、拆除方案编制、审批率100%安装、拆除前，安装单位必须根据现场实际和设备生产单位的要求编制专项方案，报经公司及监理批准后方可实施。安装、拆除前必须确认有关人员的资格、并对作业人员进行安全技术交底。操作过程中，安装单位技术负责人必须现场监督指导。项目部材料动力组：负责督促安装队伍及时

21、编制、执行方案。项目部安全组：负责监督检查 。公司/分公司设备、安全管理部门：负责定期对项目部物料提升机安装、使用情况进行监督检查。项目部生产经理：负责监测材料动力组职责履行情况。物料提升机的拆、装过程23物料提升机或简易升降机吊篮乘人、超载，无安全门杜绝设备损坏和高处坠落事故杜绝设备损坏和高处坠落事故严格执行物料提升机安全技术规范（JGJ88-92），对进场人员和司机进行安全培训，杜绝违章操作。设置限载和严禁吊篮乘人的警示标牌。项目部材料动力组：负责物料提升机使用过程的管理。项目部安全组：负责日常的监督检查。公司/分公司设备、安全管理部门：负责定期对项目部物料提升机的使用情况进行监督检查。项

22、目部生产经理：负责监测项目安全组职责履行情况。物料提升机的使用过程24脚手架未编施工方案或未审批、未按要求进行设计计算、无验收手续、制作生产单位无相关主管部门核发的准用证（施工吊篮、附着式脚手架）杜绝脚手架倒塌、高处坠落事故脚手架方案编制、审批率100%项目部在工程开工前编制脚手架专项施工方案，并经公司、监理单位审批。吊篮、附着式脚手架必须有相关准用证。项目部技术质量组：负责脚手架方案的编制、报批，负责审查附着架、吊篮架的准用证。 项目部安全组负责督促脚手架施工方案的编制、审批。公司/分公司：技术管理部门负责对脚手架专项施工方案审核。项目部技术经理：负责督促技术质量组编制、报批施工方案。工程开

23、工前至脚手架拆除后25立杆基础未夯实，未按规定设置底座、垫木、扫地杆、剪刀撑、连墙件杜绝脚手架倒塌事故杜绝脚手架倒塌事故项目部应按照经批准的脚手架施工方案和规范组织施工，对操作人员进行安全教育和交底。对从架体基础到搭设各环节及时进行监督检查，搭设完成后组织相关人员检查验收，合格后方可使用。项目部生产组：负责按照方案实施管理。 项目部安全组：负责对脚手架搭设监督检查。公司/分公司生产、技术、安全部门：负责定期对脚手架监督检查。项目部生产经理：负责督促生产、安全组实施、监测管理方案的实施。脚手架开始施工至拆除26作业层以及作业层以下每隔四步架未满铺脚手板、外侧未设置密目式安全网或立网封闭不严、作业

24、层未设置防护栏杆和踢脚板、架体未超过施工层一步架杜绝高处坠落、物体打击事故杜绝高处坠落、物体打击事故严格按照脚手架施工方案和规范组织施工。做好对操作人员的安全教育、安全交底，加强对脚手架架体和作业层安全防护的维护和检查。脚手架搭设完成后应组织有关部门进行验收、合格后方可使用。项目部生产组：负责实施管理方案。 项目部安全组：负责对施工过程脚手架搭设、验收的监督检查。公司/分公司安全部门：负责定期对脚手架设施的检查、监督。项目部生产经理：负责督促生产、安全组实施、监测管理方案的实施。脚手架开始施工至拆除后27塔吊安装、拆除作业无专项方案，或方案未经公司批准，针对性不强，未按程序作业；作业队伍没有资

25、格证杜绝重大设备事故和高处坠落事故方案编制审批率100%安装、拆除前，安装单位必须根据现场实际和出厂说明书的要求编制专项方案，报经批准后实施。作业前必须确认作业队伍和有关人员的资格、并对作业人员进行安全交底。操作过程中，安装单位技术负责人必须现场指导监督。项目部材料动力组：负责实施管理方案。项目部安全组负责监督检查 。公司/分公司设备、安全管理部门：负责定期对项目部塔吊安装、使用情况进行监督检查。项目部生产经理：负责督促材料动力组、安全组实施、监测管理方案的实施。塔吊的拆、装过程28塔吊无力矩限制器或不灵敏，未按规定安装附墙装置杜绝重大设备事故杜绝重大设备事故对塔吊力矩限制器要定期检查、试验，

26、存在问题应及时排除；严格按照塔吊说明书的要求和方案规定安装附墙装置。项目部材料动力组：负责实施管理方案。项目部安全组：负责日常的监督检查 。公司/分公司设备、安全管理部门：负责定期对项目部塔吊安装、使用情况进行监督检查。项目部生产经理：负责督促材料动力组、安全组实施、监测管理方案的实施。塔吊的拆装、使用过程29塔吊司机违反操作规程或设备带病作业杜绝重大设备事故杜绝重大设备事故塔吊操作人员必须经过专业培训、持证上岗。塔吊使用过程中，出现故障应立即进行检查、维修排除故障后，方可继续使用，严禁带病作业。项目部材料动力组：负责实施管理方案。项目部安全组：负责日常的监督检查 。公司/分公司设备、安全管理

27、部门：负责定期对项目部塔吊使用情况进行监督检查。项目部生产经理：负责督促材料动力组、安全组实施、监测管理方案的实施。塔吊的使用过程30施工升降机未制定安装拆卸方案，作业队伍无资格证书预防和消除高处坠落和设备倒塌事故方案编制率100%安装、拆除前，安装单位必须根据现场实际和设备生产单位的要求编制专项方案，报经公司及监理批准后方可实施。安装、拆除前必须确认作业队伍和人员的资格、并进行安全教育、交底。安装过程安装单位技术负责人必须现场监督指导。项目部材料动力组：负责实施管理方案。项目部安全组：负责监督检查 。公司/分公司设备、安全管理部门：负责定期对项目部施工升降机安装、使用情况进行监督检查。项目部

28、生产经理：负责督促材料动力组、安全组实施、监测管理方案的实施。施工升降机的拆、装过程31施工升降机未经验收投入使用、层门连锁装置不起作用或每层卸料口无防护门预防和消除高处坠落和设备倒塌事故施工升降机检测率100%施工升降机安装后应按规定进行验收，确认符合要求后方可投入使用。每层卸料口必须设置层门，层门连锁装置在使用中必须灵敏、可靠，以保证梯笼门关闭严密，发生故障后应立即检查维修或更换。项目部材料动力组：负责实施管理方案。项目部安全组：负责日常的监督检查 。公司/分公司设备、安全管理部门：负责定期对项目部施工电梯使用情况进行监督检查。项目部生产经理：负责督促材料动力组、安全组实施、监测管理方案的实施。施工升降机的拆装、使用过程32开挖基坑、基槽时未按土质情况设置安全边坡和做好固壁支撑杜绝基坑坍塌伤亡事故杜绝基坑