20081015申领安全生产许可证具备的安全生产条件审查表

1、编号：换危险化学品生产企业申领安全生产许可证具备的安全生产条件审查表领证单位： 单位地址： 联系人： 联系电话： 评价单位： 联系电话： 单位位置：化工集中区内 工业小区内 工业小区外工艺特性：是高危工艺 非高危工艺重大危险源：是 否危险化学品生产企业申领安全生产许可证具备的安全生产条件审查表项目序号审 查 内 容审查方式审查要点审查结果备注安全管理1建立、健全了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查责任制文本需要有企业发布安全生产责任制的文件；主要负责人；分管负责人；安全生产管理人员；职能部门；岗位安全生产责任制文本2制定了安全教育和培训制度、安全费用投入

2、保障制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度劳动防护用品(具)及保健品发放管理制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度、消防安全管理制度等规章制度 查制度清单和制度文本需要有：安全教育和培训制度；安全费用投入保障制度；安全设施和设备管理制度；安全检查和隐患整改制度 ；劳动防护用品(具)及保健品发放管理制度；危险化学品安全管理制度；作业场所职业卫生管理制度；事故管理制度；消防安全管理制度；安全生产奖惩制度以及其它与企业实际相关的制度3编制了各岗位的安全操作规程、技术规程等查安全操作规程、技术规程需要有：根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助

3、材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程(安全操作法)和符合有关标准规定的作业安全规程4设置了安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员查文件文件中需明确有专门安全管理机构和专职人员(需有上岗证)5依法参加工伤保险 查发票必须是社保发票(不得有承诺)项目序号审 查 内 容审查方式审查要点审查结果备注6安全投入符合要求查企业安全费用提取、使用、结余表危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：(一)全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；(二)全年实际销售收入在1000万元至10 000万元(含)的部分，按照2%提取；(三)全年实际销售收入在1

4、0000万元至100000万元(含)的部分，按照0.5%提取；(四)全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。安全教育与培训7主要负责人经安监部门考核合格，并取得安全资格证书 查证书，看有效期查资质证书，看有效期(不得有培训承诺)  8 安全生产管理人员经安监部门考核合格，并取得执业资格证书   9 特种作业人员经有关部门的培训、考核合格，并取得特种作业操作证书 确定企业特殊工种情况，检查操作证书相符性及有效性  10 新入厂从业人员全部通过三级安全教育 查三级教育台帐台帐记录完整，有效  11 从业人员每年经安全生产培训并考核合格

5、 查安全教育台帐台帐记录完整，有效  12生产场所在设区的市规划的专门用查“一书两证”或政至少应有“建设用地规划许可证”和项目序号审 查 内 容审查方式审查要点审查结果备注生产作业场所管于危险化学品生产、储存的区域内 府规划文件“建设工程规划许可证”  13 厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关法律、法规、规章和标准的规定查评价报告中检查表及附件对照安全设施目录检查是否符合，电气检测，防雷、防静电检测，可燃气体报警检测以及其它强制性检测均需全部合格且在有效期内  14 生产、储存危险化学品的车间、仓库与员工宿舍不在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的

6、安全距离 查评价报告中对此项的检查现场检查，对照总平面图，并确认报告与生产现场一致  15 生产装置和构成重大危险源的储存设施与周边居民区、商业区等人员密集区和学校、医院、车站、码头等场所及国家规定的一些区域和场所的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定   16危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定 对照平面布置图和周边情况图检查  17未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备 查工艺规程和生产现场对照关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知和苏州市当前限制和禁止发展产业导向目录 

7、; 18进行消防设计的的建筑工程经公安消防机构验收合格 查消防验收意见书企业每一厂房、仓库等生产、储存作业场所必须全部经消防验收项目序号审 查 内 容审查方式审查要点审查结果备注理19生产作业场所配备了符合国家规定的职业危害防护设施，定期进行职业卫生检测、检验，并为从业人员进行职业病检查 查体检表、职业卫生检测报告以及现场以疾病预防控制中心“作业场所有害因素检测报告”为准  20为从业人员配备了符合有关国家标准和行业标准规定的劳动防护用品 查记录台帐和现场查劳保用品发放记录以及现场检查  新、改、扩建设项目管理 21 新、改、扩建设项目经省辖市以上安监部门的设立批准 查批准

