TS16949乌龟王八图及风险分析

1、合约订单过程乌龟图资源人员输入方法评价输出传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）客户需求评审管理程序业务部/海外业务部工程部/各相关部门1、报价单 ， 2、新开发产品成本估价书 ，3、报价说明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺 样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程风险分析： 1. 资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2. 人员：审核人员考虑不周到或理解错误。3. 输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。4. 输出：订单审核表内容不完整、有误。5.

2、 方法：评审时各部门职责、权限不清楚6. 评价：是否及时、准确。采购过程乌龟图资源人员输入方法评价输出采购部运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准采购过程采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费采购管理程序风险分析：1.资源： 运输车故障。2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设

3、计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。6.评价：及时、准确、合理。开发管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出计划部工程部各相关部门资源人员输入方法评价输出开发管理过程电脑、计算机软件、测量仪器技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件顾客技术要求、顾客图纸、APQP计划APQP管理程序 PPAP管理程序样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK初始特殊特性过程能力PPK风险分析：1. 资源：客户图纸、样板

4、参数不明确或不合理或无法达到。2. 人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。3. 输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。4. 输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。5. 方法：分析方法失误。6. 评价：是否及时、准确 生产管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出电脑、文件、运输车辆顾客/备件订单、库存情况设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划生产计划管理办法业务部海外业务部中央计划部满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单交期达成率/TS达成率生产管理过程资源人员输入方法评价输出风险分析：1. 资源：电脑系统出现故障，

5、资料不准确，车辆故障，恶劣天气。2. 人员：缺乏经验与技能。3. 输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。4. 输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。5. 方法：生产计划管理办法的适用性不强。6. 评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。 制造过程乌龟图资源人员输入方法评价输出生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求生产与服务提供管理程序制程控制计划作业指导书生产部、PE部品管部、物管部满足合同/订单要求的合格产品特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分

6、选产品一次交检合格率、开机率制造过程风险分析：1. 资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。2. 人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。3. 输入：图纸、生产单有误、领错料。4. 输出：不合格品5. 方法：作业指导书有偏差。6. 评价：统计数据不准确。出货管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出交付设备与设施、场地、工位器具顾客订单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求产品防护管理办法搬运作业指导书仓库管理办法业务部、海外业务部生产部、品管部准时交付的合格产品。超额运费、交付质量接收水平出货管理过程风险分析：1. 资源：场地不足、车辆需维修。2

7、. 人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。3. 输入：产品未按交期完成，单据填写有误。4. 输出：延迟出货、出错货。5. 方法：作业方法有弊漏。6. 评价：判定不准确。 客户抱怨过程乌龟图资源人员输入方法评价输出检测工具、返工/返修工具顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货不合格品管理程序 沟通管理程序纠正预防与改进管理程序业务部海外业务部生产部改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的返工、返修，使用户满意客户满意度客户投诉批率客户抱怨过程风险分析：1. 资源：测量仪器误差导致误测、数据错误。2. 人员：技能、责任心、经验。3. 输入：信息错误、不及时、含糊

8、不清。4. 输出：回复不满意，再次投诉。5. 方法：渠道不畅通。6. 评价：未能得到客户的真实信息 M1经营计划管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出电脑1、内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（客户/社会法规），2、管理审查，3、客户要求、品质管理系统运作绩效状态，4、SWOT。质量手册经营计划管理办法总经理室、财务部业务部、海外业务部1、事业计划，2、策略目标，3、经理会议记录，4、管理审查报告。营业额达标率公司经营计划遵守率经营计划管理过程风险分析：1、 资源：电脑程序出错2、人员：技能、责任心、经验。3、输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确4、输出：策略目标太保守或太激进5

9、、方法：经营计划分解不详细、监督不够6、评价：统计数据有误M2质量成本过程乌龟图资源人员输入方法评价输出计算机、计算器、图表等长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用质量成本管理办法、纠正预防及持续改进管理程序财务部品管部1、报价单 ， 2、新开发产品成本估价书 ，3、报价说明书， 4、审查记录 5、小组可行性承诺 质量成本质量成本过程风险分析：1、 资源：计算机或计算器有故障。2、 人员：不具备相应工作经验。3、 输入：各部门统计的数据有偏差。4、 输出：错误的质量成本结果。5、 方法：未按程序真正去执行。6、 评价：质量成本计算有偏差。M3沟通管理过程乌龟图资源人员输入

