50吨液态奶产业化项目吨液态奶产业化项目

1、50吨液态奶产业化项目吨液态奶产业化项目可行性研究报告申请单位：马鞍山蒙牛乳业有限公司起止时间：2011年10月20011年11月 申报时间：20011年11月项目摘要奶业生产是国民经济的重要产业，发展奶业生产对农业产业结构调整、促进节粮型畜牧业的发展和合理利用自然资源以及增强中华民族的体质是有十分重要的意义。 本项目采用近年来世界相关基础科学和技术研究成果，优化组合，合理使用国内外先进设备，既保证了产品质量，又最大限度地养活投资。同时，设备工艺自控水平高，适应性强，可在相当长的时间内生产出适应市场的多种高附加值液态乳产品。该项目建成后，将是国内具有一流设备的乳品加工生产线。 项目在建厂设计中

2、依据国家能源管理和节能的有关技术标准和规定，对节约能源采取了相应的有效措施。同时，由于选用国内外先进的设备和技术，生产自动化程度高，减少劳动力的投入，对产品和环境不会构成污染，符合国家环保标准要求。 项目一期建成后，年均生产各种系列加工液态奶18250吨，年均销售收预计5924万元；年均预计总成本费用4827万元；年利润总额709万元；年均所得税234万元；年均税后利润475万元。 各项经济指标均较好，项目是可行的。 一、 项目提出的背景及意义奶业生产是国民经济的重要产业，发展奶业生产对农业产业结构的调整，促进节粮型畜牧业的发展和合理的利用自然资源以及增强中华民族的体质具有十分重要的意义。奶类

3、生产已被国家列为畜牧业结构调整的突出发展项目。 当今世界奶制品的消费水平已成为衡量一个国家生活水平的重要标志之一。世界发达国家年均消费牛奶300400kg，世界年均消费水平为105kg。我国乳品行业起步较晚，起点较低，我国人均牛奶消费6.8kg，而我市人均的占有量仅为8.06kg（全省人均奶占有量9kg），仅为国内大中城市的占有量的1/3（大中城市人均占有量23kg）。我国奶业生产状况和人均消费水平为国内乳业加工和乳制品的消费增长提供了广阔的前景。 牛奶以其丰富，科学合理的营养构成被营养专家称为“白色血液”。牛奶除含丰富的蛋白质、乳脂肪、乳糖外，还含有所有已知的维生素，多种矿物质，微量元素以及

4、具有生物活性的酶和免疫抗体，不但能清除人体内的有害物质，而且还能增强机体的免疫功能。牛奶是营养丰富的天然的单一食品。 随着人们生活水平的提高，消费观念的转变和膳食结构的调整，乳制品的消费已不再是婴幼儿，老弱病者的营养品，已逐渐扩大至不同阶层的消费必备食品。致使乳制品消费量逐年在增加。同时伴随着人们生活节奏的加快，旅游业的兴起，讲求营养风味，多样性，功能性，方便食用性的高档次包装的乳制品将备受消费者的欢迎。 我市现有的乳制品的加工生产设备和生产能力已远远满足不了城乡居民对乳制品的消费需求，从而导致外埠的乳制品大量涌入我市，在乳制品市场外来产品的占有率达90%左右。市场外来乳制品成本提高，售价也高

5、。而目前我市尚无一家具有垄断地位的乳制品生产厂家能占有市场的优势，所以乳制品生产开发丞待解决。 抓住时机，加快我市乳制品生产的开发，不但可以缓解市场的缺口，占领市场满足消费者的需求，而且还可振兴地方经济的民展。 综上所述，在我市建设一个国内一流设备的液态奶生产线是非常必要的。 二、技术可行性分析、关键技术本项目主要建筑工程由液态奶生产车间、收奶间、制冷车间、化验室、办公楼以及公用工程和服务工程组成。 工程建筑面积包括新建厂区面积1.8万m2；主厂房0.25万m2；辅助设施建筑面积249m2；改造工程面积0.18万m2。 1、项目实施方案 产品质量标准 产品为系列产品液态奶，巴氏杀菌奶，其质量标

6、准符合GB5408.21999；酸奶质量标准符合GB27491999；原料奶符合NY50452001标准（无公害食品生鲜牛奶标准）。 2、原料奶供应 中牛乳业奶牛繁育基地存栏优良高产奶牛2000余头。但就目前企业奶源供应现状，尚无法满足建厂后的原料奶供应。对于这一实际问题，中牛乳业将随本项目的进一步实施，继续扩大优良奶牛的饲养规模。同时企业根据生产的发展，还可带动周边地区农户饲养奶牛。企业将采取公司+基地+家户的产业化生产模式，实施统一规划，统一领导，统一管理，统一服务，分户饲养，集中挤奶的管理方法，使企业具有一定规模的产业化生产经营。与此同时，企业还将根据规划布局，陆续在各县（市）区建设一定

