EPICQP23有害物质管理程序

1、有害物质管理程序 文件编号：EPIC-QP-23 版本号：A/0 发行日期：2015年4月30日变更日期：制订部门：品保部批 准审 核编 制 修订记录文件名称有害物质管理程序文件编号EPIC-QP-23修订日期修订类别版本修订内容简要修订者审核核准增加删除异动废止2015-04-16A/0初版发行王 鑫刘光源1 目的由于环保意识日益高涨，各国针对输入产品中含有对人体及环境有害成份的有害物质管制要求日益严 格，为满足客户及市场需求，特制定本管理程序；以期由本公司内部做起，并连带要求所有供应商将其纳入 管制，以提供满足需求的产品及服务。2 适用范围 公司内部及所有供应商（含外包商）所属原材料，制程

2、控制及新产品等均纳入本程序管理。3 定义 本章节所指的环境是针对产品中含有限制物质的环境管理，即指产品中不含有客户规定的不含有、不使用 的有害物质。3.1 HSPM=Electrical and Electronic Components and Products Hazardous Substance Process Management System Requirements 电气电子部件及产品有害物质过程管理体系要求。3.2 HS ：Hazardous Substance 有毒有害物质。3.3 HSF：Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。3.4

3、 WEEE指令:2002/96/EC (Directive on waste from electrical and electronic equipment), “关于报废电子电器设备指令”。3.5 RoHS指令:2002/95/EC (Directive on the Restriction Of the Use of certain Hazardous Substance in Electrical and Equipment), “关于在电子电器设备中限制某些有害物质指令”。3.6 REACH：是指化学品注册、评估、授权和限制的欧洲第1907/2006号(EC)法规，法规的英文名称为：

4、REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)。2007年6月1日法规开始生效，2008年6月1日法规正式开始实施。4 职责4.1有害物质管理者代表：有害物质管理最高负责人，针对有害物质的控管量进行监视，异常发生时停止生产 和出货判定，并查明原因指示杜绝再次发生。4.3业务

5、部：顾客信息的接收与传递，相关法规信息的获取及公司内部传达，出货产品的跟踪管理。4.4采购部：供应商环保/原材料变更信息、资料、数据的收集，仓库先进先出的管理，及仓库中成品、半 成品、材料的区分管理，不合格品的管理。4.5研发部：新物料的产品成分、材料数据等相关信息的收集；替代化产品的推进及设计转换。4.6制造部：有害物质的不使用管理，生产批次及生产设备，员工教育培训，车间产品的区分。4.7品保部：进料及出货检验判定，供应商环保资料的保管，异常及不合格品的区分管理，公司内部与供应 商的材质符合性的监查。5 程序5.1环境有害物质管理机制5.1.1 法律法规及顾客的要求的收集 品保部针对产品中含

6、有限制物质的相关法律法规，通过各种资讯渠道（如上网查询下载、客户处获取、书籍查阅等方式）获取，进行收集，并制成客户环保要求一览表对其进行管理。5.1.2 教育培训 各部门根据环境教育培训计划，按照客户要求之有害物质管理标准、等级，对于员工进行有害物质基础知识的培训。5.1.3 信息交流 品保部在获取客户最新的有关有害物质管理的信息后，应及时的以书面形式通知到所有部门，要求各部门利用早会时间向员工传达环境资讯，让全员彻底了解客户针对有害物质管理的最新信息。5.1.4 有害物质管理系统内部稽核 环境有害物质管理系统的内部稽核由品保部发起，对公司内部有害物质管理情况进行监察，确认公司内部各部门、各工

7、序流程是否有依照客户对有害物质的管理要求来实施作业，并对过去曾发生问题的工序、流程进行再确认，对产生的不符合项，要求相关单位提出纠正措施，并确认其对策的效果及处置的妥当性是否符合客户的要求，并将上述监察记录存档，呈报有害物质管理最高负责人，由负责人确认监察报告的内容并做出解决问题的指示。 环保资料的保管及检查管理 对于供应商提出的环保资料（如：环境有害物质不使用证明书、构成物质一览表及环境有害物质报告书、环保样品认定书、ICP报告等）进行台帐管理，相关的环保法律法规及客户的要求进行台帐管理。 每6个月对环保相关的资料进行检查，发现不符合（如过期等）的资料需及时更新相关资料。环保相关的技术文档及