10、方法评价输出传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件顾客财产信息、客户需求信息、客户的投诉信息、客户满意度与合同评审、管理评审、生产通知单、数据分析、采购的信息等沟通管理程序公司各部门已沟通的相关信息 因沟通不良而引起的质量事故沟通管理过程风险分析：1、 资源：电脑信息故障，未及时收到相关沟通信息；2、 人员：不具备相应工作经验；3、 输入：相关人员未得到相关沟通信息；4、 输出：相关人员未得到已沟通的相关信息；5、 方法：未掌握相应的沟通技巧6、 评价：指标要求判定不合理。 M4管理评审过程乌龟图资源人员输入方法评价输出计算机会议室最高管理者管理者代表、品管部各相关部门质量管理体系及其过程有效

11、性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求管理评审不符合项的纠正预防措施完成率管理评审过程审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议管理评审程序、纠正预防及改进管理程序、质量职责文件风险分析：1.资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。2.人员：未具备相应的总结和思考能力。3.输入：报告评估不合理或不全。4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势 和纠正方案。5.方法：未掌握真正的统计方法。6.评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率M5

12、内部审核过程乌龟图资源人员输入方法评价输出电脑1、审核之需求；2、合格之内审人员；3、内审检查表；4、作业指导书；5、法律法规要求；6、国际标准；7、质量管理系统执行之状态。内部质量审核程序纠正预防和改进管理程序产品和过程审核管理办法 管理者代表品管部各相关部门1、内部审核计划；2、内部审核报告；3、纠正&预防措施执行结果。内审计划完成率、不符合项整改关闭及时率、不符合项的纠正预防措施完成率、产品审核符合率、过程审核符合率内部审核过程风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：审核经验不足3.输入：内审检查表有漏失项，不全面4.输出：不合格项未得到确认5.方法：规定不充分6.评价：指标

13、统计不准确 、 S1文件记录过程乌龟图资源人员输入方法评价输出电脑、纸张、文件柜质量文件/记录(含技术数据)、新增/修改/废止之需求、作业标准文件管理程序记录管理程序品管部、工程部各相关部门1、符合要求之质量文件/记录(含技术数据):经核准、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等 文件版本差错： 质量记录差错：文件记录过程风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：不清楚相应质量记录的填写要求3.输入：错误接受修改/废止之需求4.输出：质量文件/记录与输入不一致5.方法：规定不全面6.评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效S2人力资源管理过程乌龟图资源人员输入方

14、法评价输出人事行政部相关部门人才交流中心、网络、报纸1、经营计划，2、人力需求，3、基础设施需求4、培训计划1、合格之员工，2、场所，3、设备，4、资金 ，5、安全、卫生的作业环境、培训记录、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境人力资源管理过程员工流动率培训计划达成率人力资源管理程序设施和工作环境管理程序风险分析：1、资源：影响力度不大，人才的收集不全面2、人员：不具备必有的技能3、输入：对实际需求人才不清晰4、输出：不是公司需求的人才、资源5、方法：程序规定不清晰6、评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效 S3员工激励过程乌龟图资源人员输入方法

15、评价输出人事行政部相关部门电话、传真、办公场所/用品、电脑、培训场地、培训教材适应企业文化、勤奋向上、富有工作激情的员工员工员工激励过程员工满意度指数人力资源管理程序员工满意度管理办法风险分析：1.资源：电脑程序出错、统计技术选用不正确2.人员：不具备必有的技能3.输入：招聘人员素质不合岗位要求。4.输出：绩效考评未实事求是5.方法：绩效考评方法不科学6.评价：统计方法有错误S4持续改进过程乌龟图资源人员输入方法评价输出分析、跟踪技术评价方法1、合理化建议； 2、持续改进之需求； 3、管理阶层之支持； 4、品质管理系统运作绩效状态。提案管理办法纠正预防与改进管理程序数据分析管理程序品管部工程部

16、各相关部门、1、持续改进之品质管理系统运作绩效；2、满意的客户；3、满意的员工；4、相关者改善提案件数持续改进过程风险分析：1.资源： 数据分析技术选用不适当2.人员：不具备相应知识和能力3.输入：管理阶层支持度不够4.输出：员工和客户都不太满意5.方法：实用性不太强6.评价：改善提案件数此过程指标不足以反映持续改进过程绩效。S5不合格过程乌龟图资源人员输入方法评价输出标签，隔离区，有标识的料箱采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品不合格品管理程序纠正预防及改进管理程序、客诉管理办法品管部生产部不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单退货通知单客户退货批率 、厂