7、数量的鲜奶收购站，以满足企业扩大规模后加工原料奶的供应。 3、 其他原辅材料供应本项目所需的白砂糖、菌种、果料等原材料，国内市场均有供应。包装膜、塑标片材、包装纸箱等包装材料国内市场均能解决，保障供应。 4、生产工艺流程 A、保鲜奶（巴氏杀菌奶）的加工工艺流程 鲜奶验收计量净乳标准化冷却贮存巴氏消毒均质冷却灌装检验 B、酸奶的加工工艺流程 鲜奶验收计量净乳冷却贮存预热均质杀菌发酵冷却灌装检验 C、超高温奶（花色奶）的加工工艺流程 鲜奶验收计量净乳冷却贮存配料预杀菌预热均质灭菌灌装检验产品入库 原料奶加工采用当代国际先进的巴氏纯牛奶，保鲜酸牛奶的生产工艺，现代化的生产设备，并配有完善的品控体系和

8、精良的检测设备，以确保生产卫生、安全、营养的高质量的鲜奶制品。 在产品包装上采用了目前环保，安全的包装材料玻璃瓶作为包装材料。在灌装前经高压清洗，高温消毒。在灌装全过程实施自动控制，完全封闭条件下灌装，保证了产品质量。同时产品均冷链贮运，既保证牛奶的新鲜度，又能量大限度地保留牛奶的营养成分。 5、设备选择 以国内先进工艺、技术为起点，引进国外先进的关键设备、技术，使生产设备达到国内一流的技术装备水平。 在设备造型上，选用技术先进的，适应性强的，运行安全，操作简便，效率高，能耗低的设备。在最佳投资的前提下，确保产品质量。其中生产乳制品的主要关键设备巴氏杀菌机和高压均质机设备均由国外成套引进，灌装

9、设备则采用国内一流的国产设备。 设备组合分别采用不同生产环节的设备配套；生产设备和辅助设备配套；国内设备与国外设备配套，使先进的生产设备与合理的优化组合结为一个整体。 本项目从建厂选址至建厂后投产对“三废”的处理，在设计上均符合国家环保标准要求，对环境不构成污染。 本项目在设计中依据国家能源管理和节能的有关技术标准和规定，对节约能源均采取了相应的有效措施。三、 项目实施的基本条件 ：1、项目拟建地点 厂址位于葫芦岛市龙港区北港镇。总占地面积为666.7×30m2(30亩)，厂址毗邻市区外环路，地理位置优越。 市区交通极为方便，境内有京沈铁路，京沈高速公路和102国道，横贯我市，便于产

10、品的运输和销售。 厂区有丰富的地下矿泉水资源，水质中含有多种人体所需要的微量元素，有利于提高乳制品的质量，而且厂址周边无环境污染，是生产安全、优质、无公害乳制品的理想之地。 2、企业组织机构 企业名称：葫芦岛市中牛乳业有限公司 组织机构： 本项目新建乳品加工厂将采用股分制，公司模式管理，最高权力机构为股东大会。下设董事会、董事长、监事会、总经理。集团衽董事会领导下总经理负责制。 企业下设行政部、财务部、生产车间、质检部、销售部、动力车间；全厂劳动定员80人，全年365天工作日，生产人员按照两班倒的工作制。 公司实施法人责任制，董事长为企业法人代表，对项目的策划，建设实施，生产经营，债务偿还，实

11、行全过程负责制。由董事会对重大事项实施决策。总经理由董事会聘任，负责日常的经营管理工作。在总经理的统一领导下，配备精练的企业管理系统，采用先进、科学、高效的劳动组织和管理手段，以期实现组织现代化。 项目主持人：杨宝林 项目参加人员：奚之国 杨宝林 赵宝伟 王艳华 张涛 鲁宏玉 马素芹 张爽 其中管理人员：赵宝伟 王艳华 张涛 鲁宏玉 马素芹 张爽 技术人员：王艳华 张涛 项目的技术依托单位： 中牛乳业始建于2001年，是辽西地区集良种奶牛繁育、饮料种植、牛奶加工、产品销售为一体的高科技现代化企业。企业具有雄厚的经济实力和技术力量，在葫芦岛地区发展乳制品生产具有多方面的物质基础和优势。 企业拥有

12、占地面积666.7×1500m2(1500亩)的良种奶牛繁育基地，饲养高产奶牛2000余头。采用国际先进的饲养管理技术饲养奶牛。并引进世界上最先进的集牛只健康分析、榨乳、计量、指标分析、自动清洗等为一体的全自动榨乳设备，对不符合指标的牛奶，系统自动报警，确保了原料乳的质量。 企业拥有占地面积666.7×0.5万m2(0.5万亩)的饲料种植基地。基地远离工业污染区，每年可提供优质牧草和青贮饲料1.25万吨。可为奶牛繁育某地提供充足的饲料来源和降低乳制品的生产成本。同时奶牛饲料均根据奶牛不同生理阶段经科学的配方配制，饲喂优质的青稞饲料，充分地发挥优良奶牛的生产潜力，确保奶牛的产