8、书查有无新、改、扩建设项目  22 新、改、扩建设项目安全设施经安监部门初步设计审查 查审查意见  23 新、改、扩建设项目安全设施经安监部门竣工验收查验收证明  装置 安全 评价 24 按照危险化学品安全管理条例的规定定期对生产、储存装置进行安全评价 查评价报告备案查看是否进行了(每)两年一次的安全评价  25 对安全评价报告中提出的整改意见及时进行了整改 查整改情况表及承诺完成情况对照以前的评价报告整改表，看隐患是否整改  26 生产、储存装置的定期安全评价报告书已报当地安监部门备案 查评价报告备案表查看是否进行了(每)两年一次的安全评价&

9、#160; 重大危 27 按照重大危险源辨识(GB18218-2000)，辨识、确定了本 企业的重大危险源查评价报告明确按照重大危险源辨识(GB18218-2000)和56号文件要求进行辨识，构成重大危险源或者属于重大危险源申报登记范围均需有备案28 有符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的重大危险源的检测、 查重大危险源专篇及备案表项目序号审 查 内 容审查方式审查要点审查结果备注险源管理评估和监控措施查重大危险源专篇及备案表29 对重大危险源定期进行检测、检查 查检测报告30 建立了本企业的重大危险源的检测、检查档案 查台帐31 重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地安监部门和有关部门

10、备案 查重大危险源备案表事故应急管理32 按照国家安监局危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)的要求编制危险化学品事故预案和其他生产安全事故应急救援预案查应急救援预案需确认预案按危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)编制33 建立了企业的危险化学品事故应急救援组织或配备了专职(或兼职)的事故应急救援人员查应急救援预案现场询问企业预案中救援组织和救援人员情况的相符性34 配备了必要的应急救援器材、设备，并定期进行检测、检验和维护保养 现场检查现场检查应急救援器材、设备及检测、检验和维护保养记录35 大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地公安消防队较远的大型危险化学品生产企业设有专职消

11、防队，其他危险化学品生产企业有义务消防队现场检查查消防队设置情况36 定期组织从业人员开展事故应急救援的演练 查记录查预案演练记录及相关图片以及录影资料等 37 危险化学品事故应急救援预案已报 查备案表看备案文件项目序号审 查 内 容审查方式审查要点审查结果备注当地安监部门备案其它38申报品种以现行危险化学品名录（2002版）的名称及附带说明为准查报告品名必须完全与危险化学品名录（2002版）中的名称一致39企业应有“危险化学品登记证书”查“登记证书”需有“登记证副本复印件、危化品生产单位登记表复印件”40企业安全隐患整改必须全部整改到位查报告和现场对于没有整改到位的隐患要求必须整改到位，不得

12、有整改承诺41安全生产风险抵押金查押金凭据若没有交纳，则需有企业承诺以及安监部门的确认42企业首次领证后安全生产条件的变化情况和有无新、改、扩建危化品建设项目情况应做专门说明查评价报告应有专门章节对此情况作专门评价和专门说明43对企业主要危险作业岗位应进行确认，并对该岗位操作人员以及企业其他相关人员的安全生产基本从业条件是否符合要求进行专门评价查评价报告应有专门章节对照关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见作专门评价，若不符合应有承诺一年内整改到位44较高危险反应工艺生产装置，对温度、压力等工艺指标的控制仍采用人工操作的企业，应安装自动控制系统，采用自动控制、自动报警、自动泄压等控制方法，提升装置安全可靠程度，应对企业有关温度、压力等工艺指标采用的控制方法的安全可靠性进行评价查评价报告应对生产现场的危险工艺进行确认，并确认企业是否按照要求安装自动控制系统，并对该控制系统的有效性和可靠性进行确认项目序号审 查 内 容审查方式审查要点审查结果备注45安全评价报告应对企业作出符合或不符合安全生产条件的明确结论查评价报告不