17、内不良批率、产品合格率不合格过程风险分析：1、 资源：区域设置不合理。2、 人员：不具备处理不合格的经验。3、 输入：错误的判断。4、 输出：非有效的纠正和预防措施。5、 方法：检验标准未跟据客户的要求作适当修订。6、 评价：客户退货批率、厂内不良批率、产品合格率统计有错误。S6质量检验过程乌龟图资源人员输入方法评价输出卡尺、投影仪、拉压试验机、扭力试验机、疲劳试验机、放大镜生产计划、检验指导书、制程控制计划、顾客特殊特性要求、之前生产的实物质量信息不合格品管理程序检验作业指导书纠正预防和改进管理程序品管部生产部合格的产品、首件记录、巡检记录、成品检验报告、全尺寸检验记录错漏检批数 质量检验过

18、程风险分析：1. 资源：检测设备有误差，精度达不到客户的要求，温/湿度/振动对设备造成不良影响。2. 人员：技能、责任心、经验。3. 输入：图纸不清楚，下单与图纸不符。4. 输出：混料，标识不清楚，错误，不完整，后工序退货。5. 方法：作业指导书不明确。6. 评价：数据统计有误S7设备维护过程乌龟图资源人员输入方法评价输出备件、维护修理工具设备保养计划、PFMEA、控制计划、设备说明书、现场使用信息设施与工作环境管理程序PE部设备管理人员对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障在用设备完好率、设备故障率预防性维修计划完成率关键过程设备能力指数设备维护过程风险分析：1.资源：维护修理

19、工具保养不好2.人员： 不具备相应工作经验3.输入：现场使用信息未得到保留4.输出：设备未得到好的维护5.方法：设施保养作业指导书实用性差6.评价： 指标计算不准确S8测量仪器管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出品管部检验、试验和测量设备等合格的监视、测量和试验设备验收记录 、 校准记录 、零件检测结果评审表 、MSA结果测量设备采购计划、测量设备台帐、测量设备年度检验计划、控制计划、过程控制测量设备台帐、MSA计划、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书测量仪器管理过程监视和测量装置管理程序MSA管理办法定期校准计划的完成率在用测量设备受检率在用测量设备受检合格率MSA计划执行率风险分

20、析：1.资源： 测量设备有误差，测量设备达不到客户要求的精度2.人员：未具备相应资格3.输入：测量设备采购计划、测量设备年度检验计划、控制计划不合理4.输出：计划落实不彻底，执行效果不好5.方法：MSA管理办法实用性不好6.评价：指标流于表面，未真正反映测量仪器管理过程绩效S9供方管理过程乌龟图电脑、传真机、纸张、电子邮件供方供货质量状况、供方供货交期达成状况、供方供货价格状况供方管理程序采购部、品管部、工程部、各相关责任部门合格的供方、质量合格、交期准确、价格合理的产品合格供应商评价及时率供方管理过程资源人员输入方法评价输出风险分析：1、资源：计算机或传真机有故障。2、人员：不具备相应知识和

21、能力3、输入：信息提供不准确4、输出：对问题采取的措施不正确5、方法：规定不全面、充分6、评价：合格供应商评价及时率S10仓储管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出搬运工具、容器、库房入库单、产品标识要求、库存管理办法、看板供货顾客基本要求、对“第三方物流”的基本要求、物料保存期限表产品防护管理办法叉车安全操作指导书包装作业指导书物管部库存台帐、出入库流水帐、超储存货清单、短缺存货清单、库存卡、出库单、海外出货单、HK出货单库存帐物卡符合率安全库存量仓储管理过程风险分析：1. 资源：原材料/成品环境湿度过高，造成生锈，库存过高造成资金积压，收 发错误造成报废。2. 人员：工作态度不认真造成点数的偏差。3. 输入：收发数量不对。4. 输出：统计报表数量错误，电镀产品不良混入。5. 方法：温度过高未及时抽湿，加工工艺写错。6. 评价：统计数据是否正确。S11夹治具管理过程乌龟图资源人员输入方法评价输出PE部、生产部易损件、制作/维修设备工装制造跟踪表、工装入库检