13、奶量稳产高产。 企业在管理上具有熟悉业务、精通管理、年富力强、富有开拓精神的人才优势，技术人员具有丰富的实践知识和技术开发能力，还有能及时掌握国内外市场动态的业务精、素质高的销售人员。 企业注册资金450万元，固定资产投资2400万元。 3、拟建生产规模及产品品种、规格 本项目一期建设完成后，年生产能力18250吨（日生产液态奶50吨）。其中生产纯鲜奶（巴氏杀菌奶）8760吨；凝固型酸奶4750吨；搅拌型酸奶4190吨；乳酸菌系列饮料730吨。 产品品种与规格： 品种 规格 日加工量 纯鲜奶 220ml 24T 凝固型酸奶 200g 12.5T 搅拌型酸奶 200g 11.5T 乳酸菌饮料 1

14、25ml 2T 本项目产品质量标准：杀菌乳符合GB5408.21999标准；酸牛奶符合GB27461999标准；乳酸菌饮料符合GB155492标准。 原料奶要求符合GB691486生鲜牛奶收购标准和NY50452001标准的鲜牛奶和无抗鲜牛奶。 本项目以生产鲜牛奶（巴氏杀菌奶）和酸奶为主，学生奶也作为今后生产的主要发展项目，其他系列产品将根据市场需求有计划地进行生产。 二、 国内市场需求情况 据国家统计局公布的数字：国内市场乳制品生产情况 单位：万吨 年份 乳粉 液体乳 2000年 35.0 51.9 2001年 39.1 58.9 2002年 38.0 68.0 2003年 50.0 95.

15、0 2004年 58.0 190 在液体乳产品中杀菌乳约占55%；灭菌乳约占22%，酸乳约占12%，其他乳约占11%。 从以上数字统计表明，近几年来我国液体乳产量在逐年的快速增长，特别是灭菌乳呈上升趋势，市场潜力巨大。 本项目中的鲜奶产品是通过85高温，经过15秒时间的杀菌后灌装而成的保鲜液态奶，其产品同外埠的纯鲜奶包装比较，其包材具有很强的价格优势和市场竞争力，仅为外埠包材成本的1/51/7，酸奶产品是针对酸奶市场产品质量较低的状况下，追求生产高质量的酸乳产品，利用市场上尚未上市的无污染的纸杯包装形式，主要是开拓中高档次消费市场。同时可生产不同配方，不同类型的系列液体乳制品。以满足人们对营养

16、丰富的，食用方便的液态乳制品，不断增长的需求，产品品种多，产品结构适应市场需求。 五、 投资估算及资金筹措 ：1、投资估算 本项目总投资额3370万元，其中固定资产投资额为2770万元；流动资金600万元。 固定资产投资包括： 土地出让费170万元； 土建费用881万元； 引进工艺生产设备1244万元； 运输车辆费64万元； 安装材料及安装费70万元； 国内运输保险费25万元； 建收奶站二处60万元； 无形及递延资产126万元； 不可预见费200万元。 2、资金筹措 以上资金全部自筹解决。 六、 经济和社会效益分析1、经济指标估算 本项目建设投资2770万元，流动资金600万元，项目投资总额3

17、370万元。 本项目建成后年均销售收入预计5924万元；年均预计总成本费用4827万年均利润总额709万元；年均所得税234万元；年均税后利润475万元。投资利润率21.04%，投资回收期6.44年（包括建设期一年）。 各项经济指标均较好，项目是可行的。 2、社会效益分析 本项目建成后不但可以提高企业自身的经济效益，而且可以带动我市节粮型畜牧业的发展和农业产业结构的调整，促进自然资源的合理利用和生态农业的发展。同时本项目启动后还将带动周边地区和相关产业经济的发展。有利于农民的增产、增收和解决下岗职工再就业，对振兴我市经济的发展和提高城乡居民的生活水平，改善人们的膳食结构，增强全民族的素质，丰富

18、人们的物质生活起到积极的推动作用，具有良好的社会效益。 3、风险分析 本项目由于采用了国内外设备互补使用，合理的优化设备组合，既保证了产品的质量，又较大限度地减少投资。经计算项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为44.99%就可以做到保本经营，抗风险能力较强。 同时本项目以国内先进工艺、技术为起点，引进国外先进的关键设备、技术含量高，工艺自控水平高，适应性强，可在相当长的时间内生产出适应市场的多种高附加值乳制品，产品市场竞争力强。 七、 项目实施进度1、项目实施进度计划 2006年2月中旬至9月初完成可行性报告编制，审批、落实项目资金； 2006年2月下旬至9月中旬完成环评编制审批；2006年2月中旬至9月中旬完成公司名称预先核准； 200