8、符合性申明保管至少10年。5.2 不合格处置5.2.1 当发生不合格时，由品保部开出异常报告，呈报管理者代表，并要求责任单位进行纠正及采取预防处置，同时展开横向式的调查处理，回收改善对策并确认其有效性。5.2.2 品保部对已完成改善对策的不合格批，实施进料及出货检查，为避免不合格品混入合格品，必须明确发生不合格的货批，并与不合格品进行严格的标识、区分管理。5.2.3 品保部依据不合格品的异常情况填写8D报告，1天内回复调查结果,3天内树立对策回复客户,第4天确认效果,5个工作日内回复永久对策(5个工作日以客户工作日为准)，并在异常发生时，召集相关人员开对策处理检讨会议,针对库存品、在制品及防止

9、再发生的对策予以确认，将最终异常处理报告知会各相关方，并对异常报告予以妥善的保管。5.2.4 环保不合格品的处理：品保部针对工厂所生产的环保物料在抽检测试、第三方权威机构检测的抽检、市场抽检、客户投诉等不合格品的处理方法如下：（1） 召回已流入市场的不合格品进行封存，并停止销售。（2） 对已生产出的产品进行封存，并停止出货。（3） 对正在生产的产品要求停止生产，并全部退回不良品仓。（4） 对未生产的物料、原材料移至不良品仓，并联系供方来厂处理。（5） 对于同批物料及相类似的物料进行横向展开调查，并且对使用此类物料生产出的成品进行横向展开调查。（6） 确认此批物料生产的成品是否有出货至客户，如有

10、必须及时通知客户。（7） 若确定为供方责任时，公司所有损失将转嫁到供方承担，并要求供方回复对策。（8） 针对退回不良品仓的不合格品，须在3个月内报废处理。（9） 不合格物料供方处理时留下废弃记录并确认废弃状况。（10） 不合格成品交有相应资质的公司报废处理，并留下处理记录并确认废弃状况。 物料出现环保不合格时，不得进行特采。（包括入库，工程，出货，客户等所有阶段）5.3.6处理流程见环保材料异常处理流程图。5.3 供应商采购管理采购部必须将客户所要求管制的有害物质情况知会各供应商，并定期确认各供应商的管理情况，要求各供应商针对产品含有有害物质的管理要与本公司及客户的要求一致。 采购部对新供应商

11、的选定，必须遵循客户对环境有害物质的管理标准、等级作为评定依据，通过 实地评鉴与相关管理资料考察新供应商，了解供应商在产品污染的过程，确保供应商有供货能力。采购部在供应商选定标准中，必须明确指出不使用有害物质，并要求供应商与我司签订协议；必 要是可要求供应商建立HSPM管理体系。5.4 产品的验收品质部对新引入的物料，要求供应商必须提供合格的第三方（SGS、ITS等）检测报告（若供应商 无法提供时，由我司送检，检测费用由供应商承担），由IQC定期确认报告的有效性。IQC负责提供物料的标识与区分方法，对供应商提供的物料，要求进行统一标识，对于合格的物料 必须要有标识，对于无标识的物料需进行重新确

12、认，确认合格后才能补贴。IQC根据限量要求，对来料中有害物质含量作抽测，对不符合要求的物料做拒收处理，对不 能满足要求的物料，IQC通过采购部负责寻找物料，完成替代和处置工作。5.5 物料储存管理物料标识：供应商原材料产品由IQC负责做好标示区分、半/成品由QA负责确认标示，要确保最小包装袋及散包装的物料都有标识，以便区分；仓库按照IQC/QA标示进行区域区分，若仓库中存在无法确认的物料，需要报IQC/QA重新确认处理，防止混料的发生。5.6 制程管理5.6.1 工程部制定客户要求的物质控制标准以作业指导书的形式公布于作业现场各工序，对作业员实施现场教育。5.6.2 各制造单位在生产过程中对客户管制的材料做好区分与识别管理，防止工序上的混入、泄漏、污染，并对各工序上使用的设备、模具、容器等明确规定防止污染的清洗作业